Администрация муниципального образования воловский район постановление
| Вид материала | Документы |
- Администрация муниципального образования воловский район постановление, 177.37kb.
- План противодействия коррупции в муниципальном образовании Воловский район на 2011-2012, 198.29kb.
- Администрация муниципального образования суворовский район постановление от 25 ноября, 228.76kb.
- Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район постановление, 34.09kb.
- Администрация муниципального образования ленинградский район постановление, 517.04kb.
- Постановление, 265.17kb.
- Российская федерация калининградская область администрация муниципального образования, 127.01kb.
- Администрация муниципального образования «пинежский муниципальный район» постановлени, 131.54kb.
- Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район постановление, 58.81kb.
- Администрация муниципального образования муниципального района «боровский район» калужской, 26.23kb.
3. Мероприятия по совершенствованию муниципальных правовых актов муниципального образования Воловский район
| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение мероприятий |
| 1. Формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств района | Проект постановления администрации муниципального образования Воловский район «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования Воловский район на очередной финансовый год и плановый период» | 01.03.2012 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район |
| 2. Снижение размера дефицита (в %) бюджета муниципального образования Воловский район | Проект решения Собрания представителей муниципального образования Воловский район «О бюджете муниципального образования Воловский район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»; Проект решения Собрания представителей муниципального образования Воловский район «О бюджете муниципального образования Воловский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | 15.11.2011 15.11.2012 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район |
| 3. Разработка методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС | Проект постановления администрации муниципального образования Воловский район «Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей» | 01.03.2012 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район |
| 4. Разработка порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей | Проект постановления администрации муниципального образования Воловский район «Об утверждении Порядка оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей» | 01.03.2012 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район |
| 5. Мониторинг оценки качества финансового менеджмента ГРБС | Проект распоряжения главы администрации муниципального образования Воловский район «О результатах мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» | 01.03.2013 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район |
| 6. Паспортизация муниципальных учреждений муниципального образования Воловский район | Проект постановления администрации муниципального образования Воловский район «Об утверждении Порядка, методики и плана проведения паспортизации муниципальных учреждений муниципального образования Воловский район» | 01.06.2012 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район; Комитет экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования Воловский район; администрация муниципального образования Воловский район |
| 7. Разработка методики оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг, управлению качеством оказываемых услуг и финансового менеджмента | Проект постановления администрации муниципального образования Воловский район «О Методике оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг, управлению качеством оказываемых услуг и финансового менеджмента» | 01.03.2012 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район; комитет экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования Воловский район; комитет образования администрации муниципального образования Воловский район; управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район; МУЗ «Воловская ЦРБ» |
| 8. Совершенствование нормативной базы, устанавливающей порядок бюджетного планирования и подготовки решения о бюджете муниципального образования Воловский район | Проект постановления администрации муниципального образования Воловский район «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования Воловский район на очередной финансовый год и плановый период» | 01.12.2011 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район; комитет экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования Воловский район |
| 9. Разработка муниципальных правовых актов по регулированию муниципального финансового контроля | Проект постановления администрации муниципального образования Воловский район «Об утверждении Порядка осуществления муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Воловский район»; | 01.06.2012 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район; администрация муниципального образования Воловский район |
| 10. Развитие системы внутреннего контроля, осуществляемого ГРБС | Проект постановления администрации муниципального образования Воловский район «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего контроля главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования Воловский район» | 01.05.2012 | Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район; комитет образования администрации муниципального образования Воловский район; управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район; МУЗ «Воловская ЦРБ» |
4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы | Плановое значение показателя на день | ||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | окончания действия долгосрочной целевой программы (2013 г.) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы: Повышение эффективности бюджетных расходов в Муниципального образования Воловский район, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения государственных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в государственных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Муниципального образования Воловский район | ||||||
| Задача 1. «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Воловский район» | Отношение дефицита бюджета Воловского района к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 3,8% | 3,8% | 3,6% | 2% | 2% |
| Отношение объема муниципального долга района к общему годовому объему доходов бюджета Воловского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 15,54% | 14,15% | 7,53% | 5,0% | 5,0% | |
| Задача 2. «Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития района и системой мониторинга достижения заявленных целей» | Доля реализованных в полном объеме муниципальных программ Муниципального образования Воловский район, долгосрочных целевых программ Муниципального образования Воловский район и ведомственных целевых программ Муниципального образования Воловский район | 5% | 10% | 50% | 80% | 80% |
| Доля расходов бюджета Муниципального образования Воловский район на реализацию муниципальных программ Муниципального образования Воловский район, долгосрочных целевых программ Муниципального образования Воловский район и ведомственных целевых программ Муниципального образования Воловский район в общем объеме расходов бюджета Воловского района | 5% | 5% | 85% | 95% | 95% | |
| Задача 3. «Создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности ГРБС и государственных учреждений по обеспечению предоставления государственных услуг» | Доля муниципальных учреждений Муниципального образования Воловский район, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного муниципального задания | 0 | 0 | 30% | 50% | 50% |
| Задача 4. «Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Муниципального образования Воловский район» | Доля органов исполнительной власти Муниципального образования Воловский район, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% |
5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы планируется в объеме 120,0 тыс. рублей, в том числе на 2012 год – 100,0 тыс. рублей, на 2013 год – 20 тыс. руб. Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования Воловский район.
