Муниципальный имущественный комплекс 28 Финансово бюджетная система 29
| Вид материала | Доклад |
- Муниципальный имущественный комплекс 21 Финансово бюджетная система, 1086.11kb.
- Одобрено учебно-методическим советом экономического факультета бюджетная система российской, 292.33kb.
- Учебно-методический комплекс по изучению курса «Бюджетная система Российской Федерации», 1409.26kb.
- Лекция Экономическая роль государства в Республике Беларусь (6 ч.), 315.37kb.
- Программа повышения квалификации государственных служащих «Бюджетная система, бюджетный, 44.53kb.
- Тематика курсовых работ для студентов 4 курса Финансового факультета по дисциплине, 30.96kb.
- Тематика курсовых работ для студентов 5 курса Финансового факультета (вечернее отделение), 31.12kb.
- Взфэи фотография Фамилия Имя Отчество, 175.38kb.
- Имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически, 2604.63kb.
- Заслушав и обсудив доклад руководителя Муниципального учреждения «Финансово-бюджетная, 145.69kb.
Финансово-бюджетная система
Поступление доходов в городской бюджет
Бюджет муниципального образования город Краснодар является главным инструментом проведения социальной, финансовой, инвестиционной политики на территории города, что предъявляет особые требования к его устойчивости.
Сложившаяся структура межбюджетных отношений обязывает все структурные подразделения администрации муниципального образования город Краснодар особое внимание уделять консолидации источников финансирования, а также искать новые пути оптимизации собственных доходов и расходов.
В бюджет муниципального образования город Краснодар в первом полугодии 2011 года поступило доходов в сумме 5852,6 миллиона рублей. Собственные доходы бюджета муниципального образования город Краснодар за январь-июнь 2011 года составили 4798,2 миллиона рублей, что на 128,5 миллиона рублей, или на 2,8 процента превышает уровень аналогичного периода 2010 года. Почти половина собственных доходов муниципального бюджета приходится на налог на доходы физических лиц (43,5 процента), транспортный налог составляет 12,8 процента, налог на прибыль организаций -9,1 процента, единый налог на вмененный доход – 8,8 процента, арендная плата за земельные участки – 6,1 процента.
В соответствии с постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 21.02.2008 № 346 «О рабочих группах по обеспечению увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар» созданы и работают мобильные рабочие группы. В отчетном периоде ими проведен анализ уплаты налогов и сборов 3286 хозяйствующих субъектов, по результатам которого выявлены резервы платежей в местный в сумме 33,6 миллиона рублей, из которых 25,5 миллиона рублей, или 76 процентов от выявленной суммы поступили в городскую казну.
В отчетном периоде в администрации муниципального образования город Краснодар и в администрациях внутригородских округов проведено 135 заседаний комиссии по финансовому оздоровлению предприятий, совершенствованию системы расчетов и сокращению задолженности по налогам перед местным бюджетом, на которых заслушаны руководители 3093 предприятий и организаций города, имеющих задолженность. По результатам работы комиссий в муниципальный бюджет перечислено 141,7 миллиона рублей.
Расходы городского бюджета
Бюджет по расходам в отчетном периоде выполнен в объеме 6082,8 миллиона рублей. В первоочередном порядке финансировались расходы по жизнеобеспечению города и неотложные расходы по содержанию бюджетных учреждений. Заработная плата работникам бюджетных учреждений и все другие выплаты социального характера выплачивались своевременно.
Расходы муниципального бюджета на социально-культурную сферу в 1 полугодии 2011 года составили 3491 миллион рублей (57,4 процента от общей расходной суммы) и увеличились относительно уровня первого полугодия 2010 года на 8,7 процента.
На нужды образования и здравоохранения в январе-июне 2011 года израсходовано 2575,5 и 496,5 миллиона рублей соответственно. За счет этих средств финансировались расходы на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам, по выплате частичной компенсации удорожания стоимости питания школьников, оплате за выполненные работы по капитальному ремонту и др.
