Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента образования, 1904.63kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Приказ №123 12. 10. 2010 года г. Тверь Об утверждении доклада о результатах и основных, 16.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Государственной Думы Томской области №2539 от 27. 10. 2005) и Программы социально-экономического, 655.86kb.
Нарушений установленных на 2011 год предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по результатам проведенных плановых мероприятий не выявлено.
Однако, в связи с обращениями председателя комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Владимирской области И.И. Першина и жителя поселка Городищи Филатовой Натальи Борисовны департаментом цен и тарифов администрации области в период с 22.12.2011г. по 23.12.2011г. проведено внеплановое мероприятие по государственному контролю за соблюдением органами местного самоуправления поселка Городищи Петушинского района установленного на 2011 год предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
В ходе проверки выявлено превышение установленного предельного максимального индекса изменения размера платы за коммунальные услуги на 10,9 пункта. В связи с этим главе поселка Городищи выдано предписание о приведении в срок до 23 января 2012 года установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
Департамент цен и тарифов ежеквартально осуществляет мониторинг выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса, регулируемых на уровне субъекта Российской Федерации. Информация по мониторингу выполнения производственных программ размещается в Интернете на сайте департамента.
В 2011 году в Федеральную службу по тарифам по электронной системе информационной связи были направлены мониторинги по тарифам организаций топливно-энергетического комплекса, коммунального комплекса, установленным как департаментом, так и органами местного самоуправления, о размерах платы граждан за коммунальные услуги, ежеквартально – о выполнении инвестиционных программ организаций коммунального и топливно-энергетического комплексов и другие материалы.
Кроме того, ежемесячно в ФСТ России по системе ЕИАС направлялись сведения о фактическом росте платежей граждан в среднем по муниципальному образованию и по отдельным видам жилых домов, в которых отмечался максимальный рост платы за жилищно-коммунальные услуги.
В 2011 году департамент цен и тарифов принимал участие в качестве заинтересованного и третьего лица в рассмотрении судами различных уровней 87 дел в сфере государственного регулирования тарифов и цен, а также правомерности применения их организациями.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Расходы департамента цен и тарифов на 2011 год, включенные в бюджет области на соответствующий период, использовались департаментом цен и тарифов на достижение поставленных стратегических целей и решение необходимых для этого задач.
Фактические расходы департамента цен и тарифов администрации области в 2011 году согласно утвержденной Законом Владимирской области от 24.12.2010г. № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 года» сметы составили 31,592 млн. рублей, в том числе:
1. Оплата труда и начисления на оплату труда составила 23,819 млн. рублей, в том числе:
- заработная плата – 18,117 млн. рублей;
- прочие выплаты – 6,0 тыс. рублей;
- начисления на оплату труда – 5,696 млн. рублей.
2. Приобретение услуг составило 2,696 млн. рублей, в том числе:
- услуги связи – 649,0 тыс. рублей;
- транспортные услуги – 187,0 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 2,0 тыс.рублей;
- услуги по содержанию имущества – 328,0 тыс. рублей;
- прочие услуги – 1,529 млн. рублей.
3. Прочие расходы – 38 тыс. рублей.
4. Поступление нефинансовых активов – 4,066 млн. рублей, в том числе:
- увеличение стоимости основных средств – 3,336 млн. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – 730 тыс. рублей.
5. Проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию – 973 тыс. рублей.
Утвержденная смета расходов на содержание предусматривает целевое направление денежных средств на осуществление полномочий в сфере государственного регулирования тарифов и цен, а также всего комплекса государственной деятельности сотрудников департамента, согласно утвержденной структуры и штатного расписания.
5. Результативность бюджетных расходов.
Утвержденные сметы на содержание департамента цен и тарифов на 2011 год использованы в соответствии с целевым назначениями и перерасходов по ним не допущено.
Объем расходов, включенных в смету департамента цен и тарифов 2011 года позволил осуществить реализацию поставленных стратегических целей и решить необходимые задачи в сфере государственного регулирования тарифов и цен, перечисленные в первом разделе настоящего доклада.
Используя средства, предусмотренные в смете расходов департамента цен и тарифов на 2011 год на осуществление независимых экспертиз обоснованности представляемых регулируемыми организациями предложений по установлению тарифов и цен департаментом цен и тарифов в 2011 году заключены следующие государственные контракты и договоры:
- с ФГУ «Мосрегионэнерго» по выполнению расчетов нормативов удельного расхода и технологических потерь при передаче тепловой энергии для установки тарифов еа тепловую энергию на 2012 год;
- с ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики», по проведению независимой экспертизы экономического обоснования, устанавливаемых тарифов на 2012 год теплоснабжающих организаций МП «Краснопламенский комбинат коммунального хозяйства» Александровский район; Першинское УМПП ЖКХ Киржачский район; МУП ЖКХ пос. Бавлены Кольчугинский район; МУП «Тепловые сети» округ Муром; ООО «Комус» округ Муром; МУП Производственное жилищно-эксплуатационное предприятие №3 округ Муром; МП «Тепловые сети» Петушинского района; ООО «Тепло-сбыт» пос. Ставрово Собинского района; ФБУ Судогодская ВК УФСИН России по Владимирской области с. Ликино Судогодский район; ООО «Коммунальные системы «Новый», Суздальский район.
- с ФГУ «Мосрегионэнерго» по проведению экспертизы тарифов на тепловую энергию на 2012 год для ЗАО «Радугаэнерго» и ОАО «Кольчугинская сельхозтехника»;
- с ФГУ «Мосрегионэнерго» по проведению экспертной оценки для включение в расчеты тарифа;
- с ФГУ «Мосрегионэнерго» по определению фактических показателей функционирования котельной Меленковского льнокомбината, по расчету тарифных последствий модернизации системы теплоснабжения объектов, расположенных в мкр. Текстильщиков г. Меленки.
Директор департамента О.Е. Вен
Приложение № 1
к докладу
Основные показатели деятельности
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
| | Единица измерения | Отчетный период | |
| 2011 г. | 2012 г. | ||
| Цель 1. Обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг | |||
| Задача 1.1. Создание механизма согласования интересов производителей и потребителей товаров и услуг | |||
| Показатель 1.1.1. Осуществление государственного регулирования в 2011 году путем установления экономически обоснованных тарифов и цен | Регулируемые организации | 567 | 390 |
| Показатель 1.1.2. Количество проведенных экспертиз и подготовленных экспертных заключений | Един. | 1324 | 450 |
| Задача 1.2. Защита экономических интересов потребителей от монопольного повышения тарифов | |||
| Показатель 1.2.1. Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения цен и тарифов при установлении обоснованных тарифов и цен на регулируемые виды продукции и услуг | Тыс. рублей | 7 009 275,51 | 2 833 076,5 |
| Задача 1.3. Формирование общественного мнения, а также обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, информации о рассмотрении и об утверждении тарифов | |||
| Показатель 1.3.1. Проведение встреч с населением муниципальных образований области по вопросам осуществления государственного регулирования тарифов и цен | Един. | 11 | 12 |
| Показатель 1.3.2. Количество документов, в том числе обращений граждан, рассмотренных по поручению Губернатора области и его заместителей | Един. | 400 | 250 |
| Показатель 1.3.3. Осуществление публикаций в средствах массовой информации Владимирской области | Един. | 558 | 415 |
| Задача 1.4. Предотвращение завышения цен и тарифов организациями, осуществляющими регулируемую деятельность по реализации товаров и услуг | |||
| Показатель 1.4.1. Проведено проверок соблюдения организациями установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области порядка ценообразования и стандартов раскрытия информации | Един. | 30 | 46 |
| Показатель 1.4.2. Возбуждено и рассмотрено дел об административных правонарушениях | Един. | 44 | По мере выявления нарушений |
| Показатель 1.4.3. Вынесено постановлений о наложении административных штрафов на правонарушителей | Един. | 26 | По мере выявления нарушений |
| Показатель 1.4.4. Взыскано с правонарушителей в виде административных штрафов тыс. | Тыс. рублей | 446,1 | 495,0 |
