Стратегия социально-экономического развития Воробьевского муниципального района Воронежской области до 2020 г
| Вид материала | Реферат |
| Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя 1.7. Анализ безопасности территории. 1.8. Анализ бюджетной и финансовой деятельности Наименование показателя |
- Проект «Стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района, 1984.11kb.
- Стратегия социально-экономического развития Каменского муниципального района Воронежской, 2192.37kb.
- Стратегия социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской, 1861.07kb.
- Стратегия социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской, 2087.46kb.
- Стратегия социально-экономического развития Поворинского муниципального района Воронежской, 4786.95kb.
- 8. Прогноз основных показателей социально-экономического развития Буденновского муниципального, 2425.07kb.
- Стратегия социально-экономического развития Петровского муниципального района Ставропольского, 1608.16kb.
- Администрация Варненского муниципального района стратегия социально-экономического, 773.16kb.
- Администрация Альменевского района Курганской области Стратегия социально-экономического, 1758.89kb.
- Социально-экономического развития городского поселения г. Данкова, данковского муниципального, 1654.37kb.
Таблица 1.41 – Показатели связи Воробьёвского муниципального района
| Наименование показателя | Единица измерения | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| Число объединений, предприятий связи общего пользования | единиц | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Число сельских населенных пунктов, не имеющих предприятий связи | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Численность населения в них | тыс.чел. | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| Число телефонных станций общего пользования | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Число сельских населенных пунктов, не имеющих телефонной связи | | - | - | - | - |
| Численность населения в них | тыс. чел. | - | - | - | - |
| Число сельских населенных пунктов, не имеющих телефонной связи: | | | | | |
| - с райцентром | | - | - | - | - |
| - с областным центром | | - | - | - | - |
| Число телефонных аппаратов (номеров) сети общего пользования, всего | единиц | 4399 | 4449 | 4385 | 4416 |
| - город | | - | - | - | - |
| - село | | 4399 | 4449 | 4385 | 4416 |
| Из них квартирных, всего | единиц | 3868 | 3876 | 3774 | 4351 |
| - город | | - | - | - | - |
| - село | | 3868 | 3876 | 3774 | 4351 |
| Число семей, включая одиночные, состоящих в очереди на установку телефона, всего | единиц | 455 | 83 | 99 | 116 |
| - город | | - | - | - | - |
| - село | | 455 | 83 | 99 | 116 |
| Число радиотрансляционных точек | единиц | 3328 | 2121 | 1763 | 1337 |
| Охват населения телевещанием (доля населения, проживающего в зоне устойчивого приема): | % | | | | |
| - 1-й программы | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 2-й программы | | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.6.3. Анализ жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Воробьёвского муниципального района
Таблица 1.42 – Анализ коммунального хозяйства Воробьёвского муниципального района
| Наименование показателя | Единица измерения | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| | | | | ||
| Число предприятий коммунального хозяйства: | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| прачечных (полностью или частично механизированных), всего | ед./тн белья в смену | - | - | - | - |
| город | ед./тн белья в смену | - | - | - | - |
| село | ед./тн белья в смену | - | - | - | - |
| бань и душевых павильонов, всего | ед./мест | 1/10 | 1/10 | - | - |
| город | ед./мест | - | - | - | - |
| село | ед./мест | 1/10 | 1/10 | - | - |
| гостиниц, всего | ед./мест | - | - | - | - |
| город | ед./мест | - | - | - | - |
| село | ед./мест | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | |
| Мощность водозаборных сооружений | тыс.куб.м в сутки | 0,36 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км | 59 | 106,6 | 106,6 | 106,6 |
| Отпуск воды за год всем потребителям | млн.куб.м | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя | литров/сутки | 89 | 72 | 72 | 84 |
| Канализация | | | | | |
| Мощность очистных сооружений | тыс.куб.м в сутки | - | - | - | - |
| в т.ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки | - | - | - | - |
| Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км | - | - | - | - |
| Одиночная протяженность главных коллекторов | км | - | - | - | - |