В целях обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства на финансирование этой отрасли направлено 1645,7 миллиона рублей, что почти в 2 раза превышает уровень аналогичного периода 2010 года. На благоустройство города в отчетном периоде израсходовано 1441,9 миллиона рублей, в том числе на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений – 728,2 миллиона рублей, на санитарную уборку и прочие расходы по благоустройству – 106,4 миллиона рублей, на оплату уличного освещения – 134,6 миллиона рублей, на организацию сбора, вывоза и утилизации бросовых ТБО и крупногабаритных отходов – 140 миллионов рублей.
Расходы на капитальные вложения профинансированы в сумме 352,4 миллиона рублей, из них на приобретение квартир в муниципальную собственность – 50,6 миллиона рублей, на проектирование и строительство ул. им. Думенко – 31,5 миллиона рублей, на реконструкцию территории микрорайона «Авиагородок» – 26,1 миллиона рублей, ул. Российской – 33,8 миллиона рублей, улично-дорожной сети микрорайона Солнечный – 45,7 миллиона рублей, Театральной площади – 12,5 миллиона рублей и другие.
Бюджетосберегающие мероприятия и муниципальный контроль
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств и сокращение расходов муниципального бюджета относятся к приоритетным задачам органов местного самоуправления. В отчетном периоде администрация муниципального образования город Краснодар проводила регулярную работу по реализации бюджетосберегающих мероприятий, оптимизации системы управления закупками для муниципальных нужд на конкурсной основе. Особое внимание уделялось обеспечению сбалансированности объема, ассортимента, сроков поставок товаров (работ, услуг) с реальными возможностями муниципального бюджета.
В первом полугодии 2011 года размещены муниципальные заявки на поставку товаров на сумму 489,4 миллиона рублей.
Конкурсное размещение муниципального заказа проводилось по следующим направлениям:
-осуществлялись закупки продуктов питания, медицинского и технологического оборудования, медикаментов для нужд здравоохранения;
-приобретение квартир в муниципальную собственность;
-закупка пожарной техники;
-закупка горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений.
На конкурсной основе также проводилось размещение муниципального заказа на выполнение работ по реконструкции системы Карасунских озер в п. Пашковский, по содержанию улично-дорожной сети, по благоустройству, по содержанию и озеленению, на выполнение услуг по подвозу учащихся и воспитанников учебных заведений. По результатам проведенных торгов на выполнение работ и услуг в отчетном периоде размещено муниципальных заявок на сумму 2265,5 миллиона рублей.
В целях максимального привлечения местного производственного потенциала и расширения круга участников проводимых торгов по размещению муниципального заказа администрацией муниципального образования осуществлялось широкое информирование потенциальных партнеров в средствах массовой информации.
На основании статьи 15 Закона РФ № 94-ФЗ проводятся конкурсные процедуры, в которых участниками размещения заказа являются только субъекты малого предпринимательства. Всего по результатам торгов для субъектов малого предпринимательства размещен муниципальный заказ на сумму 287,4 миллиона рублей.
Экономический эффект от проведения бюджетосберегающих мероприятий по предварительным расчетам составил 185,8 миллиона рублей, что составляет 6,7 процента от суммы размещенных заявок.
В соответствии с рекомендациями администрации Краснодарского края по размещению муниципального заказа постоянно проводится работа, направленная на увеличение объема закупок для муниципальных нужд, осуществляемых на конкурсной основе. Так, в отчетном периоде процент закупок с использованием процедуры конкурсных торгов составил 67,7 процента от общего объема муниципального заказа.
Администрацией муниципального образования город Краснодар постоянно проводится работа по анализу экономического обоснования цен и тарифов по услугам, оказываемым муниципальными предприятиями и учреждениями, предприятиями и организациями других форм собственности при оказании регулируемых на муниципальном уровне коммунальных, жилищных и других услуг, а также по вопросу соблюдения хозяйствующими субъектами дисциплины цен при реализации товаров и услуг. Экономический эффект от проводимой работы по регулированию цен и тарифов в первом полугодии 2011 года составил 830,4 тысячи рублей.