Общая потребность в ресурсах
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |||
| всего | в том числе по годам | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| Финансовые ресурсы, | тыс. рублей | 120,0 | - | 100,0 | 20,0 |
| в том числе: | | | | | |
| местный бюджет | тыс.рублей | 120,0 | - | 100,0 | 20,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| материально-технические ресурсы | - | - | - | - | - |
| Трудовые ресурсы | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и др.) | - | - | - | - | - |
6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной целевой программы
В ходе реализации Программы будет достигнуто:
снижение дефицита бюджета района, при этом в 2012 году дефицит составит 3,6%, а в 2013 году – 2% от объема доходов бюджета муниципального образования, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
сокращение в 2013 году размера муниципального долга Муниципального образования Воловский район до 5% к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования Воловский район;
полная ликвидация к 2013 году просроченной кредиторской задолженности;
достижение к 2013 году не менее 95% уровня расходов бюджета Муниципального образования Воловский район, формируемых программным методом.
7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной целевой программы
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации Программы возможно возникновение отклонений в достижении промежуточных результатов.
Факторами рисков при реализации Программы являются:
несовершенство федеральной нормативной правовой базы;
неполучение финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета Тульской области на реализацию программных мероприятий. В этом случае большую часть работ по Программе необходимо будет проводить за счет средств бюджета района.
Для минимизации возможных рисков будут предприняты меры:
проведение аналитических мероприятий;
корректировка показателей и мероприятий Программы;
повышение требований к качеству предоставляемых муниципальных услуг и возможное появление конкуренции в сфере деятельности муниципальных учреждений. Нейтрализация этих факторов риска может быть обеспечена за счет проведения разъяснительной работы и широкого использования средств массовой информации для пропаганды целей проводимой реформы. Ограничению рисков способствует локальный (экспериментальный) характер ряда программных мероприятий.
8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения
Система управления реализацией Программы строится по следующей схеме:
общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет финансовое управление;
координацию действий исполнителей отдельных мероприятий Программы, оценку эффективности и результативности реализации Программы, рассмотрение хода ее выполнения осуществляют заместители главы администрации муниципального образования Воловский район.
Основными механизмами управления реализацией Программы являются:
8.1. Мероприятия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района
Реализация мероприятий Программы в рамках направления «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района» обеспечивает:
повышение финансовой гибкости бюджета района;
сбалансированность бюджета района;
снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета района;
повышение консервативности прогноза консолидированного бюджета;
повышение эффективности использования муниципального имущества;
повышение стабильности и предсказуемости межбюджетных отношений;
повышение финансовой устойчивости бюджета района.
В рамках направления Программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Воловский район» исполнителями Программы обеспечивается:
1) разработка методики формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета района;
2) формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств;
3) изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств района;
4) оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения;
5) разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета района;
6) проведение анализа и оценки рисков для бюджета района, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе и подготовка предложений по их нейтрализации;
7) создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, муниципальных учреждений, муниципальных образований района;
8) снижение размера дефицита бюджета района;
9) формирование резервного фонда муниципального образования Воловский район;
10) совершенствование порядка прогнозирования кассового исполнения бюджета района;
11) сокращение объема муниципального долга
12) совершенствование системы мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета района;
1) разработка методики формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета района:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Обеспечение планирования и принятия долгосрочных целевых программ, мероприятий, инвестиционных и других проектов, направленных на социально-экономическое развитие района в соответствии с возможностями бюджета района по их финансированию;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятия будет разработана методика формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета района.
2) формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимость реализации мероприятия обусловлена:
отсутствием механизмов оптимизации перечня расходных обязательств исходя из целесообразности их дальнейшего сохранения и реализации;
отсутствием процедур и требований к обоснованности принятия новых расходных обязательств;
определением приоритетности действующих обязательств перед принимаемыми;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятий будет обеспечено установление бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств. Их принятие будет осуществляться в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости), а также в случае возникновения дополнительных доходов бюджета района.
3) изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств района: