Министерство транспорта и дорожного строительства камчатского края
| Вид материала | Доклад |
- Всоответствии с Федеральным законом от 12. 01. 1996 №7-фз «О некоммерческих организациях»,, 128.59kb.
- Заместитель Председателя Правительства Камчатского края врио руководителя Аппарата, 296.39kb.
- Заместитель Председателя Правительства Камчатского края врио руководителя Аппарата, 204.5kb.
- Правительство камчатского края, 592.85kb.
- Доклад Об обеспечении деятельности мировой юстиции Камчатского края в 2009 году, 109.9kb.
- Утверждаю Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края, 192.59kb.
- «о контрольно-счетной палате Камчатского края», 564.12kb.
- Опубликован: Monitorul Oficial №087 от: 26., 2771.88kb.
- Республика Молдова, 777.62kb.
- Г. Петропавловск-Камчатский Всоответствии с Федеральным законом от 21., 354.97kb.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНспорта И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Камчатского края
Доклад
о результатах и основных направлениях
деятельности МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Камчатского края
за 2010 год и на период 2011-2013 года
г. Петропавловск - Камчатский
2011 год
Содержание
| | | Стр. |
| | | |
| 1 | Введение | 3 |
| | | |
| 2 | Пояснительная записка | 4 |
| | | |
| 3 | Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, отчетный 2010 год | 20 |
| | | |
| 4 | Приложение 2. Показатели на реализацию задач действующих и планируемых программ | 22 |
| | | |
| 5 | Приложение 3. Распределение средств краевого бюджета по целям и задачам | 26 |
Введение
Доклад Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края за 2010 год и на период до 2013 года (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П «Об утверждении порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края», постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2009 № 515-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.04.2008 года № 133-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края», постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П «О порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета Камчатского территориального государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 445-П «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края»
В Докладе отражены основные результаты деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края за 2010 год и освещены основные направления работы на 2011-2013 годы.
Настоящий Доклад подготовлен с целью повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.
Пояснительная записка
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, осуществляющим функции по реализации региональной политики, по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции в сфере транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края.
Деятельность Министерства в отчетном и плановом периодах, в соответствии с полномочиями Министерства, в области бюджетного планирования Камчатского края направлена на достижение следующих целей:
1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, морским и воздушным транспортом.
2. Обеспечение автотранспортными средствами и коммунальной техникой муниципальных образований в Камчатском крае.
3. Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры Камчатского края.
4. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории Камчатского края.
5. Разработка и реализация программ развития транспортного комплекса Камчатского края.
6. Приобретение транспортных средств.
Основными целями деятельности Министерства являются:
- повышение уровня жизни населения за счет роста доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- создание современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений в транспортном комплексе края.
Деятельность Министерства в рамках бюджетного процесса в Камчатском крае направлена на целевое и эффективное использование бюджетных средств.
Цели деятельности Министерства напрямую связаны с целями деятельности Правительства Камчатского края. Министерство вносит существенный вклад в реализацию мер по повышению уровня и качества жизни населения и обеспечение условий социально-экономического развития Камчатского края.
Цель 1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, морским и воздушным транспортом.
Задачи, решение которых обеспечивают достижение цели: предоставление субсидий предприятиям воздушного и морского транспорта Камчатского края в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным и морским транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края;
Деятельность Министерства в рамках достижения данной цели, направлена на организацию работы по компенсации выпадающих доходов предприятиям воздушного и морского транспорта, возникающих в результате снижения пассажирских тарифов.
В 2010 году бюджетные обязательства по предоставлению субсидий предприятиям воздушного Министерства исполнялись в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 66-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению предприятиям воздушного транспорта субсидий в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края в 2010 году» с изменениями и дополнениями, постановлением Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» с изменениями и дополнениями. В соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 377 «О краевом бюджет на 2010 год» на данные расходные обязательство предусмотрено средств краевого бюджета в объеме 123 680,900 тыс.рублей. Исполнение обязательств в разрезе авиапредприятий представлено в таблице.
руб.
| | Предприятие | 2010 год |
| 1. | Федеральное государственное унитарное Петропавловск-Камчатское авиационное предприятие | 93 667 359,09 |
| 2. | Федеральное государственное унитарное предприятие «Корякское авиапредприятие» | 29 028 211,86 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Камчатские авиалинии» | 983 960,58 |
| | ВСЕГО | 123 679 531,53 |
В течение 2010 года Министерство определено главным распорядителем средств краевого бюджета по данному виду расходных обязательств. В связи с этим, Министерством, после финансирования расходов на компенсацию тарифов Министерством финансов Камчатского края, производилась оплата выполненных работ в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий и Порядком, утвержденным приказом Министерства.
Принятие Камчатским краем данного вида расходных обязательств повысило подвижность населения, т.е. увеличило объем межрегиональных пассажирских перевозок.
В 2011 году, в рамках исполнения постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 66-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению предприятиям воздушного транспорта субсидий в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края в 2010 году» и постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» в Законе Камчатского края от 24.12.2009 № 540 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый периоды 2012 и 2013 годов» предусмотрено 250 000,0 тыс.рублей на каждый год соответственно.
В 2010 году, в связи с ликвидацией КГУ «Камчаткрайтранс», на Министерство возложены полномочия по организации пригородного и межмуниципального автобусного сообщения в Камчатском крае. В 2010 году в рамках исполнения своих полномочий деятельность Министерства была связана с утверждением паспортов маршрутов в пригородном и межмуниципальном автобусном сообщении.