В целях контроля за надлежащим использованием муниципального имущества и увеличения доходов муниципального бюджета проводилась работа по обследованию муниципальных нежилых помещений. В первом полугодии выявлено 264 нарушения порядка использования муниципального имущества, из них:
- неверный расчет арендной платы;
- передача нежилых помещений в субаренду;
- незаконные перепланировки в помещениях;
- отсутствие государственной регистрации долгосрочных договоров аренды.
Администрацией муниципального образования постоянно ведется борьба с незаконным строительством на территории краевого центра, поскольку объекты, возведенные без разрешений, не только не соответствуют архитектурному облику кубанской столицы, но и лишают городскую казну налоговых поступлений. Для интерактивного общения с краснодарцами разработана электронная карта-схема капитальных объектов, строящихся на территории муниципального образования город Краснодар. В настоящий момент в ней содержится информация с фотоматериалами по 277 объектам строительства, из которых 119 возводятся незаконно или с нарушениями правил землепользования и застройки.
В первом полугодии проведено 294 проверки соблюдения земельного законодательства и порядка использования муниципальных нежилых помещений. По результатам проверок привлечено к административной ответственности 480 нарушителей, наложено штрафов на сумму 830,6 тысячи рублей.
Доходы, заработная плата и расходы населения
Реализуя комплекс социально-экономических мероприятий, администрация муниципального образования город Краснодар стремится решить одну из приоритетных задач – повышение жизненного уровня населения, прежде всего, через увеличение его доходов.
В структуре доходов, по-прежнему, главенствующая роль принадлежит заработной плате. Однако, сохранение высокой динамики цен и тарифов на услуги является сдерживающим фактором реального роста доходов населения. Среднемесячная заработная плата в январе-мае 2011 года на крупных и средних предприятиях города достигла 22460 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в номинальном исчислении на 11 процентов, в реальном исчислении темп роста заработной платы составил 0,6 процента.
Учитывая, что в краевом центре на ряде предприятий и организаций в отдельные периоды имеют место факты несвоевременной выплаты заработной платы, администрация города придает особую значимость этой проблеме и в пределах своей компетенции осуществляет постоянную работу по ее разрешению.
Проводится систематический мониторинг ситуации с задолженностью по заработной плате для принятия оперативных мер по ее снижению и полной ликвидации. Рабочими группами, созданными при отраслевых органах администрации муниципального образования город Краснодар, проводится работа с курируемыми хозяйствующими субъектами в части выявления неучтенных наемных работников, просроченной задолженности по налогу на доходы физических лиц, фактов несвоевременной выплаты заработной платы, доведения заработной платы работников до среднеотраслевого уровня.
В целях стабилизации социально-экономической ситуации в краевом центре и снижения задолженности по заработной плате городской комиссией по принятию мер, направленных на погашение предприятиями города задолженности по заработной плате, и территориальными комиссиями администраций внутригородских административных округов проводились заседания, на которых рассматривались вопросы о погашении задолженности по заработной плате.
Общий объём расходов населения в первом полугодии 2011 года составил 322,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичными данными за январь-июнь 2010 года расходы населения увеличились в 1,3 раза. В структуре расходов наибольший удельный вес занимают покупка товаров и оплата услуг – 39,5 процента. Рост заработной платы, пенсий и других денежных доходов способствует устойчивой тенденции роста сбережений. В отчетном периоде населением города направлено во вклады 76,6 миллиарда рублей, или 23,8 процента от общего уровня расходов (в январе-июне 2010 года - 22 процента). На приобретение валюты населением направлено 16,1 миллиарда рублей, доля этих расходов также увеличилась и составила 5 процентов.
Финансовый и фондовый рынок
Формирование развитого и эффективного банковского сектора, ориентированного на реальную экономику и на удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских услугах - одно из условий стабильного функционирования городского хозяйства.
Банковский сектор муниципального образования город Краснодар занимает одно из ведущих мест в Южном федеральном округе, как по количеству кредитных организаций, так и по параметрам их деятельности. В целом на территории муниципального образования город Краснодар по состоянию на 01.07.2011 функционирует 322 структурных подразделения кредитных организаций, в том числе: 11 самостоятельных банков и 47 филиалов инорегиональных банков, 142 дополнительных офиса.
