У м. Севастополі Рада VI скликання Нахимовский районный в г. Севастополе Совет VI созыва решение

Вид материала

2. Реализация приоритетов в реальном секторе экономики
Индексы объемов промышленного
Наименование предприятия
Ооо «сгс| плюс»
Ооо "сгс плюс"
2.3. Аграрный сектор
Численность сотрудников и среднемесячная заработная плата|плата|
ВСЕГО по отрасли

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

ОТЧЕТ

об итогах выполнения Программы экономического и социального развития района на 2011 год за 9 месцев 2011 года

1. Бюджетное финансирование Программы

Общий объем утвержденного бюджетного финансирования Программы на 2011 год с изменениями составляет |складывает,7 732,6 8 727,9 15699 9 183,44 тыс. грн.|із|, в т.ч. спец. фонд – 3 075,1 тыс.грн., на благоустройство|фундаціїНа бланна – 5 906,83 тыс. грн. (в т.ч. по сельским и поселковому Советам – 461,63 тыс.грн.), в т.ч. спец. фонд – 403,0 тыс.грн. (64,3 % от общего объема средств по Программе ЭСР); на проведение капитального ремонта учреждений образования Нахимовского района в соответствии с «Программой капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений учреждений образования г. Севастополя на 2010-2012 года» и региональной «Программой развития дошкольного образования г. Севастополя на 2011-2015 года по учреждениям образования Нахимовского района на 2011 г.» запланировано финансирование – 2 528,02 тыс.грн. или 27,5 % от общего объема средств по Программе ЭСР, в частности за счет средств районного бюджета – 59,42 тыс.грн.

На реализацию мероприятий целевых Программ Нахимовского района: 748,6 тыс. грн., в т.ч. спец. фонд – 190,0 тыс.грн. (8,2 % от общего объма средств по Программе ЭСР).

По состоянию на 01.10.2011 г. профинансированны и освоенны бюджетные средстве по следующим направлениям:

по плану благоустройства Нахимовского района сумма финансирования составила|сдает| – 3 724,5 тыс.грн., освоения |сдает| – 3 625,7 тыс.грн., или 61,1 % от утвержденного плана, в т.ч. спец. фонд - 89,53 тыс.грн.;
по плану финансирования мероприятий «Программы капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений учреждений образования м. Севастополя на 2010-2012 года» и региональной «Программы развития дошкольного образования м. Севастополя на 2011-2015 года по учреждениям образования Нахимовского района на 2011 г.» на объектах образования Нахимовского района за 9 месяцев|луны| 2011 года сумма финансирования составила|сдает| 1 532,4 тыс.грн., освоения – 1090,2 тыс.грн., (спец. фонд), или 43,1 % от утвержденного плана;
по мероприятиям Программы адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан «Содействие 2011» сумма финансирования составила|сдает| 255,4 тыс.грн., освоения – 250,9 тыс.грн. (70,0 % от плана);
по «Программе сохранения|сохранности| сети учреждений культуры Нахимовского района, развития лучших традиций национальной культуры и народного творчества», сумма финансирования составила|сдает| 55,4 тыс.грн., освоения – 53,7 тыс.грн. (76,7 % от плана);
по Программе «Молодое поколение Нахимовского района на 2010-2013 годы» профинансировано и освоено 46,9 тыс. грн. (79,5 % от плана);
по «Программе развития физической культуры и спорта в Нахимовском районе на 2008-2011 года» – сумма финансирования составила – 7,3 тыс.грн и освоения составила|сдает| – 5,8 тыс. грн. (58,0 % от плана);
по «Комплексной Программе профилактики правонарушений в Нахимовском районе м. Севастополя на 2010-2011 года» профинансировано и освоено -155,5 тыс.грн., в т.ч. за спец. фондом – 111,0 тыс.грн., или 72,3 % от утвержденного плана;
по «Программе содействия местному самоуправлению на 2010-2012 года» планом финансирования на 2011 год предусмотрено 28,0 тыс. грн., в т.ч. спец. фонд – 25,0 тыс.грн., профинансировано и освоено -11,7 тыс.грн., в т.ч. за спец. фондом – 11,7 тыс.грн., или 41,8 % от утвержденного плана;
по «Программе создания и накопления материального резерва местного (районного) уровня для предупреждения и ликвидации последствий ЧС техногенного и природноо|природного| характера на 2006-2011 года» сумма финансирования и освоения составила|сдает| 2,31 тыс.грн. (28,9 % от плана).

