Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Заринск Алтайского края до 2020 года (Приложение №1)

Вид материалаРешение

Содержание


VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития города
Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года)
Наименование показателя
Наименование показателя
Таблица 37 Оценка эффектов от реализации инвестиционных проектов (по сравнению с инерционным сценарием)
Наименование проекта / программы
Доп. объем производства, млн. руб.
Из федерального бюджета
Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала
Сценарий мобилизации регионального потенциала
Сценарий мобилизации регионального потенциала
Наименование проекта / программы
Доп. объем производства, млн. руб.
Из федерального бюджета
Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала
Сценарий мобилизации регионального потенциала
Сценарий мобилизации регионального потенциала
Наименование проекта / программы
Доп. объем производства, млн. руб.
Из федерального бюджета
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития города


Реализация комплексного инвестиционного плана развития города позволит достичь следующих целевых показателей (таблица 36):
  • инвестировать в экономику города около 4,9 млрд. руб., из них не менее
    4 млрд. руб. частных инвестиций;
  • создать новые виды производств с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающие дополнительный прирост объемов выпуска промышленной продукции – более 1,4 млрд. руб. (см. таблицу 37);
  • способствовать диверсификации экономики города: объем выпуска промышленной продукции вне градообразующего предприятия увеличится в 2 раза – с 1,8 млрд. руб. до 3,6 млрд. руб. (в ценах 2009 г.); доля градообразующего предприятия в объеме выпуска промышленной продукции сократится до 87,4%;
  • обеспечить снижение доли занятых на градообразующем предприятии: с 27,7% до 23,7%;
  • обеспечить снижение зависимости доходов местного бюджета от градообразующего предприятия: с 34% до 29% налоговых поступлений в бюджет города;
  • обеспечить рост средней заработной платы до 29 000 рублей (в 2 раза к уровню 2009 года);
  • создать 682 новых постоянных рабочих места со стабильным гарантированным доходом не менее средней заработной платы по Алтайскому краю;
  • сократить безработицу с 4,2% до 0,8% (см. таблицу 38).



Общеэкономические и социальные эффекты реализации КИПа:
  • повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия – ОАО «Алтай-кокс»;
  • обеспечение подъема и дальнейшего устойчивого роста экономики города, с постепенным отказом от государственных дотаций после 2020 г.;
  • существенное улучшение качества жизни за счет реализации проектов социальной направленности в рамках КИПа, а также увеличения вложений в социальную инфраструктуру на основе роста доходов городского бюджета;
  • повышение предпринимательских доходов и средней заработной платы при сокращении дифференциации в доходах между работниками градообразующего предприятия и работниками других предприятий города, а также между работниками различных отраслей.



Таблица 36

Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года)










































Наименование показателя

Ед. изм.

Факт

План

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

1

Численность населения МО

чел.

49661

49365

49267

49200

49150

49120

49100

49100

49130

49300

2

Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО

%

28,5

28,6

27,7

26,3

26,0

25,7

25,4

25,2

25,0

23,7

3

Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО

%

19,1

22,4

22,4

22,5

22,6

22,8

23.0

23.2

23,5

24.5

4

Уровень зарегистрированной безработицы в МО

%

3,4

2,7

4,2

2,9

1,3

1,2

1,1

0,5

0,6

0,8

5

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов

чел.










238

438

428

268

240

180

0

6

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)

чел.










93

225

274

424

632

662

682

7

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО

руб.

10449

13370

14163

14800

15900

17000

18100

19800

21500

29 000

8

Объем отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства

млн. руб.

18 921

31 064

17523

21000

21 800

22 500

23400

24300

25300

28 600

9

Объем отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием

млн. руб.

17 518

28 611

15729

18850

19 500

20 100

20800

21500

22 300

25 000

10

Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства

%

92,6

92,1

89,8

89,8

89,4

89,3

88,9

88,5

88,1

87,4

11

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства организаций

%

14,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

10,0



Наименование показателя

Ед. изм.

Факт

План

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

12

Количество малых предприятий в МО

ед.

234

224

186

200

210

220

230

240

250

300.0

13

Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет

млн. руб.










0,2

2,6

4,8

6,5

7,2

10

20

14

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций

млн. руб.










360

480

628

850

860

870




15

Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО

%

52,0

57,7

47,2

67,3

68

69

70

71

72

75



Таблица 37

Оценка эффектов от реализации инвестиционных проектов (по сравнению с инерционным сценарием)

 

Наименование проекта / программы

Объем инвестиций, млн. руб.

В том числе:

Доп. объем производства, млн. руб.

Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб.

Доп. постоянные рабочие места, ед.

Из федерального бюджета

Из краевого бюджета

Из городского бюджета

Частные

Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

Сценарий мобилизации регионального потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

Сценарий мобилизации регионального потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

1

Установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод»

30,00

 

субс. процентной ставки

 

30,00

360

360

0,692

0,692

74

74

2

Модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки

300,00

 

 

 

300,00

270

270

1,50

1,50

150

150

3

Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ООО «Урожай»

17,00

 

 

 

17,00

12

12

0,35

0,35

35

35

4

Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ОАО «Заринский элеватор»

7,50

 

 

 

7,50

23,9

23,9

0,40

0,40

50

50

5

Развитие и расширение инфраструктуры промышленной зоны, прилегающей к градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс»

70,00

66,00

2,00

2,00

 

 

 

 

 

 

 

6

Модернизация ОАО «Металлург-Цемремонт»

88,00

 

субс. процентной ставки

 

88,00

150

150

2,15

2,15

120

120

 

Наименование проекта / программы

Объем инвестиций, млн. руб.

В том числе:

Доп. объем производства, млн. руб.

Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб.

Доп. постоянные рабочие места, ед.

Из федерального бюджета

Из краевого бюджета

Из городского бюджета

Частные

Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

Сценарий мобилизации регионального потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

Сценарий мобилизации регионального потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

7

Создание в городе Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура» (производство стендовых и охотничьих патронов)

155,50

 

 

 

155,50

250

250

0,7

0,7

41

41

8

Модернизация минифабрики по производству спецодежды и ремонту одежды ИП Городилов

1,00

 

0,7644

 

0,2356

0,82

0,82

0,2

0,2

12

12

9

Создание производства садово-парковой мебели ИП Сосин

0,66

 

0,2940

 

0,361

0,41

0,41

0,1

0,1

5

5

10

Создание производства по изготовлению и реставрации корпусной мебели ИП Исаев

0,26

 

0,2350

 

0,02

0,38

0,38

0,08

0,08

4

4

11

Создание производства пенобетона ИП Потапович

0,30

 

0,1170

 

0,183

0,35

0,35

0,04

0,04

2

2

12

Создание производства деревянных строений ИП Иванов

0,176

 

0,1172

 

0,0588

0,3

0,3

0,04

0,04

2

2

13

Достройка кирпичного завода ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой»

812,10

19,00

0,5+субс. процентной ставки

0,50

792,10

 

260

 

1,6

 

88

15

Реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска

80,00

39,96

19,98

20,06

 

33,5

67

0,0545

0,109

10

20

16

Реконструкция центрального водоснабжения г. Заринска

176,35

85,26

42,63

48,46

 

14

14

0,032

0,032

5

5

 

Наименование проекта / программы

Объем инвестиций, млн. руб.

В том числе:

Доп. объем производства, млн. руб.

Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб.

Доп. постоянные рабочие места, ед.

Из федерального бюджета

Из краевого бюджета

Из городского бюджета

Частные

Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

Сценарий мобилизации регионального потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

Сценарий мобилизации регионального потенциала

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов

17

Строительство мусоросортировочного комплекса ТБО на территории г. Заринска

61,20

 

1,00

0,20

60,00

13

13

0,224

0,224

30

30

19

Строительство спортивного центра с плавательным бассейном

200,00

100,00

50,00

50,00

 

 

 

0,1375

0,275

22

44

20

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием

14,30

8,00

6,00

0,30

 

 

 

 

 

 

 

21

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием

90,00

85,50

 

4,50

 

 

 

 

0,15

 

 

23

Строительство нового микрорайона в г. Заринске

1147,20

 

 

 

1147,20

 

 

0,904

0,904

 

 

Итого по группе инвестпроектов

3251,5

403,7

123,6

126,0

2598,2

1128,7

1422,2

7,6

9,5

562

682