В связи с улучшением миграционных показателей и возрастанием объема пассажирских перевозок на территории Камчатского края разработан и принят Закон Камчатского края от 24.12.2010 года № 550 «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом на маршрутах межмуниципального сообщения в Камчатском крае».
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок межмуниципального сообщения в Камчатском крае.
Кроме того, в 2011 году планируется к разработке проект постановления Правительства Камчатского края «О долгосрочной краевой целевой программе «Развитие пригородного и городского транспорта на территории Камчатского края на 2011-2013 годы» и проект постановления Правительства Камчатского края «О конкурсе на закрепление за перевозчиками маршрутов пассажирских автомобильных регулярных перевозок межмуниципального сообщения в Камчатском крае».
Отсутствие системы контроля за перевозками населения пассажирским автомобильным транспортом не позволяет оперативно принимать необходимые управленческие решения, оказывать необходимое воздействие на перевозчиков.
Прогнозируемые конечные результаты реализации разрабатываемых постановлений Правительства Камчатского края предусматривают повышение качества и надежности транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы муниципальных предприятий пассажирского транспорта, повышение безопасности пассажирских перевозок
Цель 2. Обеспечение автотранспортными средствами и коммунальной техникой муниципальных образований в Камчатском крае
Задача, решение которой обеспечивает достижение цели: приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд муниципальных образований в Камчатском крае.
В соответствии с Федеральным законом от 2.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1184 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники» между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Камчатского края подписано Соглашение от 24.05.2010 № 178/2010 о предоставлении в 2010 году из федерального бюджета субсидии бюджету Камчатского края на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники.
На основании вышеуказанных документов объем предоставляемой субсидии составил 22 801 400 рублей при софинансировании из краевого бюджета 9 772 030 рублей.
Однако получено средств федерального бюджета в объеме 22 596 874,71 рублей. Финансирование средств федерального бюджета на 01.01.2011 года – 22 119 650,00 рублей. Неиспользованные остатки средств федерального бюджета в объеме 477 224,71 рублей возвращены в Министерство регионального бюджета. Финансирование средств краевого бюджета на 01.01.2011 года – 9 473 850,0 рублей.
В результате приобретено: 5 тракторов ДТ-75, 1 автовышку АПТ-17М на базе ГАЗ 3309, ПАЗ 3206-110, мусоровоз КО-440-5 КАМАЗ 65115, 2 мусоровоза КО-440-2 на базе ГАЗ 3309, 2 фронтальных погрузчика В-140.00150, 2 экскаватора ЕК-12-00, машина вакуумная КО-505А КАМАЗ 65114, 2 УАЗ "Hunter" – всего 17 единиц техники.
Цель 3. Обеспечение сохранности объектов транспортного комплекса Камчатского края
Задача, решение которой обеспечивает достижение цели: проведение полного комплекса работ, направленного на сохранение и поддержание в нормативном состоянии объектов транспортной инфраструктуры.
Деятельность Министерства в рамках достижения данной цели, направлена на проведение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также других объектов транспортной инфраструктуры, находящейся в собственности Камчатского края.
Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог региона по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип дорожной одежды и т.д.) не соответствует требованиям транспортных потоков. Увеличение транспортной нагрузки, происходящее в последнее время, ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий, требует дополнительных средств на их усиление. Недостаточность выделяемых ранее финансовых средств привело к накоплению недоремонта, выполнения неполного комплекса работ по содержанию дорог.
Работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения осуществляется на основании Закона Камчатского края от 16.12.2009г. № 377 «О краевом бюджете на 2010».
Доля затрат в финансировании мероприятий из краевого бюджета по осуществлению дорожной деятельности на 2010 год, направляемая на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, составила более 67 %, или 646,800 млн. рублей из них на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них было затрачено 296 млн. рублей, что составило 45% от годового лимита на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.
В 2010 году отремонтировано автомобильных дорог с переходным типом покрытия – 34,26 км, с асфальтобетонным типом покрытия - 26,63 км, мостовых сооружений – 276,28 п.м.. Завершены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог Елизово - Паратунка на участке км 1- км 7, Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 24 - км 29 и на участке км 63- км 65. Разработана рабочая документация на ремонт участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
тыс.рублей
| Наименование затрат | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования краевого и межмуниципального значения | 646 800,516 | 645 013,56073 | 99,7% |
Перечень мероприятий в области поддержки дорожного хозяйства на 2011 год представлен ниже.
| №№ | Наименование мероприятий | тыс.рублей |
| 1. | Содержание автодорог и искусственных сооружений на них | 463 202,244 |
| 1.1. | Нормативные работы по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них | 331 618,408 |
| 1.2. | Целевые программы по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них | 93 000,515 |
| 1.3. | Прочие расходы по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них | 38 583,321 |
| | | |
| 2. | Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них | 279 156,638 |
| 2.1. | Ремонт автодорог | 241 915,306 |
| 2.1.1. | Ремонт дорог с а/б покрытием | 137 517,282 |
| 2.1.2. | Ремонт дорог с гравийным покрытием | 91 090,424 |
| 2.1.3. | ПИР и прочие расходы при ремонте автодорог | 13 307,600 |
| 2.2. | Ремонт мостов |
|
| | | |
| 3. | Капитальный ремонт автодорог | 257 641,118 |
| | | |
| | ВСЕГО | 1 000 000,000 |