Всего по Программе ЕСР Нахимовского района на 2011 год за 9 месяцев|луны| в 2011 г. сумма финансирования составила|сдает| 5 791,3 тыс.грн., освоения – 5 242,7 тыс.грн., в т.ч. по спец. фонду - 1 312,534 тыс. грн., что составляет|сдает| 57,0 % от утвержденного плана на 2011 год.

2. Реализация приоритетов в реальном секторе экономики

2.1. Мобилизация средств|средства| в бюджет и Пенсионный фонд|фундацію|

По итогам работы за 9 месяцев 2011 года поступления в местный бюджет по общему фонду, без учета трансфертов сельским и поселковому Советам, составили 121 192,2 тыс. грн. или 102,9 % от плановых показателей (117 829,5 тыс. грн.) (в т.ч. том числе| в районный бюджет поступило 120 882,2 тыс. грн.). Увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. в сводном бюджете района (105 151,0 тыс.грн) составляет 16 041,2 тыс. грн. или 15,2 %.

По собственным и закрепленным доходам по общему фонду бюджет выполнен в сумме 2737,2 тыс.грн., или на 98,9 % от плановых показателей (2767,9 тыс. грн.).

По результатам результатами| работы по состоянию на 01.10.2011 г. мобилизовано в консолидированный бюджет налогов, сборов и обязательных платежей в сумме 229 037,9 тыс. грн. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (157 289,8 тыс.грн.) составляет 71 748,1 тыс. грн. или 45,6 %.

Недоимка по состоянию на 01.10.2011 г. составляет |складывает,сдает| 39 537,6 тыс. грн., по 213 предприятиям. По сравнению с 01.10.2010 г. (35 403,0 тыс. грн.) недоимка выросла на 4 134,6 тыс. грн. или на 11,7 %.

Поступления в бюджет Пенсионного Фонда Нахимовского района за 9 месяцев 2011 года составили 219 048,98 тыс. грн., план выполнен на 98,2 %. За аналогичный период 2010 года поступления составили 186 813,4 тыс. грн. Увеличения по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. составляют - 32 235,58 тыс. грн. или 17,2 %.

По состоянию на 01.10.2011 г. сумма задолженности в Пенсионный фонд по Нахимовскому району составила 2 776,7 тыс. грн., произошло уменьшение на 503,2 тыс. грн. или 15,3 %, по сравнению с 01.10.2010 г. (3279,9 тыс. грн.).

|процент| | 00000000000000

|процент| | 00000000000000

2.2 Промышленность

По итогам работы за 9 месяцев 2011 года темп роста объемов производства промышленной продукции к соответствующему периоду прошлого года составил 117,27 %.

За 9 месяцев 2011 года на основных промышленных предприятиях района, объем промышленного производства продукции составил 222 466,7 тыс. грн.

Индексы объемов промышленного

производства за 9 месяцев 2011 года в разрезе предприятий района

Наименование предприятия	Индекс объемов промышленного производства январь-сентябрь 2011 г. к январю-сентябрю 2010 г.	Индекс объемов промышленного производства сентябрь 2011 г. к августу 2011 г.*
ООО СРУП\| «Лазаревское Адмиралтейство»	0,0	0,0
ПАО «Севастопольский морской завод»	2,01	3,46
ПАО «Морской индустриальный комплекс»	0,94	1,4
ПАО «Персей»	1,5	0,99
ЧАО СПЗ\| «Парус»	1,04	0,82
ООО «СГС\| ПЛЮС»	1,6	0,0
ПАО «Севастопольский \| завод напитков»	1,1	0,57
ГП «Севастопольский винодельческий завод»	0,44	1,07
ДП ГАК «Хлеб Украины» Севастопольский КХП	0,0	0,0
Всего:	1,17	1,3

* - на основании данных предприятий района.

