Программа социально-экономического развития города Тулы на 2008 2010 годы
Вид материала | Программа |
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1835.13kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития города иркутска на 2008-2020, 4964.62kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития джидинского района на 2008-2010, 6355.65kb.
- Концепция социально-экономического развития города Тулы на 2011-2015 годы и на перспективу, 1764.17kb.
- Программа комплексного социально экономического развития города ярославля на 2010-2012, 2622.22kb.
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1298.65kb.
- Программа социально- экономического развития города Лермонтова на 2006- 2010 годы 2006, 1513.8kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития Мариинского городского поселения, 1616.08kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
Средства бюджета города Тулы, которые предполагается направить на реализацию Программы, составляют 20647,6 млн. рублей, в том числе по годам:
Объемы финансирования Программы
из бюджета города Тулы в 2008 – 2010 годах
Таблица 5.1.1
| | | (тыс. руб.) |
Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
Общегосударственные вопросы | 766 381,3 | 826 163,5 | 891 878,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 508,3 | 1 621,7 | 1 792,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 94 229,0 | 101 251,2 | 110 652,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 261 042,1 | 281 289,9 | 308 233,4 |
Судебная система | 65,0 | 69,9 | 77,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 67 155,3 | 73 877,2 | 81 257,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 40 000,0 | 43 000,0 | 46 000,0 |
Резервные фонды | 16 930,0 | 18 183,0 | 19 347,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 285 451,6 | 306 870,6 | 324 519,0 |
Национальная оборона | 85,6 | 92,0 | 99,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 85,6 | 92,0 | 99,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19 250,1 | 20 731,9 | 22 644,1 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19 250,1 | 20 731,9 | 22 644,1 |
Национальная экономика | 303 787,0 | 671 473,7 | 612 575,6 |
Транспорт | 303 787,0 | 671 473,7 | 612 575,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 379 124,6 | 1 409 453,8 | 1 454 255,0 |
Жилищное хозяйство | 206 040,0 | 272 373,5 | 256 375,0 |
Коммунальное хозяйство | 171 280,0 | 71 942,0 | 72 214,0 |
Благоустройство | 979 046,4 | 1 036 695,0 | 1 094 427,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 22 758,2 | 28 443,3 | 31 239,0 |
Образование | 1 910 831,8 | 2 094 488,6 | 2 291 683,1 |
Дошкольное образование | 572 397,0 | 642 531,2 | 705 550,7 |
Общее образование | 1 123 183,3 | 1 221 563,8 | 1 335 245,0 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 80 136,4 | 84 880,5 | 91 097,6 |
Другие вопросы в области образования | 133 215,1 | 143 613,1 | 157 889,8 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 88 676,8 | 95 568,4 | 104 679,8 |
Культура | 79 951,8 | 86 173,3 | 94 355,3 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 8 725,0 | 9 395,1 | 10 324,5 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1 512 795,0 | 1 658 881,9 | 1 803 783,7 |
Стационарная медицинская помощь | 1 014 107,7 | 1 089 702,6 | 1 186 448,9 |
Амбулаторная помощь | 283 046,6 | 293 316,6 | 305 974,9 |
Скорая медицинская помощь | 161 050,6 | 172 040,0 | 187 194,7 |
Физическая культура и спорт | 34 408,7 | 82 165,2 | 100 463,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 20 181,4 | 21 657,5 | 23 702,1 |
Социальная политика | 96 282,6 | 105 733,7 | 123 155,1 |
Пенсионное обеспечение | 17 234,0 | 18 526,6 | 20 490,4 |
Социальное обеспечение населения | 49 297,0 | 55 253,9 | 68 506,7 |
Охрана семьи и детства | 29 751,6 | 31 953,2 | 34 158,0 |
Межбюджетные трансферты | 383 057,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 383 057,0 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО | 6 460 271,8 | 6 882 587,5 | 7 304 753,7 |
Объемы финансирования муниципальных целевых программ, включенных в проект бюджета на 2008 год, характеризуются следующим образом:
Программы, предусмотренные к финансированию
из бюджета города Тулы в 2008 году
Таблица 5.1.2
Наименование | Потребность в финансировании (тыс. руб.) | Финансирование, предусмотренное в проекте бюджета на 2008 год (тыс. руб.) |
Решение Тульской городской Думы от 14.12.2006 г. № 23/446 «О муниципальной адресной инвестиционной программе «Городские магистральные инженерные сети и сооружения Привокзального района г.Тулы» на 2006 – 2009 годы» | 99 610,000 | 99 610,000 |
Решение Тульской городской Думы от 24.10.2007 г. № 36/807 «О муниципальной целевой программе «Благоустройство внутридомовых территорий и ремонт жилищного фонда на 2008 – 2010 годы» | 140 000,000 | 115 000,000 |
Решение Тульской городской Думы от 24.10.2007 г. № 25/507 «О муниципальной целевой программе «Модернизация, капитальный ремонт и обеспечение безопасной эксплуатации лифтового хозяйства города Тулы» | 32 368,804 | 10 000,000 |
Решение Тульской городской Думы от 11.07.2007 г. № 33/703 «О муниципальной целевой программе «Развитие городского транспорта общего пользования (кроме такси) в городе Туле на 2007 – 2010 годы» | 432 106,700 | 100 000,000 |
Решение Тульской городской Думы от 24.12.2003 г. № 34/637 «О муниципальной целевой программе «Электронная Тула (2003 – 2008 годы)» | 8 550,000 | 8 550,000 |
Решение Тульской городской Думы от 12.07.2006 г. № 16/289 «О муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Туле на период 2006 – 2010 годы» | 12 576,000 | 12 576,000 |
Муниципальная целевая программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городе Туле на 2008 – 2010 годы» | 700,000 | 700,000 |
Решение Тульской городской Думы от 24.10.2007 г. № 36/808 «О муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений города Тулы на 2008 – 2010 годы» | 52 500,000 | 23 000,000 |
Решение Тульской городской Думы от 26.09.2007 г. № 35/749 «О городской целевой программе «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в части обучения и укомплектования лечебно-профилактических учреждений города Тулы врачами общей (семейной) практики и врачами терапевтами-участковыми на 2007 – 2013 годы» | 1 900,000 | 1 900, 000 |
Итого | 780 311,504 | 371 336,000 |
Средства бюджета города, направляемые на финансирование мероприятий Программы до 2010 года в рамках муниципальных целевых программ, и перечень объектов подлежат ежегодному уточнению при рассмотрении проекта городского бюджета на соответствующий год.
В ходе исполнения бюджета объем средств, направляемых на финансирование муниципальных целевых программ, подлежит уточнению.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Основные показатели социально-экономического развития
города Тулы до 2010 года
Таблица 6.1.1.
№ п/п | Показатели | Ед. измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. в % к 2006 г. |
Показатели развития «человеческого капитала» | ||||||||
1. | Качество жизни | |||||||
1.1 | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом | % | 112,4 | 115,5 | 113,2 | 111,3 | 109,2 | 178,6 |
1.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по городу | руб. | 9608,6 | 11039,8 | 13393,1 | 15938,3 | 18528,6 | 209,4 |
1.3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики города: | | | | | | | |
учреждений образования | % | 64,8 | 64,9 | 63,0 | 57,1 | 53,9 | - | |
учреждений здравоохранения физической культуры и спорта | % | 74,8 | 73,4 | 71,2 | 66,0 | 60,9 | - | |
учреждений культуры и искусства | % | 69.6 | 69,2 | 67,1 | 62,3 | 57,4 | - | |
1.4. | Величина прожиточного минимума в Тульской области | руб. | 3101,00 | 3700,00 | 4000 | 4000 | 4000 | 129,00 |
1.5. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | - |
2. | Демография | |||||||
2.1. | Численность населения, | тыс. чел. | 506,60 | 503,10 | 501,50 | 500,70 | 500,20 | 0,99 |
2.2. | Смертность населения: | | | | | | | |
младенческая | на 1 тыс. человек | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 84,0 | |
2.3. | Смертность населения трудоспособного возраста, всего | на 10 тыс. человек населения | 188 | 189,3 | 189,9 | 190,2 | 190,4 | 101,3 |
в том числе по основным причинам | | | | | | | | |
сердечно сосудистые заболевания | на 10 тыс. человек населения | 112,0 | 112,8 | 113,1 | 113,3 | 113,4 | 101,3 | |
онкологические заболевания | на 10 тыс. человек населения | 25,2 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,3 | 96,4 | |
внешние причины | на 10 тыс. человек населения | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 95,9 | |
в результате дорожно-транспортных происшествий | на 10 тыс. человек населения | 53,5 | 53,3 | 53,1 | 52,9 | 52,6 | 98,3 | |
3. | Трудовые ресурсы | |||||||
3.1. | Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | | 385,10 | 386,60 | 388,20 | 390,00 | 391,40 | 101,63 |
3.2. | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | | 0,48 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 122,92 |
Показатели развития экономики города | ||||||||
1. | Промышленность | |||||||
1.1. | Объем отгруженной продукции (услуг) в действующих ценах организаций (по полному кругу предприятий) | млн. руб. | 62720,20 | 72975,80 | 76485,30 | 83367,8 | 90947,00 | 145,00 |
1.2 | Индекс физических объемов промышленного производства | % | 110,0 | 116,40 | 104,80 | 109,00 | 109,10 | - |
2. | Потребительский рынок | |||||||
2.1. | Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 34,6 | 47,6 | 61,9 | 78,9 | 97,9 | 283,13 |
2.2. | Темпы роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 112,4 | 128,0 | 121,0 | 119,0 | 116,0 | - |
3. | Малое предпринимательство | |||||||
3.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | % | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 109,1 |
3.2. | Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме отгруженной продукции (услуг) | % | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 109,1 |
3.3 | Расходы бюджета на поддержку и развитие малого предпринимательства | тыс. руб. | 84,8 | - | - | - | - | - |
4. | Инвестиционная деятельность | |||||||
4.1. | Объем инвестиции в основной капитал в расчете на одного человека | | | | | | | |
Всего | тыс. руб. | 13,0 | 15,7 | 19,2 | 23,4 | 28,3 | 217,7 | |
в том числе: | | | | | | | | |
частной формы собственности | тыс. руб. | 10,6 | 13,2 | 16,2 | 19,9 | 24,0 | 226,4 | |
иностранной формы собственности или инвестиции в основной капитал из-за рубежа | тыс. долл. США | 0,96 | 0,84 | 0,98 | 1,2 | 1,7 | 177,1 | |
5. | Финансы | |||||||
5.1. | Динамика налоговых доходов бюджета города Тулы | % к предыдущему году | 90,6 | 138,3 | 113,9 | 112,4 | 110,9 | 178,0 |
5.2. | Динамика неналоговых доходов бюджета города Тулы | % к предыдущему году | 191,5 | 307,4 | 42,3 | 100,0 | 100,0 | 253,5 |
5.3. | Расходы бюджета города Тулы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя региона | руб. | 604,1 | 965,1 | 1064,5 | 1149,4 | 1260,1 | 208,6 |
5.4. | Доля расходов бюджета города Тулы, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджета (без учета субвенций ) | % | 3,4 | 5,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | - |
5.5. | Доля расходов бюджета города Тулы на культуру от общего объема расходов бюджета | % | 1,5 | 1,71 | 1,16 | 1,37 | 1,39 | - |
Показатели развития городского хозяйства | ||||||||
1. | Строительство | |||||||
1.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города Тулы, - всего | кв.м. | 0,25 | 0,33 | 0,4 | 0,43 | 0,5 | 200,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
введенная в действие за год | кв.м. | 127,8 | 163,64 | 198,34 | 217,28 | 249,55 | 195,3 | |
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения города Тулы | | 1,8 | 11,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | - | |
1.2. | Доля расходов бюджета города Тулы на капитальные вложения от общего объема расходов бюджета | % | 3,5 | 3,7 | 5,8 | 7,6 | 9,7 | - |
2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
2.1. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 68,0 | 66,7 | 65,0 | 63,0 | 60,0 | - |
2.2. | Доля расходов бюджета города Тулы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства от общего объема расходов бюджета | % | 30,0 | 26,6 | 21,3 | 20,5 | 19,9 | - |
2.3. | Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 27,9 | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,5 | - |
2.4. | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | - |
2.5. | Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 17,9 | - |
3. | Транспорт и связь | | ||||||
3.1. | Интенсивность движения общественного пассажирского транспорта | единиц/час | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100,0 |
4. | Экология | |||||||
4.1. | Индекс загрязнения атмосферы [ИЗА] | | 47,5 | 47,4 | 47,3 | 47,2 | 47,1 | - |
Показатели социальной направленности | ||||||||
1. | Образование и наука | |||||||
1.1. | Доля расходов бюджета города Тулы на образование от общего объема расходов бюджета | % | 30,7 | 23,0 | 29,6 | 30,4 | 31,4 | - |
1.2. | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей дошкольного возраста | 482 | 513 | 524 | 539 | 550 | 553 |
1.3. | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3,1 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
в том числе | | | | | | | | |
на одного учителя | чел. | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 103,0 | |
1.4. | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях | чел. | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
2. | Здравоохранение | |||||||
2.1. | Доля расходов бюджета города Тулы на здравоохранение от общего объема расходов бюджета | % | 18,7 | 19,8 | 23,4 | 24,1 | 24,7 | - |
2.2. | Обеспеченность: | | | | | | | |
больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 69,0 | 69,2 | 69,4 | 69,5 | 69,6 | 100,9 | |
амбулаторная медицинская помощь: | | | | | | | | |
амбулаторно-поликлиническая помощь | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 98,7 | |
дневные стационары всех типов | коек на 10 тыс. населения | 11,8 | 11,49 | 11,53 | 11,54 | 11,56 | 98,0 | |
врачами общей (семейной) практики | чел. на 10 тыс. населения | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | |
средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 69,3 | 69,4 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 100,7 | |
3. | Физическая культура и спорт | |||||||
3.1. | Доля расходов бюджета города Тулы на физическую культуру и спорт от общего объема расходов бюджета | % | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | - |
3.2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в городе | ед. на 1 000 человек населения | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 101,1 |