| Пропуск сточных вод за год | млн.куб.м | - | - | - | - |
| Теплоснабжение | | | | | |
| Мощность источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| в том числе: | | | | | |
| ТЭЦ | Гкал/час | - | - | - | - |
| районные, квартальные котельные и другие до 20 Гкал | Гкал/час | - | - | - | - |
| котельные предприятий тепловых сетей | Гкал/час | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Тепловые сети | км | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Газификация | | | | | |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 378,3 | 494,6 | 494,7 | 495,6 |
| Число газифицированных квартир на конец года, всего | ед. | 4878 | 5292 | 5367 | 5421 |
| в городской местности | ед. | - | - | - | - |
| в сельской местности | ед. | 4878 | 5292 | 5367 | 5421 |
| Отпуск сетевого газа всем потребителям | млн.куб.м | 13,5 | 14,7 | 15,2 | 15,4 |
| в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м | 12,2 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
| Отпуск сжиженного газа всем потребителям | тонн | 837 | 1073 | 894 | 898 |
| в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды | тонн | 678 | 881 | 858 | 867 |
Таблица 1.43 – Показатели благоустройства жилищного фонда
| Наименование показателя | Единица измерения | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| | | | | ||
| Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) | | | | | |
| водопроводом, всего | % | 30 | 37 | 59 | 68 |
| город | % | - | - | - | - |
| село | % | 30 | 37 | 39 | 68 |
| канализацией, всего | % | 31 | 33 | 37 | 42 |
| город | % | - | - | - | - |
| село | % | 31 | 33 | 37 | 42 |
| горячим водоснабжением, всего | % | 20 | 24 | 35 | 41 |
| город | % | - | - | | - |
| село | % | 20 | 24 | 25 | 41 |
| газоснабжением, всего | % | 62 | 66 | 68 | 71 |
| город | % | - | - | - | - |
| село | % | 62 | 66 | 68 | 71 |
| ваннами и душем, всего | % | 41 | 42 | 43 | 48 |
| город | % | - | - | - | - |
| село | % | 41 | 42 | 43 | 48 |
| центральным отоплением, всего | % | 38 | 1 | 1 | 1 |
| город | % | - | - | - | - |
| село | % | 38 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1.44 – Показатели жилищного фонда Воробьёвского муниципального района
| Наименование показателя | Единица измерения | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | |
| | | | | |||
| Общая площадь жилищного фонда, всего | | | | | | |
| тыс.кв.м | 612 | 613,5 | 616,3 | 618,4 | ||
| город | тыс.кв.м | - | - | - | - | |
| село | тыс.кв.м | 612 | 613,5 | 616,3 | 618,4 | |
| Жилая площадь жилищного фонда, всего | | тыс.кв.м | 493 | 493 | 498 | 500,5 |
| город | тыс.кв.м | - | - | - | - | |
| село | тыс.кв.м | 493 | 496 | 498 | 500,5 | |
| Число квартир, всего | квартир | 8764 | 8728 | 8751 | 8764 | |
| город | квартир | - | - | - | - | |
| село | квартир | 8764 | 8728 | 8751 | 8764 | |
| Обеспеченность общей площадью одного жителя, всего | кв.м | 31,6 | 32,3 | 33,1 | 34 | |
| город | кв.м | - | - | - | - | |
| село | кв.м | 31,6 | 32,3 | 33,1 | 34 | |
| Обеспеченность жилой площадью одного жителя, всего | кв.м | 25 | 25,8 | 26,5 | 26,6 | |
| город | кв.м | - | - | - | - | |
| село | кв.м | 25 | 25,8 | 26,5 | 26,6 | |
| Число квартир и индивидуальных жилых домов в расчете на 100 семей, всего | | | | | | |
| квартир | 98 | 96 | 98 | 98 | ||
| город | квартир | - | - | - | - | |
| село | квартир | 98 | 96 | 98 | 98 | |
| Из общей площади жилищного фонда: | | | | | | |
| Государственный жилищный фонд | тыс.кв.м | 2,8 | 2,8 | 2,2 | - | |
| город | тыс.кв.м | - | - | - | - | |
| село | тыс.кв.м | 2,8 | 2,8 | 2,2 | - | |
| Из него муниципальный | тыс.кв.м | 10,5 | 10,1 | 9,1 | 9,1 | |
| Жилищный фонд жилищно-строительных кооперативов | тыс.кв.м | - | - | - | - | |
| Жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 575,7 | 578,2 | 584,1 | 585 | |
| город | тыс.кв.м | - | - | - | - | |
| село | тыс.кв.м | 575,7 | 578,2 | 584,1 | 585 | |
| Жилищный фонд колхозов | тыс.кв.м | 23 | 22,4 | 21 | 14,9 | |
| Введено общей площади жилищного фонда | тыс.кв.м | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | |
1.7. Анализ безопасности территории.
Обеспечение безопасности является одной из важнейших задач органов управления Воробьёвского муниципального района, которая реализуется на основе системного подхода.
Ежегодно общее количество зарегистрированных преступлений снижается, но криминальная обстановка на улицах района остается сложной. Из общего количества зарегистрированных преступлений, наиболее значимы по степени влияния на оперативную обстановку преступные посягательства - тяжкие и особо тяжкие преступления.
