Приказ 30 октября 2008 г. №78 Об утверждении серии стандартов «Система менеджмента качества предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в сфере жкх»

Вид материала

8.2.2 Внутренний аудит
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
8.2.4 Мониторинг и измерение (контроль) продукции
8.3 Управление несоответствующей продукцией
8.4 Анализ данных
8.5.2 Корректирующие действия
8.5.3 Предупреждающие действия
Политика в области качества
Цели в области качества
Цели в области качества организации
Руководство по качеству
Примерами такой документации могут быть
Документация может быть на информационном носителе любой формы или типа.
В составе пункта 7 ("Выпуск продукции"), в организации ЖКХ наиболее вероятно, могут быть исключены
7.5.4 (" Собственность заказчика").Там где организация не использует собственность заказчика в своей продукции или процессах вып
Помимо явных исключений из стандарта, целесообразно отмечать частичные исключения.

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

8.2.2 Внутренний аудит

Организация (предприятие) ЖКХ должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени, чтобы установить:

а) соответствует ли система управления качеством тому, что планировалось (см. 7.1), требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 и требованиям к системе управления качеством, установленным организацией,

б) результативно ли действует система управления качеством и поддерживается ли она в рабочем состоянии.

Программа аудитов Должна планироваться, при этом должны быть приняты во внимание состояние и важность процессов и областей, подлежащих аудиту, равно как и результаты предыдущих аудитов. Критерии аудита, проверяемая область, частота и методы проведения аудита должны быть определены. Отбор аудиторов и проведение аудита должны обеспечивать уверенность в объективности и беспристрастности процесса аудита. Аудитор не должен проводить аудит своей собственной деятельности.

Ответственность и требования, касающиеся планирования и проведения аудитов, информирования об их результатах, а также ведения и сохранения записей по этому вопросу (см. 4.2.4) должны быть установлены в документированной процедуре.

Руководители, несущие ответственность за подвергнутую аудиту область, должны без неоправданных задержек предпринять действия по устранению выявленных несоответствий и вызвавших их причин. Последующая деятельность должна включать в себя проверку предпринятых действий и информирование о результатах этой проверки (см. 8.5.2).

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

Организация (предприятие) ЖКХ должна применять подходящие методы мониторинга и, где это целесообразно, измерения процессов системы управления качеством. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то необходимые коррекции и корректирующие действия должны предприниматься с целью обеспечения соответствия продукции.

8.2.4 Мониторинг и измерение (контроль) продукции

Организация (предприятие) ЖКХ должна проводить мониторинг и измерение (контроль) характеристик продукции для проверки того, соблюдаются ли требования к предоставляемой услуге (производимой продукции)^{^xxxv}. Эти действия должны осуществляться на соответствующих стадиях производства в соответствии с запланированными мероприятиями (см. 7.1).

Доказательства соответствия предоставляемой услуги (производимой продукции) установленным критериям должны документироваться и сохраняться. В этих записях должно быть указано лицо или лица, признавшие услугу (производимую продукцию) ЖКХ соответствующей требованиям (4.2.4).

Выпуск продукции не должен осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия не будут полностью и успешно осуществлены, в противном случае решение о выпуске продукции должно быть принято имеющими на то соответствующие полномочия лицами и, где это возможно, потребителем.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Организация (предприятие) ЖКХ должна обеспечить, чтоб услуга (произведенная продукция), несоответствующая требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки. Средства управления, соответствующая ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны быть определены в документированной процедуре.

Организация (предприятие) ЖКХ должна поступить с несоответствующей продукцией одним или несколькими способами указанными ниже:

принять меры по устранению выявленного несоответствия (ошибки);
разрешить использование, выпуск или прием такой продукции с санкции уполномоченных на то лиц и, где это возможно, потребителя;
предпринять меры по исключению возможности использования или применения данной продукции по ее первоначальному предназначению.

Должны вестись и сохраняться записи о характере несоответствий и всех последующих предпринятых действиях, включая полученные подтверждения об отступлениях от требований (см.п.4.2.4).

Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.

Если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования, организация должна предпринять действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия.

8.4 Анализ данных

Организация (предприятие) ЖКХ должна установить, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы управления качеством и оценки того, в каких направлениях может быть достигнуто непрерывное повышение результативности системы управления качеством. В состав этих данных должна входить информация, получаемая в результате мониторинга и измерений, а также информация из других приемлемых источников.

Анализ данных должен обеспечить получение информации относительно:

степени удовлетворенности потребителя (см. 8.2.1),
соответствия требованиям, установленным для предоставляемой услуги (производимой продукции) ЖКХ (см. 7.2.1),
характеристик и тенденций в процессах и в документации, включая информацию о возможностях принятия предупреждающих действий,
субподрядчиков и/или поставщиков.

8.5 Улучшение

8.5.1 Непрерывное улучшение

Организация (предприятие) ЖКХ должна постоянно повышать результативность системы управления качеством на основе использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа со стороны руководства^{^xxxvi}.

Для улучшения полезно задавать процессу некий набор систематизированных вопросов:

Английский	Русский	Комментарий
What?	Что?	Что именно делается в этом процессе или на этой операции?
Why?	Зачем?	Зачем это делается? Можно ли этого не делать?
Where?	Где?	Где это делается? Не лучше ли делать это в другом месте?
When?	Когда?	Когда это делается? Может быть лучше делать это раньше, или позже?
Who?	Кто?	Кто это делает? Не стоит ли поручить это дело другим людям?
How?	Как?	Как это делается? Всё ли рационально? Нет ли лишних движений?

8.5.2 Корректирующие действия

Организация (предприятие) ЖКХ должна осуществлять действия по устранению причин несоответствий^{^xxxvii} для того, чтобы предотвратить их повторение. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленного несоответствия.

Должна быть создана документированная процедура, устанавливающая требования относительно:

анализа несоответствий (включая жалобы потребителей),
установления причин несоответствий,
оценки необходимости в действиях, направленных на обеспечение уверенности в том, что несоответствия не повторятся,
определения и осуществления необходимых действий,
регистрации результатов предпринятых действий (см. 4.2.4)
анализа предпринятых корректирующих действий.

8.5.3 Предупреждающие действия

Организация (предприятие) ЖКХ должна определить предупреждающие действия, направленные на исключение причин^{^xxxviii} потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленного несоответствия.

Должна быть создана документированная процедура, устанавливающая требования относительно

выявления потенциальных несоответствий и их причин^{^xxxix}, оценки необходимости в действиях по предотвращению возникновения несоответствий,
определения и осуществления необходимых действий,

c) регистрации результатов предпринятых действий (см. 4.2.4),

е) анализа предпринятых предупреждающих действий.

Приложение 1.

Перечень обязательных записей, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2001	Требуемая запись
5.6.1	Записи об анализе СМК со стороны руководства.
6.2.2 (e)	Записи об образовании, подготовке, навыках, опыте и компетентности персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции.
7.1.(d)	Записи, необходимые для предоставления доказательств того, что процессы выпуска продукции и конечная продукция соответствует требованиям.
7.2.2	Записи о результатах анализа требований, относящихся к продукции, и о действиях, вытекающих из проведенного анализа.
7.3.2	Записи о входных данных проектирования и разработки, относящихся к требованиям к продукции.
7.3.4	Записи результатов анализа проектирования и разработки и любых необходимых действий.
7.3.5	Записи результатов верификации проектирования и разработки и любых необходимых действий.
7.3.6	Записи результатов валидации проектирования и разработки и любых необходимых действий.
7.3.7	Записи о вносимых изменениях, касающихся проектирования и разработки.
7.3.7	Записи результатов анализа изменений проектирования и разработки и любых необходимых действий.
7.4.1	Записи результатов оценки поставщиков и всех необходимых действий, вытекающих из этих оценок.
7.5.2 (d)	Записи результатов валидации процессов, при которых окончательные выходные данные не могут быть проверены последующим мониторингом или измерением.
7.5.3	Записи по уникальной идентификации продукции.
7.5.4	Записи обо всех случаях, связанных с утратой собственности потребителя, ее повреждением или признанием непригодной для использования.
7.6 (a)	Записи о регистрации базы, используемой для калибровки или поверки измерительного оборудования, в случае, когда отсутствуют международные или национальные стандарты в области измерений.
7.6	Записи по оценке и утверждению (подтверждению) результатов предыдущих измерений, если выявлено, что оборудование не соответствует установленным требованиям.
7.6	Записи по результатам калибровки и поверки измерительного оборудования
8.2.2	Записи о планировании, проведении и результатах внутреннего аудита.
8.2.4	Записи доказательств соответствия продукции критериям приемки Записи должны указывать лиц, ответственных за выпуск продукции.
8.3	Записи, содержащие сведения о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая разрешения на отклонение.
8.5.2	Записи о результатах корректирующего действия
8.5.3	Записи о результатах предупреждающего действия

Справки:

i Деятельность, использующая ресурсы и управляемая в целях обеспечения способности превращать входящие элементы в выходящие, может рассматриваться как процесс. Часто выходящие элементы одного процесса напрямую образуют входящие элементы следующего процесса.

ii Организации (предприятию) ЖКХ следует:

выявить полную систему процессов для управления качеством;
определить последовательность, взаимосвязи и взаимодействия указанных процессов;
с учетом целей в области качества определить ключевые процессы, от которых напрямую зависит существование организации.
найти сотрудников, готовых взять на себя ответственность за данные процессы и наделить их соответствующими полномочиями;
определить потребителей процессов и описать выходы процессов, т.е. требования к качеству результатов их функционирования;
определить поставщиков процессов и требования к элементам входов процессов, т.е. к ресурсам;
определить критерии результативности для каждого процесса и единицы измерения;
спланировать процессы измерения показателей качества продукции и результативности процессов;
описать сами процессы в виде блок-схем или любым другим способом, с учетом взаимосвязей указанных процессов;
определить входные и выходные документы по этапам процессов;
определить точки сбора информации для мониторинга и измерения процессов;
вести регулярную оценку и анализ данных, относящихся к процессу;
систематически проводить корректирующие и предупреждающие действия, направленные на улучшение результативности процессов;
определить порядок внесений изменений в процессы.

В составе процессов системы управления качеством организации (предприятия) ЖКХ целесообразно выделять не более 5-7 видов деятельности, например: маркетинг и заключение контракта, процесс предоставления услуги ЖКХ, процесс производства строительно-монтажных (ремонтных) работ, процесс планирования всех видов технического обслуживания и ремонта, процесс снабжения и другие процессы.

iii Виды потерь, которые служат постоянными объектами для улучшения процессов:

потери перепроизводства,

потери, связанные с запасами,

потери от ремонта или отбраковки,

потери, связанные с нерациональными движениями,

отходы производства,

простои,

потери, связанные с транспортировкой,

потери времени,

потери, вызванные с незнанием, непониманием, неумением.

iv Outsoursing - передача выполнения каких-либо функций или отдельных работ специализированной сторонней организации, т.е, используются «внешние ресурсы» (персонал, оборудование, рабочая среда).

Причинами привлечения сторонних ресурсов являются желания компании:

сократить производственные расходы и управлять ими;
повысить целенаправленность своей деятельности;
повысить качество;
приобрести возможности, иным способом недоступные;
высвободить собственные ресурсы для иных целей; сократить продолжительность производственного цикла; обеспечить доступ к капиталам; получить вливание денежных средств; снизить риски; обеспечить гибкость;
превратить основные средства в оборотные; стабилизировать собственное неустойчивое положение; привлечь силы со стороны для проведения перестройки.

