Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2006 года №136 Об утверждении Положения о доклад
| Вид материала | Доклад |
- Примерная программа обучения работников образовательных учреждений Республики Башкортостан, 191.9kb.
- Стерлитамак Республики Башкортостан до 2012 года далее программа, 411.43kb.
- Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 425.53kb.
- Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 420.83kb.
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2006 г. N 369, 990.89kb.
- Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 мая 2006, 109.15kb.
- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению народного праздника «Шежере байрамы», 122.55kb.
- Правительство республики башкортостан постановление от 30 июля 2009 г. N 300 об утверждении, 797.77kb.
- Правительство республики башкортостан постановление от 4 июля 2006 г. N 189 об утверждении, 206.46kb.
- Правительства Республики Башкортостан от 02 апреля 2010 года №104 Об итогах социально-экономического, 555.82kb.
Приложение 1
Основные показатели деятельности Министерства финансов Республики Башкортостан
| Показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение и год его достижения | |||||
| 2008 год | Запланирован-ное значение 2009 года | 2009 год | 2010 год (текущий) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И создание условий для оптимизации РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |||||||||
| Показатель 1.1. Отношение кредиторской задолженности бюджета Республики Башкортостан к объему расходов бюджета Республики Башкортостан | % | - | - | 7,1 | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.2. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений | тыс.рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.3. Объем задолженности бюджета Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами | тыс.рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана | |||||||||
| Показатель 1.1.1. Доля расходных обязательств Республики Башкортостан, обеспеченных средствами бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год, в общем объеме учтенных расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.1.2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.1.3. Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса РФ | Закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Башкортостан, принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и подписан Президентом Республики Башкортостан до начала очередного финансового года | ||||||||
| Задача 1.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета Республики Башкортостан и формирование бюджетной отчетности | |||||||||
| Показатель 1.2.1. Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству | Исполнение бюджета Республики Башкортостан осуществляется с соблюдением требований бюджетного законодательства РФ, годовой отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан утвержден законом Республики Башкортостан | ||||||||
| Показатель 1.2.2. Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.2.3. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; ежегодно |
| Показатель 1.2.4. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.2.5. Срок формирования месячного отчета об исполнении бюджета Республики Башкортостан | дни, после окончания отчетного периода | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10; ежегодно |
| Показатель 1.2.6. Срок формирования месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан | дни, после окончания отчетного периода | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14; ежегодно |
| Задача 1.3 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | |||||||||
| Показатель 1.3.1 Количество главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, участвующих в проведении мониторинга | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.3.2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан | Да/Нет | Не применялся | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да; с 2009 года ежегодно |
| ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан | |||||||||
| Задача 2.1 Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы | |||||||||
| Показатель 2.1.1. Рост налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | в % к предыдущему году | 125,1 | 94,8 | 96,1 | 86,7 | 111,7 | 103,5 | 103,9 | Прирост не менее 3 % ежегодно |
| Показатель 2.1.2. Динамика налоговых доходов бюджета РБ | в % к предыдущему году | 125,1 | 98,2 | 94,8 | 83,9 | 113,3 | 103,8 | 104,2 | Прирост не менее 3 % ежегодно |
| Показатель 2.1.3. Рост неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | в % к предыдущему году | 131,2 | 50,8 | 65,5 | 52,7 | 138,2 | 81,7 | 102,1 | Прирост не менее 2 % с 2013 года |
| Показатель 2.1.4. Объем доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | млн.руб. | 78 255,8 | 72 043,3 | 73 248,2 | 53 169,4 | 66 227,6 | 62 819,6 | 65 394,8 | Увеличение общих объемов доходов ежегодно |
| Показатель 2.1.5. Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан | Лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; ежегодно |
| Показатель 2.1.6. Использование среднесрочных бюджетных проектировок | | Среднесрочный финансовый план | Трехлетний бюджет | Трехлетний бюджет | |||||
| Показатель 2.1.7. Превышение доходов над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета Республики Башкортостан | тыс.рублей | 9 179 471,0 | -6 000 000,0 | -3 079 088,7 | -13 000 000,0 | -15 400 000,0 | -12 000 000,0 | -11 500 000,0 | - |
| Показатель 2.1.8. Отношение дефицита бюджета Республики Башкортостан в процентах к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | - | -9,2 | -4,57 | -24,45 | -24,75 | -19,1 | -17,59 | - |
| Показатель 2.1.9. Уровень дотационности бюджета Республики Башкортостан | % | 2,72 | 2,65 | 2,98 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 2,5 | - |
| Показатель 2.1.10. Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Республики Башкортостан из федерального бюджета | тыс.рублей | 2 370 853,5 | 2 133 768,1 | 2 133 768,1 | 3 350 086,6 | 4 619 302,5 | 4 200 498,8 | 1 698 686,7 | - |
| Показатель 2.1.11. Отклонение фактического исполнения бюджета Республики Башкортостан по доходам (налоговые и неналоговые) от прогноза, представляемого в материалах к проекту закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год | % | 144,2 | 98,8 | 103,3 | 127,1 | 100 | 100 | 100 | более 95% ежегодно |
| Показатель 2.1.12. Доля расходов бюджета, на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан | % | 22,9 | 9,9 | 16,3 | 14,6 | Расчет показателя возможен после свода консолидированного бюджета Республики Башкортостан на 2011-20013 годы | сохранение положи-тельной динамики ежегодно | ||
| Задача 2.2. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Республики Башкортостан | |||||||||
| Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, планирующих показатели расходов в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности, в общем числе главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан | % | 70 | 75 | 75 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100; с 2013 года |
| Показатель 2.2.2. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 85 | 87,7 | 86,0 | 87,6 | 88,5 | 89,2 | 89,2 | 90 |
| Показатель 2.2.3. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование бюджетных услуг | % | 0,47 | 0 | 1,6 | 2,54 | 2,46 | 2,44 | 2,44 | 3 |
| Показатель 2.2.4. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование отраслей социальной сферы | % | 0,51 | 0,66 | 4,35 | 4,02 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | увеличение |
| Показатель 2.2.5 Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов | % | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 2.2.6 Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме подлежащих к взысканию (в том числе по итогам отчетного года и прошлых лет) | % | 74,3 | 73 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Задача 2.3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан | |||||||||
| Показатель 2.3.1. Объем просроченных обязательств муниципальных образований, к уровню 2005 г. | % | 0 | <30 | 0 | <20 | <10 | <10 | <10 | 0 с 2014 года |
| Показатель 2.3.2. Доля межбюджетных трансфертов бюджета Республики Башкортостан, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи) | % | >85 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 ежегодно |
| Показатель 2.3.3. Доля доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Республики Башкортостан в доходах консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета государственных внебюджетных фондов) | % | 30,6 | 35,9 | 34,4 | 37 | 31,9 | 31,8 | 32,3 | >30 ежегодно |
| Показатель 2.3.4. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов. | % от среднего уровня | 62,4 | 56,2 | 56,2 | 61 | >63,2 | >65,3 | >65,3 | >65,3 |
| Показатель 2.3.5. Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан (по расходам, администрируемым Минфином РБ). | % | 5,2 | 5,5 | 2 | 0,9 | 5,6 | 4,7 | 4,7 | >5,6 2011 год |
| Показатель 2.3.6. Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов | Ед, ежеквартально | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - |
| Показатель 2.3.7. Сокращение различий в бюджетной обеспеченности муниципальных образований за исключением 5 наиболее обеспеченных и 5 наименее обеспеченных муниципальных образований до и после выравнивания. | раз | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 2011 год |
| Показатель 2.3.8. Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ежегодно |
| Задача 2.4. Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне | |||||||||
| Показатель 2.4.1. Объем государственного долга Республики Башкортостан на конец года | млн. рублей | 3 792 | 9 521 | 6 923 | 10 315 | 11 418 | 10 519 | 12 572 | в соответствии с законом РБ о бюджете на очередной финансовый год и средне-срочным финансовым планом РБ ежегодно |
| Показатель 2.4.2.Отношение объема государственного долга Республики Башкортостан на конец года к объему доходов бюджета Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений | % | 5,0 | 14,5 | 10,3 | 16,8 | 17,8 | 16,3 | 18,7 | сохранение объема госдолга на низко рисковом уровне ежегодно |
| Показатель 2.4.3. Объем не исполненных в срок обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств Республики Башкортостан | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.4.4. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | <1,5 ежегодно |
| ЦЕЛЬ 3. развитие потенциала государственного управления | |||||||||
| Задача 3.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления | |||||||||
| Показатель 3.1.1. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления | тыс. рублей | 5 112 442,2 | 4 633 920,2 | 4 193 425,8 | 4381324,2 | 4204054,6 | 4209540,5 | 4212644 | в соответствии с законом РБ о бюджете на очередной финансовый год и средне-срочным финансовым планом РБ ежегодно |