Уменьшение|сбавка| индекса объемов промышленного производства произошло в результате спада показателей промышленного производства на предприятиях: ПАО «Морской индустриальный комплекс»(производственный простой предприятия март-апрель в виду отсутствия заказов), ГП «Севастопольский винодельческий завод» (производственный простой предприятия в апреле в виду отсутствия лицензии).

Объем реализации промышленной продукции за 9 месяцев 2011 года составил|сдает| 253 443,21 тыс. грн., увеличение объемов реализации продукции, по сравнению с прошлым годом составило|сдает| 54 358,11 тыс. грн. или - 27,3 %.

Численность работающих на промышленных предприятиях района составила 1636 чел. (по данным предприятий| района),|))| |что на 69 чел. меньше чем за аналогичный период 2010 года.

ООО СРУП ССЗ «Лазаревское Адмиралтейство»: является проблемным предприятием Нахимовского района.

В связи с отсутствием производственной деятельности предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы, платежам в бюджет и страховым взносам|вкладу| в|до| ПФУ.

По состоянию на 01.10.2011 г. сумма задолженности предприятия составляет: по выплате заработной платы - 4 054,5 тыс. грн., по взносам в Пенсионный Фонд Украины - 1 754,8 тыс. грн., по налоговым отчислениям – 6 287,3 тыс. грн.

Для стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятием осуществлялись мероприятия по ликвидации задолженности за выполненные|исполнил| работы на БПК «Очаков» в судебном порядке, иск рассматривается Арбитражным судом второй инстанции г. Москвы.

Руководство предприятия планирует произвести погашение всех видов задолженностей за счет взысканных| средств|средства|, согласно судебного решения.

УПФУ Нахимовского района направило исковое|тяжебное| заявление о начале процедуры банкротства в Хозяйственный суд, по состоянию на 01.07.2011 г. предприятие находится в положении банкрота и проходит соответствующую процедуру.

ДП ГАК «Хлеб Украины» Севастопольский КХП: также является проблемным предприятием района.

В связи с отсутствием производственной деятельности предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы, платежам в бюджет и страховым взносам|вкладу| в|до| ПФУ.

По состоянию на 01.10.2011г. задолженность по выплате заработной платы – 300 тыс. грн., по взносам в Пенсионный Фонд Украины – 368,2 тыс. грн., по налоговым отчислениям – 700,2 тыс. грн.

04.02.2011г. Хозяйственный суд г. Севастополя, рассмотрев заявление Прокурора Нахимовского района г. Севастополя в пользу государства, в лице Государственной налоговой инспекции в Нахимовском районе г. Севастополя, принял к рассмотрению заявление о банкротстве ДП ГАК «Хлеб Украины» «Севастопольский КХП» и возбудил производство по делу о банкротстве.

Кроме того, судом введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 17.03.2011г. состоялось заседание суда, в котором назначен распорядитель имущества арбитражный управляющий и открыта процедура распоряжения имуществом. Внешнего управляющего обязали в срок до 24.05.2011 составить реестр требований кредиторов и направить его в суд на утверждение.

15.09.2011 г. на судебном заседании принято решение о продлении срока процедуры распоряжения имущестовм должника и уполномочить распорядителя - арбитражного управляющего Папушу А.В. по распоряжению имуществом должника сроком - 6 месяцев.

ПАО «Севморзавод»:

За 9 месяцев 2011 года предприятием проводились следующие мероприятия:

проводилась активная маркетинговая политика;
продолжалось строительство ПК-1200 начатого в 2010 г., также|да| было получено финансирование из|с| государственного бюджета Украины в размере 40 млн. грн. для окончания строительства левого понтона плавучего крана грузоподъемностью 1200 т;
проводился активный поиск новых рынков для коммерческого судоремонта;
|проводилось выполнение других работ по судоремонту и судостроению.