| Показатель 1.4.5. Проведение проверок соблюдения органами местного самоуправления предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Един. | 127 | 111 |
| Цель 2. Создание условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) | |||
| Задача 2.1. Обеспечение реализации инвестиционных программ в области энергетики и коммунальной сфере | |||
| Показатель 2.1.1. Включено в тарифы на тепловую энергию и услуги по ее передаче инвестиционных средств | Млн. рублей | 114,6 | 135,3 |
| Задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала организации в целом по регулируемой деятельности | |||
| Показатель 2.2.1. Включено в тарифы на электрическую энергию и услуги по ее передаче инвестиционных средств | Млн. рублей | 460,09 | 828,76 |
| Задача 2.3. Привлечение инвестиционных средств в энергетику, коммунальное хозяйство, а также иные сферы регулируемой деятельности | |||
| Показатель 2.3.1. Включено в тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса инвестиционных средств | Млн. рублей | -------* | -------* |
| Цель 3. Удержание на территории Владимирской области уровня инфляции в пределах, установленных Правительством РФ. | |||
| Показатель 3.1. Индекс роста потребительских цен по Владимирской области | Проценты | 105,5 | 105,8 |
| Задача 3.1. Совершенствование законодательной базы и нормативно-правовая регламентация различных сфер ценообразования. | |||
| Показатель 3.1.1. Количество изданных нормативных правовых актов (с 2006 года учитываются постановления департамента цен и тарифов, которые являются нормативными правовыми актами) | Единица | 587 | 350 |
| Показатель 3.1.2. Количество подготовленных ненормативных правовых актов | Единица | 5876 | 2800 |
| Показатель 3.1.3. Количество исходящих документов, подготовленных к отправке | Единица | 7068 | 3670 |
| Задача 3.2. Проведение анализа действующей системы ценообразования | |||
| Количество аналитических материалов по осуществлению государственного регулирования тарифов на электрическую, тепловую энергию, на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации бытовых отходов, розничных цен на природный и сжиженный газ, а также цен на товары потребительского рынка и транспортных услуг | Единица | 77 | 12 |
| Сведения о показателях эффективности деятельности администрации Владимирской области по постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Указу Губернатора области от 20.07.2007 N 17 "О реализации Указа Президента Российской Федерации "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" закрепленных а департаментом цен и тарифов администрации области | |||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | |
| 2011 г. | 2012г. | |||
| 27. | Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000 кВА | руб./кВт | ------- | ------- |
| 255. | Доля муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление холодного водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 |
| 256. | Доля муниципальных образований, в которых тарифы на горячее водоснабжение для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление горячего водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 |
| 257. | Доля муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление водоотведения и очистки сточных вод одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 |
| 258. | Доля муниципальных образований, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление тепловой энергии одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации | | 100 | 100 |
* С 2011 года инвестиционные средства в коммунальном комплексе учитываются в инвестиционной надбавке к тарифу на товары и услуги организаций коммунального комплекса, устанавливаемой органами местного самоуправления, в порядке предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Приложение № 2
к докладу
| Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) | Объем бюджетных обязательств тыс. руб. | Метод оценки | |
| Отчетный период | |||
| 2011г. | 2012г. | ||
| Закон Владимирской области от 22.12.2010 г. № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 года и на плановый период 2012 и 2013 годов» Закон Владимирской области от 23.12.2011 г. № 122-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | 31 592,0 | 34 971,0 | |
| Всего | 31 592,0 | 34 971,0 | |
Приложение № 3
к докладу
Оценка результативности бюджетных расходов