Объем привлеченных кредитных ресурсов в экономику муниципального образования город Краснодар в первом полугодии 2011 года составил 171,6 миллиарда рублей. Сумма кредитов, выданных банками юридическим лицам в отчетном периоде, достигла 156,5 миллиарда рублей, что выше данных аналогичного периода 2010 года в 1,5 раза. Наиболее кредитуемые хозяйствующие субъекты: предприятия потребительской сферы – 103,6 миллиарда рублей, малый и средний бизнес – 30,2 миллиарда рублей, предприятия строительного комплекса – 11,3 миллиарда рублей. Физическим лицам банками предоставлено кредитов в размере 15 миллиардов рублей, что в 1,9 раза превышает уровень января-июня 2010 года, в том числе:
- потребительское кредитование - 6,7 миллиарда рублей;
- автокредитование -2,1 миллиарда рублей.
Увеличение ресурсной базы кредитных организаций во многом зависит от объемов привлечения свободных денежных средств населения. В отчетном периоде сумма вкладов физических лиц составила 236,1 миллиарда рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 27 процентов.
Наличие разветвленной сети банкоматов в последнее время становится для банков серьезным конкурентным преимуществом. Рост рынка розничных услуг и числа «зарплатных проектов» привели к увеличению количества установленных в городе банкоматов. По состоянию на 01.07.2011 на территории муниципального образования город Краснодар установлено 922 банкомата кредитных организаций, количество терминалов в торговых организациях достигло 4908 единиц (рост с начала текущего года на 52 единицы).
Уровень развития страхового сектора можно считать индикатором развития экономики. Состояние платежеспособного спроса, т.е. положение, в котором пребывают потенциальные страхователи, играет ключевую роль в развитии страхового бизнеса. Формирование рыночной инфрастуктуры, снижение сферы государственного воздействия на развитие производственных отношений изменили процесс формирования страхового рынка, его содержание, виды страховых услуг, предлагаемых физическим и юридическим лицам.
В отчетном периоде на территории муниципального образования город Краснодар осуществляли страховую деятельность 78 страховых компаний. Страховыми организациями предлагаются услуги по всем видам классического страхования, как для физических, так и для юридических лиц.
Сумма собранных страховых премий по добровольным видам страхования на 01.07.2011 составила 2,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года объем собранных страховых премий увеличился на 16 процентов.
Создание условий для динамичного и устойчивого экономического роста на основе мобилизации долгосрочных инвестиционных ресурсов посредством инструментов фондового рынка является одной из приоритетных задач муниципального образования город Краснодар.
Объем инвестиций, привлеченных в экономику муниципального образования город Краснодар с помощью инструментов фондового рынка, в январе-июне 2011 года составил 164,4 миллиона рублей.
По состоянию на 01.07.2011 на территории муниципального образования город Краснодар количество филиалов, представительств негосударственных пенсионных фондов составило 14 единиц, в том числе один резидент –НПФ «МАГНИТ». Заключено 6815 договоров обязательного пенсионного страхования, что превышает уровень соответствующего периода 2010 года.
Город Краснодар занимает лидирующие позиции по количеству участников программы софинансирования пенсионных накоплений, всего по состоянию на 01.07.2011 в этой программе приняли участие более 23 тысяч краснодарцев.
Рынок труда и занятость населения
Ключевым фактором развития экономики и обеспечения занятости населения является повышение производительности труда, предполагающее сокращение неэффективных рабочих мест с низкой оплатой труда и существенное повышение оплаты труда работников, занятых на рабочих местах, обеспечивающих высокую социальную и экономическую эффективность, а также в инновационных секторах экономики.
В ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» в январе-июне 2011 года за предоставлением услуг обратилось 58,5 тысячи граждан, из них за содействием в поиске подходящей работы – 12,7 тысячи человек, или 21,7 процента, и 1179 работодателей.