Наибольшая доля в зарегистрированных преступлениях приходится на кражи. Раскрываемость всех видов преступлений имеет положительную динамику в 2003 г –62 % и в 2009 г – 67 %, 2010 г. – 69 %. Около 80 % всех краж совершается свободным доступом.
Каждое второе преступление совершается лицами без постоянного дохода или ранее судимыми. Острой остается проблема криминализации подростковой среды, хотя подростковая преступность и снижается ежегодно, но более 10 % всех преступлений совершаются с участием несовершеннолетних. В Воробьёвском муниципальном районе есть подростки, которые совершают преступления неоднократно. Такие подростки направляются в исправительные учреждения, с ними ведется работа в школах. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних регулярно контролируется положение в неблагополучных семьях.
На территории района в период с 2008 г. по 2011 г. действовала программа по «Профилактика правонарушений в Воробьевском муниципальном районе на 2008-2011 гг.»
В целях стабилизации ситуации на территории муниципального района разработан и реализуется «План - программа по стабилизации оперативной обстановки на территории района».
1.8. Анализ бюджетной и финансовой деятельности
При формировании параметров бюджета администрацией Воробьёвского муниципального района используется принцип концентрации бюджетных ресурсов на важнейших направлениях социально-экономического развития района, действительно нуждающихся в первоочередной поддержке за счет бюджетных средств. При этом ставится задача в максимально возможной степени исключить избыточные, второстепенные расходы районного бюджета, которые могут осуществляться за счет федерального и областного бюджетов, частного сектора экономики, а также такие расходные полномочия, которые, ввиду ограниченности бюджетных ресурсов, не могут быть обеспечены финансированием из районного муниципального бюджета.
Основными бюджетообразующими доходами являлся налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налоги на имущество, доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной собственности, доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.
В 2010 году доходная часть консолидированного бюджета района исполнена в сумме 205,8 млн.рублей, или 100,4 % к плану. Снижение данного показателя связано с уменьшением поступлений на инвестиционную деятельность, соответственно намечен спад показателей статей доходов и расходов консолидированного бюджета. Собственные доходы района увеличились на 18 % (за счет роста поступлений земельного и транспортного налогов, госпошлины, НДФЛ и др.) и составили 65,2 млн. руб. Доходы бюджета на душу населения составили 10835 руб. Расходы бюджета на душу населения составили- 10988 рублей.
Таблица 1.45 – Расшифровка доходов и расходов Воробьевского муниципального района за 2010 г.
За 2010 год поступило доходов всего 205803,3 тыс. руб. в том числе
| Налоговые и неналоговые доходы всего -65207,8т.р. |
| в том числе: |
| Налог на прибыль – 28,4 т.р. |
| НДФЛ- 20556,4 т.р. |
| Налог на совокупный доход – 4057,3 т.р. |
| Налог на имущество физ лиц - 1033,3т.р. |
| Транспортный налог – 8883,5 т.р. |
| Земельный налог – 11706,3 т.р. |
| Налог на добычу полезных ископаемых – 7,7 т.р. |
| Госпошлина – 5375,9 т.р. |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам – 51,6 т.р. |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов – 3т.р |
| Арендная плата за земельные участки – 7568 т.р. |
| Доходы от сдачи в аренду имущества – 986,8т.р |
| Платежи при пользовании природными ресурсами – 186,1 т.р. |
| Доходы от оказания платных услуг – 1619,8т.р. |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 353 т.р. |
| Штрафные санкции- 915,4 т.р. |
| Прочие неналоговые доходы – 2007 т.р. |
| Возврат остатков субвенций и субсидий и иных межбюджетных |
| трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - -131,7 т.р. |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего 140595,5 т.р. |
| в том числе: |
| Дотации - 43399 т.р. |
| Субсидии – 25422,2 т.р. |
| Субвенции – 70850,8 т.р. |
| Межбюджетные трансферты - 449,8 т.р. |
| Прочие безвозмездные поступления – 473,7 т.р. |
| Расходы за 2010 год составили - 208707,9 тыс. руб. в том числе: |
| Общегосударственные вопросы – 35377,6т.р. |
| Национальная оборона – 969,6 т.р |
| Национальная безопасность и Правоохранительная деятельность - 302,3 |
| Национальная экономика – 3565,8 т.р. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство – 19538 т.р. |
| Образование- 104136,5т.р. |
| Культура – 12448,9 т.р. |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт – 25661,9т.р. |
| Социальная политика -6707,3 т.р. |
Расходы бюджета муниципального района формируются на основании утвержденного реестра расходных обязательств муниципального образования в соответствии с полномочиями и обязательствами, установленными действующим законодательством, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, заключенными договорами и соглашениями. Постоянный рост объема полномочий органов местного самоуправления без полного их обеспечения доходными источниками приводит к нарастанию дисбаланса между доходами и расходами бюджета муниципального района, формированию значительной кредиторской задолженности. В этих условиях органы местного самоуправления Воробьевского района особое внимание уделяют реализации мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета, на сокращение задолженности района.