| Показатель 3.1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Башкортостан | рублей | 23 595 | 16 673,25 | 20 069 | 20731 | 20731 | 20731 | 20731 | <20731 с 2010 года |
| Показатель 3.1.3. Численность лиц, занятых в органах исполнительной власти Республики Башкортостан | человек на 10 тыс. человек населения | 16 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 2009 год |
| Показатель 3.1.4. Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Башкортостан | человек на 10 тыс. человек населения | 14 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 2009 год |
| Показатель 3.1.5. Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Республики Башкортостан | человек на 10 тыс. человек населения | 19 | 18,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 2009 год |
| ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы | |||||||||
| Показатель 4.1. Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов | Установлены и соблюдаются законодательные требования к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов | ||||||||
| Показатель 4.2. Расширение состава размещаемых на сайте Минфина РБ, а также других специализированных интернет-сайтах материалов о бюджетных показателях | В соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об информатизации и информационных ресурсах Республики Башкортостан», на официальном сайте Министерства финансов Республики Башкортостан (minfinrb.bashkortostan.ru), размещаются нормативные правовые акты и аналитические материалы по формированию бюджета, управлению государственным долгом, реформированию государственных финансов Республики Башкортостан, информационные сообщения и ежемесячная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан, информация о мероприятиях, направленных на поддержку и стабилизацию государственной финансовой системы Республики Башкортостан и т.п. | ||||||||
| Задача 4.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетных показателях Республики Башкортостан | |||||||||
| Показатель 4.1.1. Своевременная публикация закона о бюджете Республики Башкортостан и приложений к нему (его проекта), а также отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан в СМИ и на сайте Минфина РБ | Законы Республики Башкортостан о бюджетах, о внесении изменений в законы о бюджетах и годовые отчеты об их исполнении публикуются в СМИ и на официальном сайте Минфина РБ. Проекты законов Республики Башкортостан о бюджетах на очередной год своевременно публикуются на официальном сайте Минфина РБ | ||||||||
| Задача 4.2. Своевременная и качественная подготовка проекта сводной сметы чрезвычайных расходов на соответствующий особый период | |||||||||
| Показатель 4.2.1. Соответствие сводной сметы чрезвычайных расходов бюджетному законодательству | Сводная смета чрезвычайных расходов на соответствующий особый период, принятая в установленные сроки и соответствующая требованиям бюджетного законодательства РФ | ||||||||
Приложение 2
Оценка платежей в бюджет Республики Башкортостан
Наименование субъекта бюджетного планирования: Министерство финансов Республики Башкортостан
(тыс. рублей)
| Код вида доходов | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
| План | Факт | План | Факт | План | ||||
| 892 1 11 02020 02 0000 120 | 1 522 200,0 | 1 697 612,0 | 2 602 000,0 | 3 114 062,0 | 350 000,0 | 500 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| 892 1 11 03020 02 0000 120 | 4 000,0 | 7 517,4 | 17 800,0 | 22 268,1 | 10 000,0 | 9 000,0 | 8 000,0 | 7 000,0 |
| 892 1 13 03020 02 0000 130 | | | | | | | | |
| 892 1 15 02020 02 0000 140 | 860,0 | | | | | | | |
| 892 1 16 18020 02 0000 140 | | 36,0 | | 82,8 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 892 1 16 23020 02 0000 140 | | 88,4 | | | | | | |
| 892 1 16 32020 02 0000 140 | | 210,5 | 1 800,0 | 2 560,1 | | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 892 1 16 90020 02 0000 140 | | 220,7 | | | | | | |
| 892 1 17 01020 02 0000 180 | | -747,1 | | 218,2 | | | | |
| 892 1 17 05020 02 0000 180 | 4 516 721,0 | 4 495 852,0 | 15 549,0 | 2 349,7 | | 519,0 | 536,0 | 542,0 |
| 892 01 01 00 00 02 0000 710 | 1 000 000,0 | | 2 500 000,0 | | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| 892 01 01 00 00 02 0000 810 | | | -1 000 000,0 | -1 000 000,0 | -4 000 000,0 | | | |
| 892 01 03 00 00 02 0000 710 | | | 4 151 123,8 | 4 151 123,8 | | | | |
| 892 01 03 00 00 02 0000 810 | -900,0 | -899,8 | -900,0 | -899,8 | -900,0 | -1 600 000,0 | -3 786 349,8 | -1 852 839,0 |
| 892 01 06 01 00 02 0000 630 | | | | 79 000,0 | | 81 000,0 | 81 000,0 | 85 000,0 |
| 892 01 06 05 01 02 0000 640 | 1 742 000,0 | 320 297,3 | 968 254,4 | 731 202,6 | 1 235 106,6 | 117 858,2 | 841 505,6 | 1 164 883,0 |
| 892 01 06 05 02 02 0000 540 | -300 000,0 | -185 656,0 | -500 000,0 | -360 000,0 | -500 000,0 | -1 000 000,0 | -1 000 000,0 | -1 000 000,0 |
| 892 01 06 05 02 02 0000 640 | 300 000,0 | 29 656,0 | 500 000,0 | 177 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 954 000,0 | 1 000 000,0 |
| 892 02 03 00 00 02 0000 720 | 1 174 500,0 | 591 005,0 | 815 000,0 | 716 920,0 | 862 500,0 | 732 500,0 | 710 000,0 | 697 500,0 |
| 892 02 03 00 00 02 0000 820 | -1 174 500,0 | -1 149 992,0 | -815 000,0 | -778 242,5 | -862 500,0 | -732 500,0 | -710 000,0 | -697 500,0 |
| Всего | 8 784 881,00 | 5 805 200,40 | 9 255 627,20 | 6 857 645,00 | 1 594 206,60 | 1 608 460,2 | 398 774,8 | 3 704 669,0 |