По результатам работы службы занятости на 01.07.2011 на учете состоит 5849 человек, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в том числе 1319 официально зарегистрированных безработных (на 01.07.2010 – 1492 человека). Статус безработного получили 1367 человек, что на 25,3 процента меньше показателя за аналогичный период 2010 года.
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.07.2011 составил 0,3 процента (на 01.07.2010 – 0,3 процента).
Изменение уровня регистрируемой безработицы в 2009-2011 годах.
Средний размер пособия по безработице составил 3815,7 рубля.
Сведения о высвобождении работников в отчетном периоде в ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» представило 131 предприятие на 934 человека.
По состоянию на 01.07.2011 заявленная потребность в работниках составляет 22913 вакансий. Всего за истекший период поступило на 15,8 процента меньше вакансий, чем в январе-июне 2010 года.
Анализ информации о потребности в кадрах на предприятиях города дает возможность планировать объемы и профили профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.
В 1 полугодии 2011 года профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось в 13 образовательных учреждениях по 23 наименованиям профессий и специальностей. На обучение направлялось 154 человека, 20 из которых обучались по рабочим профессиям: водитель автомобиля, повар, маникюрша. Переподготовка или повышение квалификации специалистов велись по специальностям: бухгалтер, менеджер по персоналу, программист по настройке программы «1С», медицинская сестра. Из числа направленных на профессиональное обучение – 110 женщин.
В отчетном периоде текущего года ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» проведено 34 ярмарки вакансий рабочих и учебных мест. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, составило 21,1 тысячи человек. В результате трудоустроены 4016 человек.
В целях оказания содействия учащимся выпускных классов в определении будущей профессии и учебного заведения, помощи в выборе дополнительного образования студентам колледжей и техникумов во Дворце спорта «Олимп» проведена весенняя профориентационная выставка учебных заведений «Абитуриент-2011». Кроме того, проведены городское профориентационное мероприятие «Я б в рабочие пошел…», 10-й Форум «Создай себя сам» и другие ярмарки вакансий для выпускников. Услуги по профессиональной ориентации получили 15,5 тысячи человек.
В январе-июне 2011 года в реализации специальных программ адаптации безработных граждан на рынке труда «Клуб ищущих работу» и «Новый старт» приняли участие 338 человек. По окончании срока реализации программ трудоустроены 65 человек.
В рамках программ по содействию занятости населения в отчетном периоде реализовывались специальные мероприятия по временному трудоустройству выпускников на «Первое рабочее место». В соответствии с договорами трудоустроены 10 человек.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 год» по состоянию на 01.07.2011 заключено 120 договоров о совместной работе с предприятиями и организациями города. В отчетном периоде в общественных работах приняли участие 1128 человек.
Приоритетным направлением деятельности центра занятости является работа с молодежью, в том числе с несовершеннолетней. В рамках реализации программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» принята программа «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании город Краснодар на 2011 год». В январе-июне 2011 года создано 1565 рабочих мест, трудоустроены 2599 подростков.
Для обеспечения дополнительных гарантий занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в истекшем периоде продолжалась работа по трудоустройству этой категории граждан. Участниками программы временной занятости стали 63 человека из числа безработных.
С целью содействия занятости населения, обеспечения дополнительных гарантий гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, реализации ими права на труд принято постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.11.2010 № 9716 «Об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город Краснодар, для которых устанавливаются квоты рабочих мест на 2011 год». В постановлении определен Перечень из 421 предприятия, которым вводятся квоты на создание 3135 рабочих мест для инвалидов и 3128 рабочих мест – для молодежи; граждан, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма.
В январе-июне 2011 года в рамках установленных квот отработали 2697 инвалидов; 1530 человек – молодежь; 42 гражданина, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; 158 - прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма.
Социальная защита населения
Проводимая администрацией муниципального образования город Краснодар политика в области социальной защиты населения направлена на оказание помощи инвалидам и ветеранам войны, поддержку малоимущих слоев населения и обездоленных детей, а также жителей города, попавших в экстремальные и трудные жизненные ситуации. Как и в предыдущие годы, бюджет муниципального образования город Краснодар в 2011 году имеет социальную направленность.