Таблица 1.46 – Анализ финансовой деятельности Воробьёвского муниципального района
| Наименование показателя | Единица измерения | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| | | | | ||
| Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций, всего | млн.руб. | 44,5 | -70,7 | 24,5 | -71,8 |
| в том числе: | | | | | |
| Промышленность | млн.руб. | - | - | - | - |
| Строительство | млн.руб. | -1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Транспорт | млн.руб. | -0,1 | -0,005 | -0,1 | -0,8 |
| Сельское хозяйство | млн.руб. | -3,4 | -63,8 | 45,4 | -100,1 |
| Другие виды | млн.руб. | -4,1 | -7,1 | -20,9 | -3,8 |
| Прибыль прибыльных предприятий, всего | млн.руб. | 53,4 | 27,7 | 52,4 | 28,3 |
| Исполнение бюджета района | | | | | |
| Доходы бюджета района, всего | млн.руб. | 152,1 | 341 | 267,9 | 205,8 |
| Исполнение к плану на отчетный период | % | 100,6 | 97,2 | 100,3 | 100,4 |
| Собственные доходы | млн.руб. | 37 | 50,4 | 55,4 | 65,2 |
| Дотации из областного бюджета | млн.руб. | 41,8 | 38,6 | 46 | 43,4 |
| Доля дотаций в общем объеме доходов района | % | 27 | 11 | 17 | 21 |
| Доходы бюджета на душу населения | рублей | 7800 | 17737 | 14245 | 10835 |
| Расходы бюджета района | млн.руб. | 145,9 | 332,7 | 280,7 | 208,7 |
| Исполнение к плану на отчетный период | % | 96,5 | 93,9 | 99,4 | 99,4 |
| Расходы бюджета на душу населения | рублей | 7483 | 17306 | 14926 | 10988 |
В целях обеспечения годовых назначений по собственным доходам бюджета администрацией Воробьёвского муниципального района проводятся следующие мероприятия:
- ежегодно принимаются распоряжения администрации Воробьёвского муниципального района «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования – Воробьёвский муниципальный район»;
- в целях обеспечения урегулирования доходов и расходов бюджета района, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, а также в связи с изменениями в экономической ситуации ежегодно принимаются новые и вносятся изменения и дополнения в старые нормативно-правовые акты района, определяющие систему налогообложения;
- созданы и действуют три постоянные комиссии, на которых рассматриваются вопросы сокращения недоимки в бюджеты, в том числе и района, легализации заработной платы, увеличения налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц путем привлечения собственников к добровольной регистрации прав на недвижимое имущество;
- завершена работа по отмене льгот по местным налогам и установлению максимально возможных экономически обоснованных ставок;
- разработаны и реализуются мероприятия по вовлечению районных земель в оборот, прежде всего заброшенных и бесхозных, в том числе в границах бывших сельскохозяйственных предприятияй-банкротов;
- внедрена основанная на международных стандартах система бюджетного учета и Бюджетной классификации, обеспечивающая удобство управления финансовыми ресурсами для достижения необходимых результатов, позволяющая получать необходимую информацию о направлении расходов.
Кроме того, для улучшения качества налогового администрирования проводится постоянный оперативный контроль за поступлением налоговых доходов районного бюджета.
Оценка эффективности и целесообразности предоставления налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков указывает на то, что льготы предоставлялись в 2007 - 2010 гг. в основном самым социально незащищенным категориям граждан.
В условиях значительной дифференциации социально - экономического развития муниципальных образований, созданная на сегодняшний день система межбюджетных отношений в целом обеспечивает условия для исполнения существующих расходных обязательств.
Межбюджетные отношения строятся на основе разграниченных расходных полномочий между уровнями публичной власти, их эффективность неразрывно связана с эффективностью разграничения расходных полномочий. Однако в сфере законодательного регулирования имеются нерешенные проблемы, вызванные, в том числе наличием пробелов и правовых неопределенностей в отраслевом законодательстве.
Поэтому, считаем, что в настоящее время имеются основания для корректировки финансовых механизмов и инструментов для оптимально распределения средств между бюджетами.