Перечень внешних процессов, которые могут быть определены в организации (предприятии) ЖКХ:

маркетинговые исследования;
обслуживание компьютерной и оргтехники;
обслуживание здания;
закупки;
комплектование персоналом;
бухгалтерская деятельность;
управление механизацией;
повышение квалификации персонала;
юридические услуги;
охрана офиса.

В качестве внешних процессов целесообразно выделять лишь те процессы, которые являются ключевыми и будут управляться в соответствии с п.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001 -2001.

v Политика в области качества - общие намерения и направление деятельности организации (предприятия) ЖКХ в области качества, официально сформулированные высшим руководством. Наиболее понятным является определение политики, как набора основных правил, которыми руководствуется предприятие в своей деятельности. В политике а области качества при формулировании правил (намерений) целесообразно использовать следующие слова: обеспечивать (соблюдать), использовать (принимать, реализовывать), учитывать (оценивать), предупреждать, снижать (повышать, улучшать), создавать (развивать), инициировать (воспитывать, стимулировать, поощрять) и т.п.

Цели в области качества - то, чего добиваются, или к чему стремятся в области качества. Цели в области качества необходимо согласовывать с политикой в области качества и приверженностью к постоянному улучшению, а результаты должны быть измеримыми.

Цели в области качества организации - это то, что предполагается к определенному времени предложить на рынок услуг (продукции) ЖКХ, с уверенностью, что это будет востребовано потребителями продукции. Предлагать можно качество, новый вид продукции или сопровождающих услуг, договорную цену, продолжительность изготовления или поставки и т.п., что должно оказать позитивное воздействие на удовлетворенность заказчика, а, следовательно, на результативность и финансовые показатели организации.

vi Руководство по качеству - документ, определяющий систему управления качеством организации. Руководства по качеству могут различаться по форме и детальности изложения, в зависимости от размера и сложности организации (предприятия) ЖКХ.

vii

Документированные процедуры, требуемые стандартом являются документы, описывающие выполнение требований стандарта п.4.2.3, п.4.2.4, п.8.2.2, п.8.3, п.8.5.2, п.8.5.3.

Когда в тексте ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 встречается термин «документированная процедура», это означает, что процедура разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии (т.е. адекватна существующим условиям).

viii Примерами такой документации могут быть: документация для планирования работ (графики, протоколы, планы и т.п.), технологическая и контрольная документация (регламенты, ППР, схемы операционного контроля и т.п.), различная вспомогательная и напоминающая документация (например: "состав работ по техническому обслуживанию оборудования", "схемы уборки территории'', "программы инструктажа" и т.п.).

Объем документации системы управления качеством может изменяться в зависимости от размеров организации (предприятия) ЖКХ и видов предоставляемых услуг (выпускаемой продукции), сложности процессов и взаимосвязей между ними, а также компетентности персонала.

Документация может быть на информационном носителе любой формы или типа.

ix К исключенным позициям могут быть отнесены требования только из раздела 7 стандарта.

В составе пункта 7 ("Выпуск продукции"), в организации ЖКХ наиболее вероятно, могут быть исключены:

7.3 (" Проектирование и усовершенствование"),

Там где организация не несет никакой ответственности за проектирование или усовершенствование выпускаемой продукции.

7.5.2 ("Валидация процессов производства и сервисного обслуживания");

Там где организация не должна утверждать (аттестовывать) все (без исключения) процессы производства и сервисного обслуживания, результаты которых не могут быть проверены последующим мониторингом или измерениями.

7.5.4 (" Собственность заказчика").Там где организация не использует собственность заказчика в своей продукции или процессах выпуска продукции.

Исключение требований необходимо обосновать. Обоснованием может быть:

- деятельность, указанная в разделе 7 стандарта, не проводится в Организации в связи с особенностями производства.

- за деятельность, указанную в разделе 7 стандарта, организация не несет ответственность.

Помимо явных исключений из стандарта, целесообразно отмечать частичные исключения.

Blog

Приказ 30 октября 2008 г. №78 Об утверждении серии стандартов «Система менеджмента качества предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в сфере жкх»