3.3. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений | % | 10,72 | 10,79 | 10,83 | 10,84 | 10,86 | - |
4. | Культура и историческое наследие | |||||||
4.1. | Доля расходов бюджета города Тулы на культуру от общего объема расходов бюджета | % | 1,7 | 1,16 | 1,37 | 1,39 | 1,43 | - |
4.2. | Количество общедоступных библиотек на 10000 человек населения | шт. | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
5. | Правопорядок | |||||||
5.1 | Число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу | единиц на 10 000 человек населения | 7,48 | 7,46 | 7,42 | 7,4 | 7,18 | 96,0 |
5.2. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | - |
Раздел 7. Организация управления Программой, мониторинг и контроль за ходом ее реализации
Комплексное управление реализацией Программы социально-экономического развития проводится администрацией города Тулы, которая:
- утверждает план практических мероприятий по реализации Программы, который ежегодно готовит исполнительная дирекция;
- утверждает распределение областных и муниципальных средств, выделяемых на безвозвратной основе, по соответствующим программным проектам, мероприятиям и расходным статьям (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы). При сокращении объемов финансирования – корректирует перечень мероприятий на очередной год, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования;
- обеспечивает осуществление контроля на основе информации, предоставляемой исполнительной дирекцией, за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, за исполнением договоров и контрактов;
- готовит отчетность о ходе выполнения программных мероприятий и в установленном порядке представляет Главе муниципального образования, главе администрации города, Тульской городской Думе доклады о реализации Программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий.
Данные доклады и отчеты должны содержать:
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- сведения о результатах реализации мероприятий Программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и местных бюджетов и внебюджетных источников;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам при реализации Программы;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при ее утверждении;
- сведения о внедрении и об эффективности инновационных проектов;
- оценку эффективности результатов реализации Программы;
- оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики области.
Взаимодействие органов местного самоуправления города Тулы при реализации Программы социально-экономического развития происходит по следующим направлениям:
- выполнение мероприятий, способствующих достижению генеральной цели Программы и решению поставленных Программой задач;
- контроль за ходом реализации Программы;
- корректировка мероприятий Программы в ходе ее реализации.
В рамках реализации Программы структурные подразделения администрации города Тулы в пределах своей компетенции готовят:
– предложения к проектам областных и муниципальных нормативно- правовых актов, создающих правовую основу для социально-экономического развития города;
- проекты решений по проблемам реализации мероприятий Программы;
- предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе;
Информация, представляемая исполнителями программных мероприятий, участвующими в реализации мероприятий Программы, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.
Такая организационная структура управления Программой предоставляет возможность реального разделения уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений и позволяет эффективно реализовать на практике сочетание региональных, муниципальных и отраслевых задач развития.
При необходимости могут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы органами государственной власти Тульской области. Целью проверок станет подтверждение соответствия сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств, а также источников финансирования утвержденным параметрам Программы.
Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ
Одним из условий реализации мероприятий Программы является её информационное обеспечение, основа которого - формирование и эффективное использование информационных ресурсов, технических средств и информационных технологий, для создания условий и удовлетворения информационных потребностей участников реализации Программы.
Основными механизмами в информационном обеспечении являются:
- создание объективной и постоянно обновляемой информации в разрезе видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также информации, касающейся социальной жизни населения в контексте унифицированной системе показателей;
- проведение мониторинга и установление реальных и прогнозируемых информационных потребностей для их практического использования в управлении Программой.
Gor/duma