Программа социально-экономического развития города Тулы на 2008 2010 годы

Вид материалаПрограмма

Содержание


Объемы финансирования Программы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография, средства массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
Программы, предусмотренные к финансированию
Оценка эффективности социально-экономических результатов и экологических последствий от реализации
Раздел 7. Организация управления Программой, мониторинг и контроль за ходом ее реализации
Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПрОГРАММЫ


Средства бюджета города Тулы, которые предполагается направить на реализацию Программы, составляют 20647,6 млн. рублей, в том числе по годам:

Объемы финансирования Программы

из бюджета города Тулы в 2008 – 2010 годах

Таблица 5.1.1










(тыс. руб.)

Наименование

2008
год


2009
год


2010
год


Общегосударственные вопросы

766 381,3

826 163,5

891 878,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 508,3

1 621,7

1 792,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

94 229,0

101 251,2

110 652,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

261 042,1

281 289,9

308 233,4

Судебная система

65,0

69,9

77,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 155,3

73 877,2

81 257,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

40 000,0

43 000,0

46 000,0

Резервные фонды

16 930,0

18 183,0

19 347,0

Другие общегосударственные вопросы

285 451,6

306 870,6

324 519,0

Национальная оборона

85,6

92,0

99,0

Мобилизационная подготовка экономики

85,6

92,0

99,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

19 250,1

20 731,9

22 644,1

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

19 250,1

20 731,9

22 644,1

Национальная экономика

303 787,0

671 473,7

612 575,6

Транспорт

303 787,0

671 473,7

612 575,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 379 124,6

1 409 453,8

1 454 255,0

Жилищное хозяйство

206 040,0

272 373,5

256 375,0

Коммунальное хозяйство

171 280,0

71 942,0

72 214,0

Благоустройство

979 046,4

1 036 695,0

1 094 427,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

22 758,2

28 443,3

31 239,0

Образование

1 910 831,8

2 094 488,6

2 291 683,1

Дошкольное образование

572 397,0

642 531,2

705 550,7

Общее образование

1 123 183,3

1 221 563,8

1 335 245,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование

1 900,0

1 900,0

1 900,0

Молодежная политика и оздоровление детей

80 136,4

84 880,5

91 097,6

Другие вопросы в области образования

133 215,1

143 613,1

157 889,8

Культура, кинематография, средства массовой информации

88 676,8

95 568,4

104 679,8

Культура

79 951,8

86 173,3

94 355,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

8 725,0

9 395,1

10 324,5

Здравоохранение, физическая культура и спорт

1 512 795,0

1 658 881,9

1 803 783,7

Стационарная медицинская помощь

1 014 107,7

1 089 702,6

1 186 448,9

Амбулаторная помощь

283 046,6

293 316,6

305 974,9

Скорая медицинская помощь

161 050,6

172 040,0

187 194,7

Физическая культура и спорт

34 408,7

82 165,2

100 463,1

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

20 181,4

21 657,5

23 702,1

Социальная политика

96 282,6

105 733,7

123 155,1

Пенсионное обеспечение

17 234,0

18 526,6

20 490,4

Социальное обеспечение населения

49 297,0

55 253,9

68 506,7

Охрана семьи и детства

29 751,6

31 953,2

34 158,0

Межбюджетные трансферты

383 057,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

383 057,0

0,0

0,0 

ИТОГО

6 460 271,8

6 882 587,5

7 304 753,7


Объемы финансирования муниципальных целевых программ, включенных в проект бюджета на 2008 год, характеризуются следующим образом:

Программы, предусмотренные к финансированию

из бюджета города Тулы в 2008 году


Таблица 5.1.2

Наименование

Потребность в финансировании

(тыс. руб.)

Финансирование, предусмотренное в проекте бюджета на 2008 год

(тыс. руб.)

Решение Тульской городской Думы от 14.12.2006 г. № 23/446 «О муниципальной адресной инвестиционной программе «Городские магистральные инженерные сети и сооружения Привокзального района г.Тулы» на 2006 – 2009 годы»

99 610,000

99 610,000

Решение Тульской городской Думы от 24.10.2007 г. № 36/807 «О муниципальной целевой программе «Благоустройство внутридомовых территорий и ремонт жилищного фонда на 2008 – 2010 годы»

140 000,000

115 000,000

Решение Тульской городской Думы от 24.10.2007 г. № 25/507 «О муниципальной целевой программе «Модернизация, капитальный ремонт и обеспечение безопасной эксплуатации лифтового хозяйства города Тулы»

32 368,804

10 000,000

Решение Тульской городской Думы от 11.07.2007 г. № 33/703 «О муниципальной целевой программе «Развитие городского транспорта общего пользования (кроме такси) в городе Туле на 2007 – 2010 годы»

432 106,700

100 000,000

Решение Тульской городской Думы от 24.12.2003 г. № 34/637

«О муниципальной целевой программе «Электронная Тула (2003 – 2008 годы)»

8 550,000

8 550,000

Решение Тульской городской Думы от 12.07.2006 г. № 16/289

«О муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Туле на период 2006 – 2010 годы»

12 576,000

12 576,000

Муниципальная целевая программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городе Туле на 2008 – 2010 годы»

700,000

700,000

Решение Тульской городской Думы от 24.10.2007 г. № 36/808 «О муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений города Тулы на 2008 – 2010 годы»

52 500,000

23 000,000

Решение Тульской городской Думы от 26.09.2007 г. № 35/749 «О городской целевой программе «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в части обучения и укомплектования лечебно-профилактических учреждений города Тулы врачами общей (семейной) практики и врачами терапевтами-участковыми на 2007 – 2013 годы»

1 900,000

1 900, 000

Итого

780 311,504

371 336,000


Средства бюджета города, направляемые на финансирование мероприятий Программы до 2010 года в рамках муниципальных целевых программ, и перечень объектов подлежат ежегодному уточнению при рассмотрении проекта городского бюджета на соответствующий год.

В ходе исполнения бюджета объем средств, направляемых на финансирование муниципальных целевых программ, подлежит уточнению.

Раздел 6.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ


Основные показатели социально-экономического развития

города Тулы до 2010 года

Таблица 6.1.1.

п/п

Показатели

Ед. измерения

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г. в % к 2006 г.

Показатели развития «человеческого капитала»

1.

Качество жизни

1.1

Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом

%

112,4

115,5

113,2

111,3

109,2

178,6

1.2.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по городу

руб.

9608,6

11039,8

13393,1

15938,3

18528,6

209,4

1.3.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики города:






















учреждений образования

%

64,8

64,9

63,0

57,1

53,9

-

учреждений здравоохранения физической культуры и спорта

%

74,8

73,4

71,2

66,0

60,9

-

учреждений культуры и искусства

%

69.6

69,2

67,1

62,3

57,4

-

1.4.

Величина прожиточного минимума в Тульской области

руб.

3101,00

3700,00

4000

4000

4000

129,00

1.5.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

%

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

-

2.

Демография

2.1.

Численность населения,

тыс. чел.

506,60

503,10

501,50

500,70

500,20

0,99

2.2.

Смертность населения:






















младенческая

на 1 тыс. человек

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

84,0

2.3.

Смертность населения трудоспособного возраста, всего

на 10 тыс. человек населения

188

189,3

189,9

190,2

190,4

101,3

в том числе по основным причинам






















сердечно сосудистые заболевания

на 10 тыс. человек населения

112,0

112,8

113,1

113,3

113,4

101,3

онкологические заболевания

на 10 тыс. человек населения

25,2

25,0

24,8

24,6

24,3

96,4

внешние причины

на 10 тыс. человек населения

7,4

7,3

7,2

7,1

7,1

95,9

в результате дорожно-транспортных происшествий

на 10 тыс. человек населения

53,5

53,3

53,1

52,9

52,6

98,3

3.

Трудовые ресурсы

3.1.

Численность трудовых ресурсов, тыс. чел.




385,10

386,60

388,20

390,00

391,40

101,63

3.2.

Уровень официально зарегистрированной безработицы, %




0,48

0,57

0,58

0,59

0,59

122,92

Показатели развития экономики города

1.

Промышленность

1.1.

Объем отгруженной продукции (услуг) в действующих ценах организаций (по полному кругу предприятий)

млн. руб.

62720,20

72975,80

76485,30

83367,8

90947,00

145,00

1.2

Индекс физических объемов промышленного производства

%

110,0

116,40

104,80

109,00

109,10

-

2.

Потребительский рынок

2.1.

Оборот розничной торговли

млрд. руб.

34,6

47,6

61,9

78,9

97,9

283,13

2.2.

Темпы роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах

%

112,4

128,0

121,0

119,0

116,0

-

3.

Малое предпринимательство

3.1

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

%

5,5

5,6

5,7

5,8

6,0

109,1

3.2.

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме отгруженной продукции (услуг)

%

5,5

5,6

5,7

5,8

6,0

109,1

3.3

Расходы бюджета на поддержку и развитие малого предпринимательства

тыс. руб.

84,8

-

-

-

-

-

4.

Инвестиционная деятельность

4.1.

Объем инвестиции в основной капитал в расчете на одного человека






















Всего

тыс. руб.

13,0

15,7

19,2

23,4

28,3

217,7

в том числе:






















частной формы собственности

тыс. руб.

10,6

13,2

16,2

19,9

24,0

226,4

иностранной формы собственности или инвестиции в основной капитал из-за рубежа

тыс. долл.

США

0,96

0,84

0,98

1,2

1,7

177,1

5.

Финансы

5.1.

Динамика налоговых доходов бюджета города Тулы

% к предыдущему году

90,6

138,3

113,9

112,4

110,9

178,0

5.2.

Динамика неналоговых доходов бюджета города Тулы

% к предыдущему году

191,5

307,4

42,3

100,0

100,0

253,5

5.3.

Расходы бюджета города Тулы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя региона

руб.

604,1

965,1

1064,5

1149,4

1260,1

208,6

5.4.

Доля расходов бюджета города Тулы, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджета (без учета субвенций )

%

3,4

5,8

6,8

6,9

7,0

-

5.5.

Доля расходов бюджета города Тулы на культуру от общего объема расходов бюджета

%

1,5

1,71

1,16

1,37

1,39

-

Показатели развития городского хозяйства

1.

Строительство

1.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города Тулы, - всего

кв.м.

0,25

0,33

0,4

0,43

0,5

200,0

в том числе:






















введенная в действие за год

кв.м.

127,8

163,64

198,34

217,28

249,55

195,3

Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения города Тулы




1,8

11,9

2,1

2,2

2,4

-

1.2.

Доля расходов бюджета города Тулы на капитальные вложения от общего объема расходов бюджета

%

3,5

3,7

5,8

7,6

9,7

-

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

2.1.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

%

68,0

66,7

65,0

63,0

60,0

-

2.2.

Доля расходов бюджета города Тулы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства от общего объема расходов бюджета

%

30,0

26,6

21,3

20,5

19,9

-

2.3.

Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

27,9

27,8

27,7

27,6

27,5

-

2.4.

Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

21,8

21,7

21,6

21,5

21,4

-

2.5.

Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

18,4

18,3

18,2

18,1

17,9

-

3.

Транспорт и связь




3.1.

Интенсивность движения общественного пассажирского транспорта

единиц/час

160

160

160

160

160

100,0

4.

Экология

4.1.

Индекс загрязнения атмосферы [ИЗА]




47,5

47,4

47,3

47,2

47,1

-

Показатели социальной направленности

1.

Образование и наука

1.1.

Доля расходов бюджета города Тулы на образование от общего объема расходов бюджета

%

30,7

23,0

29,6

30,4

31,4

-

1.2.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями

мест на 1000 детей дошкольного возраста

482

513

524

539

550

553

1.3.

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в общеобразовательных учреждениях

чел.

3,1

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

в том числе






















на одного учителя

чел.

1,34

1,35

1,36

1,37

1,38

103,0

1.4.

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях

чел.

23,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

2.

Здравоохранение

2.1.

Доля расходов бюджета города Тулы на здравоохранение от общего объема расходов бюджета

%

18,7

19,8

23,4

24,1

24,7

-

2.2.

Обеспеченность:






















больничными койками

коек на 10 тыс. жителей

69,0

69,2

69,4

69,5

69,6

100,9

амбулаторная медицинская помощь:






















амбулаторно-поликлиническая помощь

посещений в смену на 10 тыс. жителей

15,7

15,7

15,6

15,6

15,5

98,7

дневные стационары всех типов

коек на 10 тыс. населения

11,8

11,49

11,53

11,54

11,56

98,0

врачами общей (семейной) практики

чел. на 10 тыс. населения

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

100,0

средним медицинским персоналом

чел. на 10 тыс. населения

69,3

69,4

69,4

69,6

69,8

100,7

3.

Физическая культура и спорт

3.1.

Доля расходов бюджета города Тулы на физическую культуру и спорт от общего объема расходов бюджета

%

0,3

0,4

0,5

1,2

1,4

-

3.2.

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе

ед. на 1 000 человек населения

1,74

1,75

1,76

1,76

1,76

101,1

3.3.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений

%

10,72

10,79

10,83

10,84

10,86

-

4.

Культура и историческое наследие

4.1.

Доля расходов бюджета города Тулы на культуру от общего объема расходов бюджета

%

1,7

1,16

1,37

1,39

1,43

-

4.2.

Количество общедоступных библиотек на 10000 человек населения

шт.

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

100,0

5.

Правопорядок

5.1

Число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу

единиц на 10 000 человек населения

7,48

7,46

7,42

7,4

7,18

96,0

5.2.

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений

%

6,3

6,1

6,0

5,8

5,5

-



Раздел 7. Организация управления Программой, мониторинг и контроль за ходом ее реализации


Комплексное управление реализацией Программы социально-экономического развития проводится администрацией города Тулы, которая:
  • утверждает план практических мероприятий по реализации Программы, который ежегодно готовит исполнительная дирекция;
  • утверждает распределение областных и муниципальных средств, выделяемых на безвозвратной основе, по соответствующим программным проектам, мероприятиям и расходным статьям (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы). При сокращении объемов финансирования – корректирует перечень мероприятий на очередной год, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования;
  • обеспечивает осуществление контроля на основе информации, предоставляемой исполнительной дирекцией, за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, за исполнением договоров и контрактов;
  • готовит отчетность о ходе выполнения программных мероприятий и в установленном порядке представляет Главе муниципального образования, главе администрации города, Тульской городской Думе доклады о реализации Программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий.

Данные доклады и отчеты должны содержать:
  • информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
  • сведения о результатах реализации мероприятий Программы за отчетный год;
  • данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и местных бюджетов и внебюджетных источников;
  • сведения о соответствии результатов фактическим затратам при реализации Программы;
  • сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при ее утверждении;
  • сведения о внедрении и об эффективности инновационных проектов;
  • оценку эффективности результатов реализации Программы;
  • оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики области.

Взаимодействие органов местного самоуправления города Тулы при реализации Программы социально-экономического развития происходит по следующим направлениям:
    • выполнение мероприятий, способствующих достижению генеральной цели Программы и решению поставленных Программой задач;
    • контроль за ходом реализации Программы;
    • корректировка мероприятий Программы в ходе ее реализации.

В рамках реализации Программы структурные подразделения администрации города Тулы в пределах своей компетенции готовят:

– предложения к проектам областных и муниципальных нормативно- правовых актов, создающих правовую основу для социально-экономического развития города;
    • проекты решений по проблемам реализации мероприятий Программы;
    • предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе;

Информация, представляемая исполнителями программных мероприятий, участвующими в реализации мероприятий Программы, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.

Такая организационная структура управления Программой предоставляет возможность реального разделения уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений и позволяет эффективно реализовать на практике сочетание региональных, муниципальных и отраслевых задач развития.

При необходимости могут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы органами государственной власти Тульской области. Целью проверок станет подтверждение соответствия сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств, а также источников финансирования утвержденным параметрам Программы.


Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ


Одним из условий реализации мероприятий Программы является её информационное обеспечение, основа которого - формирование и эффективное использование информационных ресурсов, технических средств и информационных технологий, для создания условий и удовлетворения информационных потребностей участников реализации Программы.

Основными механизмами в информационном обеспечении являются:
  • создание объективной и постоянно обновляемой информации в разрезе видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также информации, касающейся социальной жизни населения в контексте унифицированной системе показателей;
  • проведение мониторинга и установление реальных и прогнозируемых информационных потребностей для их практического использования в управлении Программой.



Gor/duma