По состоянию на 1 октября 2011 г. предприятием было полученно 42 заказа на судоремонтные работы и оказание услуг по предоставлению причальной линии для стоянки, в том числе:

отремонтированно 12 судов;
начат ремонт на 4 судах;
оказаны услуги по предоставлению причальной линии - 26 судов;

Планируемый портфель заказов на 4 квартал 2011 года:

планируется получение заказа на выполнение судоремонтных работ на грузовых несамоходных безэкипажных однотрюмных морских судах - Лихтерах ООО «Техфлот». В октябре-ноябре 2011 года ожидается заключение договора на ремонт Лихтеров ООО «Техфлот».
Получение расценки до конца 2011 года на выполнение ремонт судов «Сормовский -3049» и «А. Поликарпов» (ОАО «Северо-западное пароходство»).
Прорабатывается вопрос по получению заказа от «Vigro» Ofra Shipping на ремонт корпуса катера «Умань».

это возобновление|восстановление| и завершение строительства действующих заказов, которые находятся на территории завода разной|различной| степени готовности:
плавкран| грузоподъемностью 1200 т (заказчик ПАО «Мостобуд» Украина);
самоходная шаланда (заказчик – ПАО «Черномортехфлот», Украина).

ПАО «Севморзавод» намеревается принимать участие в тендере на строительство 10 катеров для города, 2-х буксиров. Также предприятие планирует пополнить свой портфель заказов ремонтом судов и кораблей ЧФ РФ.

ПАО «Персей»:

С начала года предприятие выполнило полный ремонт трех судов. До конца года будут отремонтированы еще 2 судна. Ремонт дного из них планируется завершить в октябре 2011 года. Предприятие нуждается в загрузке и заказах. Прогнозируемый ремонт, неполная загрузка вынуждают к сокращению профкадров.

ПАО «Морской индустриальный комплекс»:

За 9 месяцев 2011 года на предприятии проводились следующие мероприятия:

активный поиск новых рынков для коммерческого судоремонта, загрузка рабочих программой ремонта изношенных основных средств (в период отсутствия судов в ремонте);
рост объема выполненных|исполнил| работ по другой номенклатуре (шлифовка, балансирование, изготовление отдельных деталей и конструкций);
отремонтировано 9 плавсредств и начат ремонт 1 судна, планируемый срок окончания - октябрь 2011 года.;
другие работы по судоремонту (шлифовка, балансирование, изготовление отдельных деталей и конструкций) и предоставление услуг (транспортировка, по энергоносителям) ;

Согласно плану на 4 квартал 2011 г. - запланирован ремонт 6 судов с объемом производства на сумму 13 300,0 тыс. грн.

ЧАО СПЗ «Парус»:

За 9 месяцев 2011 года на предприятии проводились следующие мероприятия:

- внедрялись опытно-конструкторские работы по усовершенствованию светильников промышленного назначения и разработка новых типов светильников;

- успешно осуществлялся| активный поиск новых рынков сбыта производимой| продукции.

ООО «СГС Плюс»:

За 9 месяцев 2011 года на предприятии проводились следующие мероприятия:

- начата реконструкция автоматической системы комплексного учета, энергии;

- проводилась работа по нормализации распределения|деления| тепловой энергии между ЦТП города, что позволит поставлять теплоносители|теплоноситель| к|до| потребителю с нормативными показателями для снижения "недотопов|" и увеличения оплаты за потребленное тепло;

- завершение работ по реконструкции автоматической системы комплексного учета энергии;

На основании утвержденного «Плана реконструкции и модернизации теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 2020 г.» утвержден І этап реконструкции ТЭЦ, согласно концепции развития Севастопольской ТЭЦ.

Первая очередь проекта строительства когенерационной| МИНИ-ТЭЦ 28 МВт предусматривает установку четырех когенерационных| установок, мощностью 2 МВт каждая. По запросу ООО «СГС ПЛЮС» проектной организацией было разработано технико-экономическое обоснование - ТЭО двухочередного проекта строительства «Маневренная МИНИ-ТЭЦ» на базе газопоршневых двигателей.

На данный момент ТЭО прошло процедуру согласования в Минтопэнерго Украины с получением подтверждающего письма|листа|, проведена комплексная экспертиза и получен позитивный|положительный| вывод|заключение|. На сегодня|сегодня| документация находится на рассмотрении в НКРЕ Украины.

ГП «Севвинзавод»:

С начала 2011 года на предприятии проводились следующие мероприятия:

заключение договоров на поставку|поставку| новой пробки для линии розлива| №2;
заключение договоров на поставку новой капсулы для розлива |цехов №1 и |да| №2;
был введен двусменный|двухсменный| график работы цехов по выпуску готовой продукции;
увеличение объемов выпуска игристых вин привлеченных торговых марок;
увеличение объемов сбыта на экспорт;
заключение договоров на поставку комплектующих и вспомогательных материалов;
выпуск продукции новой привлеченной марки «Балаклава».

Запланированные мероприятия на 4 квартал 2011 года:

увеличение объема выпуска шампанских и игристых вин;
выпуск новых привлеченных торговых марок «Империя Крым», «Крым Лазурный», «Южный Крым».

ПАО «Севастопольский завод напитков»:

За 9 месяцев 2011 года на предприятии проводились следующие мероприятия:

- проведена реконструкция котельной, а именно приобретение комплекта оборудования водоподготовки для котельной;

- частично|отчасти| проведена реконструкция линии розлива| безалкогольных напитков в ПЭТ 0,5 л., ПЭТ 1,0 л., ПЭТ 2,0 л.;

- проведены строительно-монтажные работы помещения насосной станции подачи воды из скважины.

В 4 квартале 2011 года предприятие планирует выпуск нового продукта «Живчик - вишня» и реализацию маркетинговых мероприятий на продукцию завода.

Общие проблемные вопросы:

В судоремонте и судостроении:

- размещение госзаказов, через|из-за| единственную|единую| государственную структуру, которая даст возможность проведения справедливых тендеров|, с преимуществом получения заказов крупными предприятиями, а не мелким подрядчиками;

- решение вопроса по предоставлению льготы на земельный участок согласно налогового кодекса Украины.

Необходимо возобновление|восстановление| нормы Налогового Кодекса на пользование|употребление| землей. В Налоговом Кодексе Украины, который|какой| вступил в силу с 1 января в 2011 г. в ХХ разделе сказано, что субъекты судостроительной промышленности освобождаются от уплаты земельного налога до 2016 года, в соответствии с|соответственно|о ст. 1 Закона Украины «О мероприятиях по государственной поддержке судостроительной промышленности в Украине». Но согласно Закону Украины «О внесении изменений|смены| в Бюджетный кодекс Украины и некоторые|некие| другие законодательные акты Украины» от 23.12.2010 г. № 2856-VI| данная статья была отменена. Необходимо отметить, что в 2010 году был начислен налог на землю в размере 1 300,0 тыс. грн. Если допустить|припускать|, что данные средства|стоимости| остались бы|б| в распоряжении предприятия, то предприятие могло бы|б| направить их на улучшение инфраструктуры. В последнее время поддержке в нормальном состоянии зданий и оборудования уделялось не достаточно внимания. В результате чего, износ основных фондов предприятий превышает более|более| 50 %.

- не возможность получения лицензии на военный судоремонт.

На сегодняшний день у предприятия ПАО «Севморзавод» отсутствует|отсутствующий| лицензия на военный|войсковой| судоремонт. Предприятие находится в системе постоянного государственного присмотра, что подтверждено актом контрольного обследования по охране|охранению| труда от 09.08.2002 г. на уровне Крымской государственной инспекции охраны|охранения| труда в промышленности. Процедура получения этой лицензии такова, что крупные предприятия занимающиеся судостроением и судоремонтом, а также имеющие производственные мощности, не могут ее получить, а мелкие фирмы, которые не имеют ни производственных мощностей, ни основных фондов, данную лицензию имеют. Работать|трудиться| предприятию по военному|войсковому| судоремонту через|из-за| посредников не выгодно. Поэтому необходимо упростить схему получения лицензии.

