Geum.ru

Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2006 года №136 Об утверждении Положения о доклад

Вид материалаДоклад

Содержание


Краткая характеристика непрограммной деятельности
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Приложение 3


Краткая характеристика непрограммной деятельности


Показатели
Единица измерения
Отчетный период
Плановый период

2008 год
2009 год
2010 год (текущий)
2011 год
2012 год
2013 год

ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И создание условий для оптимизации РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Показатель 1.1. Отношение кредиторской задолженности бюджета Республики Башкортостан к объему расходов бюджета Республики Башкортостан
%
-
7,1
-
-
-
-

Показатель 1.2. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений
тыс.рублей
-
-
-
-
-
-

Показатель 1.3. Объем задолженности бюджета Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами
тыс.рублей
-
-
-
-
-
-

Показатель 1.1.1. Доля расходных обязательств Республики Башкортостан, обеспеченных средствами бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год, в общем объеме учтенных расходных обязательств.

%
100
100
100
100
100
100

Показатель 1.1.2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан.
%
100
100
100
100
100
100

Показатель 1.1.3. Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса РФ
Закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Башкортостан, принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и подписан Президентом Республики Башкортостан до начала очередного финансового года

Показатель 1.2.1. Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству
Исполнение бюджета Республики Башкортостан осуществляется с соблюдением требований бюджетного законодательства РФ, годовой отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан утвержден законом Республики Башкортостан

Показатель 1.2.2. Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке
%
100
100
100
100
100
100

Показатель 1.2.3. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи
%
0
0
0
0
0
0

Показатель 1.2.4. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100

Показатель 1.2.5. Срок формирования месячного отчета об исполнении бюджета Республики Башкортостан
дни, после окончания отчетного периода

10
10
10
10
10
10

Показатель 1.2.6. Срок формирования месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан
дни, после окончания отчетного периода
14
14
14
14
14
14

Показатель 1.3.1 Количество главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, участвующих в проведении мониторинга
%
100
100
100
100
100
100

Показатель 1.3.2. Проведение монито-ринга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан.
Да/Нет
Не применялся
Да
Да
Да
Да
Да

ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан

Показатель 2.1.1. Рост налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан

в % к предыдущему году
125,1
94,8
86,7
111,7
103,5
103,9

Показатель 2.1.2. Динамика налоговых доходов бюджета РБ
в % к предыдущему году
125,1
94,8
83,9
113,3
103,8
104,2

Показатель 2.1.3. Рост неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
в % к предыдущему году
131,2
65,5
52,7
138,2
81,7
102,1

Показатель 2.1.4. Объем доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

млн. рублей
78 255,8
73 248,2
53 169,4
66 227,6
62 819,6
65 394,8

Показатель 2.1.5. Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан
Лет
1
1
1
1
1
1

Показатель 2.1.6. Использование среднесрочных бюджетных проектировок



Среднесрочный финансовый план
Трехлетний бюджет

Показатель 2.1.7. Превышение доходов над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета Республики Башкортостан
тыс.рублей
9 179 471,0
-3 079 088,7
-13 000 000,0
-15 400 000,0
-12 000 000,0
-11 500 000,0

Показатель 2.1.8. Отношение дефицита бюджета Республики Башкортостан в процентах к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
%
-
-4,57
-24,45
-24,75
-19,1
-17,59

Показатель 2.1.9. Уровень дотационности бюджета Республики Башкортостан
%
2,72
2,98
6,6
6,4
6,2
2,5

Показатель 2.1.10. Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Республики Башкортостан из федерального бюджета
тыс.рублей
2 370 853,5
2 133 768,1
3 350 086,6
4 619 302,5
4 200 498,8
1 698 686,7

Показатель 2.1.11. Отклонение фактического исполнения бюджета Республики Башкортостан по доходам (налоговые и неналоговые) от прогноза, представляемого в материалах к проекту закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год
%
144,2
103,3
127,1
100
100
100

Показатель 2.1.12. Доля расходов бюджета, на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан
%
22,9
16,3
14,6
Расчет показателя возможен после свода консолидированного бюджета Республики Башкортостан на 2011-20013 годы

Показатель 2.2.1. Доля главных распо-рядителей средств бюджета Республики Башкортостан, планирующих показатели расходов в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности, в общем числе главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан.
%
70
75
97
97
100
100

Показатель 2.2.2. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)
%
85
86
87,6
88,5
89,2
89,2

Показатель 2.2.3. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование бюджетных услуг
%
0,47
1,6
2,54
2,46
2,44
2,44

Показатель 2.2.4. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование отраслей социальной сферы
%
0,51
4,35
4,02
6,0
6,0
6,0

Показатель 2.2.5 Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов
%
0,9
0,3
1
1
1
1

Показатель 2.2.6 Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме подлежащих к взысканию (в том числе по итогам отчетного года и прошлых лет).
%
74,3
73
80
80
80
80

Показатель 2.3.1. Объем просроченных обязательств муниципальных образований, к уровню 2005 г.
%
0
0
<20
<10
<10
<10

Показатель 2.3.2. Доля межбюджетных трансфертов бюджета Республики Башкортостан, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)
%
>85
>90
>90
>90
>90
>90

Показатель 2.3.3. Доля доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Республики Башкортостан в доходах консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета государственных внебюджетных фондов)
%

30,6
34,4
37
31,9
31,8
32,3

Показатель 2.3.4. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов.
% от среднего уровня
62,4
56,2
61
>63
>65,3
>65,3

Показатель 2.3.5. Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан

(по расходам, администрируемым Минфином РБ).

%
5,2
2
0,9
5,6
4,7
4,7

Показатель 2.3.6. Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов
Ед, ежеквартально
63
63
63
63
63
63

Показатель 2.3.7. Сокращение различий в бюджетной обеспеченности муниципальных образований за исключением 5 наиболее обеспеченных и 5 наименее обеспеченных муниципальных образований до и после выравнивания.
раз
4
5
5
2
2
2

Показатель 2.3.8. Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций).
%
100
100
100
100
100
100

Показатель 2.4.1. Объем государственного долга Республики Башкортостан на конец года
млн. рублей
3 792
6 923
10 315
11 418
10 519
12 572

Показатель 2.4.2.Отношение объема государственного долга Республики Башкортостан на конец года к объему доходов бюджета Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений
%
5,0
10,3
16,8
17,8
16,3
18,7

Показатель 2.4.3. Объем не исполненных в срок обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств Республики Башкортостан

%
0
0
0
0
0
0

Показатель 2.4.4. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,8

ЦЕЛЬ 3. развитие потенциала государственного управления

Показатель 3.1.1. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления

тыс. рублей
5 112 442,2
4 193 425,77
4 381 324,2
4 204 054,6
4 209 540,5
4 212 644,0

Показатель 3.1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Башкортостан

рублей
23 595
20 069
20 731
20 731
20 731
20 731

Показатель 3.1.3. Численность лиц, занятых в органах исполнительной власти Республики Башкортостан

человек на 10 тыс. человек населения
16
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2

Показатель 3.1.4. Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Башкортостан

человек на 10 тыс. человек населения
14
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8

Показатель 3.1.5. Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Республики Башкортостан

человек на 10 тыс. человек населения
19
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4

ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы

Показатель 4.1. Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов
Установлены и соблюдаются законодательные требования к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов

Показатель 4.2. Расширение состава размещаемых на сайте Минфина РБ, а также других специализированных интернет-сайтах материалов о бюджетных показателях.
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об информатизации и информационных ресурсах Республики Башкортостан», на официальном сайте Министерства финансов Республики Башкортостан (minfinrb.bashkortostan.ru), размещаются нормативные правовые акты и аналитические материалы по формированию бюджета, управлению государственным долгом, реформированию государственных финансов Республики Башкортостан, информационные сообщения и ежемесячная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан, информация о мероприятиях, направленных на поддержку и стабилизацию государственной финансовой системы Республики Башкортостан и т.п.

Показатель 4.1.1. Своевременная публикация закона о бюджете Республики Башкортостан и приложений к нему (его проекта), а также отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан в СМИ и на сайте Минфина РБ.

Законы Республики Башкортостан о бюджетах, о внесении изменений в законы о бюджетах и годовые отчеты об их исполнении публикуются в СМИ и на официальном сайте Минфина РБ. Проекты законов Республики Башкортостан о бюджетах на очередной год своевременно публикуются на официальном сайте Минфина РБ.

Показатель 4.2.1. Соответствие сводной сметы чрезвычайных расходов бюджетному законодательству.
Сводная смета чрезвычайных расходов на соответствующий особый период, принятая в установленные сроки и соответствующая требованиям бюджетного законодательства РФ.

Затраты на осуществление непрограммной деятельности
млн.рублей
23 980,1
13 135,6
19 561,4
22 188,5
20 617 ,7
20 798,6