Показатели деятельности Минэнерго России как субъекта бюджетного планирования1

Вид материалаДокументы

Содержание


Задача 1.1. Проведение структурных и институциональных преобразований в энергетическом секторе, развитие рынков инфраструктурных
Задача 1.4. Повышение экологической эффективности ТЭК и развитие использования возобновляемых источников энергии
Цель 2. Развитие конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России
Задача 2.2. Стимулирование опережающего развития минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса
Цель 3. Укрепление позиций России на международных энергетических рынках
Задача 3.2. Расширение присутствия российских компаний на международных энергетических рынках
Краткая характеристика
действующей бюджетной целевой программы «Развитие Калининградской области на период до 2010 года»
Цели программы
Основные показатели реализации программы
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА действующей бюджетной целевой программы
Статус программы
Основные мероприятия программы
Основные показатели реализации программы
Краткая характеристика
действующей бюджетной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015
Цель программы
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА действующей бюджетной целевой программы «Юг России»
Цели программы
Основные показатели реализации программы
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4


Приложение 1

Показатели деятельности Минэнерго России как субъекта бюджетного планирования1


Цель 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

и функционирования топливно-энергетического комплекса России

Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 1

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Снижение энергоемкости ВВП

% к 2008г.

102

100

97

93

89

85

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий

млн. т. у.т.




38,0

39,5

41

43

45

Темпы роста инвестиций (ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «Концерн Энергоатом», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»)

%

(к редыдущему году)

70,0

99,4

*

*

*

*

Доля полезного использования попутного нефтяного газа

%

72,6

74

80,0

85,0

90,0

95

Глубина переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах

%

71,4

72,1

73,0

74,1

75,3

77

*) - значения будут определены по результатам рассмотрения инвестиционных программ энергокомпаний на 2009-2012 годы Правительством Российской Федерации

Задача 1.1. Проведение структурных и институциональных преобразований в энергетическом секторе, развитие рынков инфраструктурных услуг

Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.1

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Доля газа, добываемого независимыми производителями

%

15,7

17,0

13,1

17,7

18,7

19,1

Темпы роста инвестиций в основные фонды в электроэнергетике

%

(к редыдущему году)

70,0

99,4

*

*

*

*

*) - значения будут определены по результатам рассмотрения инвестиционных программ энергокомпаний на 2009-2012 годы Правительством Российской Федерации


Задача 1.2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности

Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.2

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Затраты условного топлива на кВт. ч. отпускаемой электроэнергии

Грамм

333,4

330,1

326,5

323,4

321

320

Удельное потребление электроэнергии

кВт-ч на тыс. руб. ВВП

39,9

38,5

38,4

37,3

36,3

35

Удельное потребление газа

куб. м на тыс. руб. ВВП

18,6

17,3

17,2

16,8

16,5

15,9

Удельное потребление угля

кг на тыс. руб. ВВП

8,6

9,0

8,3

8,2

8,2

8,0

Доля выработки электрической энергии в общем балансе на ТЭС

%

66,6

68,2

69

70

70

70

Задача 1.3. Совершенствование технологий добычи и повышение глубины переработки углеводородного сырья

Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.3

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Доля полезного использования попутного нефтяного газа

%

72,6

77,0

80,0

85,0

90,0

95,0

Глубина переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах

%

71,4

73,0

73,0

74,1

75,3

76,5

Выход светлых нефтепродуктов

%

55,9

56,4

54,8

56,1

58,8

58,8

Доля обогащения каменных энергетических углей от общего объема обогащения углей

%

49,6

54,3

55,2

57,0

57,2

57,7

Задача 1.4. Повышение экологической эффективности ТЭК и развитие использования возобновляемых источников энергии

Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.4

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Доля производства электрической энергии генерирующими объектами, использующими ВИЭ, в совокупном объеме производства электрической энергии в Российской Федерации