В пищевой промышленности

ПАО «Севастопольский завод напитков» - отсутствие реализации готовой продукции, рынком сбыта которой|какой| является южный регион Украины. В целом Корпорация «Оболонь» не выполняет|исполняет| план по сбыту, в связи с низким спросом на продукцию и большой|великой| конкуренцией на рынке безалкогольных напитков. На ПАО «Севастопольский завод напитков» нередко приостанавливается производство из-за отсутствия отгрузки и реализации готовой продукции.

Проблемными вопросами на предприятии ГП «Севвинзавод» являются:

износ основных фондов и оборудования, требующее обновления и модернизации;
острая нехватка виноматериалов на украинском рынке первичного виноделия, в виду чего приходиться закупать сырье в ближнем зарубежье по высоким ценам.

В секторе энергетики ООО "СГС ПЛЮС" :

- тарифы на тепловую энергию и ГВС ниже себестоимости ее производства.

- необходима помощь в решении вопроса о проведении взаимозачета за потребленный газ на сумму задолженности СГГА перед ООО "СГС ПЛЮС" по компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию.

В отрасли приборостроения:

большие|великие| расходы на содержание|иждивение| всей территории предприятия (больше|более| 15 га);
несвоевременная оплата за поставленную продукцию потребителями (угольные шахты и железные дороги);
износ основных фондов предприятия;
конкурентоспособность продукции предприятия значительно снижается в связи с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие;
отсутствие ритмичных сроков|термина| снабжения|поставки| комплектующей продукцией;
большая доля в производстве продукции занимают импортные комплектующие, как следствие;
с целью сохранения|сохранности| рынков сбыта предприятие вынуждено длительное время сдерживать отпускные цены на продукцию;
отсутствие в Украине производства электронной элементной базы, и как следствие увеличения объемов импорта;

Основные задачи:

недопущение значительного спада промышленного производства и сокращения численности работников предприятий;
формирование эффективной структуры промышленного производства с повышением удельного веса продукции углубленной переработки и конечного потребления (повышение конкурентоспособности);
модернизация основных фондов предприятий, внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий;
увеличение выпуска конкурентоспособной продукции отечественного производства, проведения политики импортозамещения промышленной продукции;
повышение инвестиционной привлекательности предприятий;
возобновление льгот для предприятий судостроительной и судоремонтной отраслей;
увеличение объемов строительства и ремонта плавсредств за счет различных источников финансирования.

Мероприятия, проводимые для увеличения объемов промышленного производства:

проводятся совместные заседания временной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат и рабочей группы, по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения;
ежемесячно осуществляется мониторинг объемов производства и реализации промышленной продукции на предприятиях района;
своевременно осуществляются выездные совещания на предприятиях района.

2.3. Аграрный сектор

В Нахимовском районе осуществляют|свершают,совершают| деятельность 5 предприятий агропромышленного комплекса: ПАО С. Перовской, ГП «Садовод», ЧАО «Артвин», ГП с/з им. П. Осипенко, ООО «Качинский+».

Численность сотрудников и среднемесячная заработная плата|плата|

по итогам 9 месяцев 2010-2011 г.г.

№ п/п	Название підприємства	Численность (чел\|.)		Среднемесячная зар/\|я плата (грн.)
№ п/п	Название підприємства	на 01.10.10 г.	на 01.10.11 г.	на 01.10.10 г.	на 01.10.11 г.
1	ПАО С. Перовской	269	180	1 848,4	2 201,7
2	ГП\| «Садовод\|садовод\|»	267	97	1 893,6	2 424,7
3	ПАО «Артвин»	-	120	-	1 980,0
4	ГП\| с/з им. П. Осипенко . Осипенко;	403	519	1 774,4	2 404,0
5	ООО «Качинский+»	799	718	1 641,5	2 403,5
	ВСЕГО по отрасли	1 738	1 634	1 789,5	1 980,0

Blog

У м. Севастополі Рада VI скликання Нахимовский районный в г. Севастополе Совет VI созыва решение

ОТЧЕТ