%

1,0

1,1

1, 2

1,5

1,8

2,1

в том числе:

доля производства электрической энергии генерирующими объектами, использующими возобновляемые источники энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт), в совокупном балансе производства электрической энергии

%

0,8

0,9

1,0

1,5

1,6

1,7

Цель 2. Развитие конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России

Показатели, характеризующие планируемый уровень

достижения цели 2

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ввод генерирующих мощностей (энергокомпании, в уставных капиталах которых участвует РФ, кроме ОГК/ТГК)

ГВт

1,25

0,333

*

*

*

*

Удельный вес новых центров по добыче и переработке углеводородов в общем объеме производства (в разрезе крупных регионов)

%







7

11

11

11

Доля электроэнергии ГЭС в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)**

%

3,3

3,1

3,4

3,4

3,3

3,3

Доля нефти в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)**

%

39,2

38,6

40,1

38,9

38,4

38,1

Доля природного газа в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)**

%

42,0

42,3

40,7

41,8

42,2

42,3

*) – значения будут определены по результатам рассмотрения инвестиционных программ энергокомпаний на 2009-2012 годы Правительством Российской Федерации

**) – по состоянию на 20.03.2009 г.

Задача 2.1. Диверсификация и опережающее развитие энергетической инфраструктуры

Показатели, характеризующие планируемый уровень

решения задачи 1.4

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ввод линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше (только ОАО «ФСК ЕЭС»)

км

579,6

397,2

*

*

*

*

Ввод генерирующих мощностей (энергокомпании, в уставных капиталах которых участвует РФ, кроме ОГК/ТГК)

ГВт

1,25

0,333

*

*

*

*

*) - значения будут определены по результатам рассмотрения инвестиционных программ энергокомпаний на 2009-2012 годы Правительством Российской Федерации

Задача 2.2. Стимулирование опережающего развития минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса

Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 2.2

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Удельный вес новых центров по добыче и переработке углеводородов в общем объеме производства (в разрезе крупных регионов)

%







7

11

11

11

Задача 2.3. Внедрение инновационных технологий в топливно-энергетическом комплексе

Показатели, характеризующие планируемый уровень

решения задачи 2.2

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Темпы роста финансирования НИОКР в области энергетики за счет средств Федерального бюджета и внебюджетных средств

% к 2008 г.




100

65,4

78,1

82,2

86,7

Цель 3. Укрепление позиций России на международных энергетических рынках

Показатели, характеризующие планируемый уровень

достижения цели 3

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Участие российских представителей в работе наиболее авторитетных мировых и региональных организаций энергетического профиля

кол-во приглашений/выступлений




415

520

620

710

780

Темп роста экспорта нефти**

млн. тонн

100

94,0

93,2

93,6

94,0

94,0

Темп роста экспорта природного газа**

млрд. куб. м

100

101,8

94,7

108,4

113,6

116,2

Темп роста экспорта нефтепродуктов**

млн. тонн

100

105,0

103,7

102,9

104,2

105,5

**) – по состоянию на 20.03.2009 г.

Задача 3.1. Продвижение государственной энергетической политики на мировом рынке

Показатели, характеризующие планируемый уровень

решения задачи 3.1

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Участие российских представителей в работе наиболее авторитетных мировых и региональных организаций энергетического профиля

кол-во приглашений/выступлений




415

520

620

710

780

Задача 3.2. Расширение присутствия российских компаний на международных энергетических рынках

Показатели, характеризующие планируемый уровень

решения задачи 3.2

Ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Темп роста экспорта нефти**

% к 2007 году

100

94,0

93,2

93,6

94,0

94,0

Темп роста экспорта природного газа**

% к 2007 году

100

101,8

94,7

108,4

113,6

116,2

Темп роста экспорта нефтепродуктов**

% к 2007 году

100

105,0

103,7

102,9

104,2

105,5

**) – по состоянию на 20.03.2009 г.


Приложение 4

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА