Доклад лебедевич Валерий Владимирович
| Вид материала | Доклад |
- Практикум в ифтт для кафедр физики и технологии наноструктур и физики твердого тела,, 47.17kb.
- Гачман Валерий Владимирович, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный, 36kb.
- На правах рукописи умнов валерий Владимирович, 341.27kb.
- Заместитель Председателя Государственной Думы РФ валерий Язев выступил с доклад, 179.99kb.
- Богословский Валерий Владимирович учебно-методический комплекс, 278.41kb.
- Валерий Владимирович Синельников, 8469.41kb.
- «Самарский государственный университет путей сообщения», 608.24kb.
- Программа 25-26 мая 2009 г. Саратов оргкомитет научной конференции ванюков, 142.88kb.
- Валерий Владимирович "Возлюби болезнь свою", 4025.64kb.
- Валерий Владимирович "Возлюби болезнь свою", 3973.39kb.
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
- общая площадь жилых помещений;
- число жилых квартир.
Единица измерения – кв. метры /единицы.
Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 52. | Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий | | | | | | |
| общая площадь жилых помещений | кв. метры | 26467,6 | 22070 | 10056,68 | 2258,96 | 1175 | |
| число жилых квартир | единиц | 381 | 376 | 171 | 35 | 5 |
Комментарий к показателю: Фактически в 2008 году введено жилья общей площадью 22 070 кв. м, что составило 79,45% от планового значения 2008 года (в т.ч. 376 квартир- 74,16% к плану). Снижение значений в 2008 г. и плановых показателей на 3-летний период связано с уменьшением количества застройщиков и инвестиций в строительство жилья (в связи с финансовым кризисом).
- Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 53. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт | % | 61 | 84,4 | 90 | 95 | 100 |
Комментарий к показателю: В 2008 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, увеличилась по сравнению с 2007 годом на 23 процентных пункта и составила 84,4%. При наличии финансирования и проведения землеустроительных работ по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами и их постановке на государственный кадастровый учет в планируемом периоде, 2009-2011 гг., прогнозируется увеличение показателя с 90% в 2009г. до 100% в 2011г.
- Год утверждения или внесения последних изменений:
- в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)
- в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)
- в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.
Единица измерения – год.
Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 54. | Год утверждения или внесения последних изменений: | | | | | | |
| в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | 2002 | 2002 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | год | 2004 | 2004 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | 0 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Комментарий к показателю: Действующий генеральный план, разработан ЗАО «АСКА», г. Санкт-Петербург, в 2002 году, то есть до вступления в силу нового Градостроительного кодекса РФ. Таким образом, возникла необходимость внесения изменений в указанный генеральный план в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.
Проект «Корректировка генерального плана муниципального образования город Губкинский» разработан в соответствии с адресной инвестиционной программой ЯНАО на 2008 год по разделу «Разработка комплексной системы градостроительного развития муниципального образования город Губкинский».
Разработан проект ООО ИТП «Град», г. Омск, на основании муниципального контракта № 194/МК-08 от 19.06.08 г. в соответствии с утвержденным техническим заданием на проектирование.
Проект корректировки генерального плана рассмотрен 6 февраля 2009 года на заседании Градостроительного Совета при Главе города Губкинского, одобрен для утверждения. Проект рассмотрен 19 февраля 2009 года на заседании Градостроительного совета при Губернаторе ЯНАО, одобрен к утверждению.
Публичные слушания с участием жителей города прошли 19 марта 2009 года. Вопрос об утверждении проекта «Корректировка генерального плана» будет вынесен на рассмотрение Городской Думы.
Действующие Правила застройки были разработаны ЗАО «АСКА» и утверждены решением Городской Думы № 226 от 26 мая 2004 года.
Правила застройки муниципального образования город Губкинский были разработаны до введения Градостроительного Кодекса РФ в 2004 году.
Корректировка Правил необходима в связи с изменениями генерального плана муниципального образования город Губкинский и приведение в соответствие с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.
Первое требование: данный документ сейчас именуется «Правила землепользования и застройки».
Проект «Корректировка правил застройки муниципального образования город Губкинский» разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 195/мк-08 от 19 июня 2008 года. Разработчик проекта ООО ИТП «Град» /г. Омск/ - по результатам конкурса.
Правила были представлены на публичные слушания 15 апреля 2009 года, а в сентябре 2009 года на утверждение Городской Думы.
IX. Организация муниципального управления
- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью.
Единица измерения – процент от числа опрошенных.
Источник информации: субъект Российской Федерации.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 55. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | % | нет данных | 60,3 | 62 | 65 | 67 |
Комментарий к показателю: Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Губкинского, в том числе их информационной открытостью в 2008г. составила 60,3%, что выше среднего значения по автономному округу на 14%. В прогнозном периоде планируется повышение показателя с 62% в 2009г. до 67% в 2011г., что будет обусловлено комплексом мероприятий, разработанных Администрацией города, и этот комплекс образует основу «Программы реформирования муниципальных финансов муниципального образования город Губкинский на 2009-2010 гг.». Стратегической целью данной программы является создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования. Данная программа позволит существенно продвинуться в достижении определенных на среднесрочную перспективу целей бюджетной политики: улучшения качества жизни населения, создания условий для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере, решения проблем сбалансированности, повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.
- Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).
Единица измерения – процент.
Источник информации: Росстат.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 56. | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе). | % | 0 | 0 | 4,8 | 9,7 | 12 |
Комментарий к показателю: В целях реализации Порядка проведения мониторинга сети муниципальных учреждений города Губкинского, утвержденного Постановлением Администрации 6 июня 2007 года №63, а также Плана мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления в области управления бюджетным процессом в муниципальном образовании город Губкинский на 2008-2010 годы, утвержденного Постановлением Администрации города Губкинский 20 июня 2008 №88 в муниципальном образовании город Губкинский в качестве «пилотного» проекта с 01 февраля 2009 года путем реструктуризации МУ ГТРК «Вектор» было сформировано первое автономное учреждение – «Редакция газеты «Губкинская неделя». До конца 2009 года планируется перевести в автономное учреждение детский сад «Сказка». В 2010-2011 годах количество автономных учреждений планируется увеличить до 9,7%-12% соответственно за счет перевода учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.
Для организации деятельности автономного учреждения в настоящее время в муниципальном образовании город Губкинский разработаны следующие муниципальные правовые акты:
- Положение об условиях и порядке формирования муниципального задания учредителя для муниципального автономного учреждения и порядке финансового обеспечения муниципального задания, утвержденное Постановлением Администрации города Губкинский от 26.01.2009 №13.
- Проект Положения о порядке рассмотрения предложений о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений.
- Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений, утвержденный Постановлением Администрации города Губкинский от 19.12.2008 №168.
- Проект Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных автономных учреждений.
Вышеперечисленные нормативные документы являются правовой основой реструктуризации бюджетной сети города Губкинского, реализация которых позволит при необходимости осуществить перевод муниципальных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в автономные учреждения.
Данные документы разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ.
- Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования.
Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 57. | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 16,58 | 29,1 | 34 | 27,8 | 29,4 |
Комментарий к показателю: Доля собственных налогов в общем объеме поступлений городского бюджета увеличилась в 1,7 раза в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Это объясняется передачей нормативов по налогу на доходы физических лиц и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от субъекта РФ на постоянной основе.
Увеличение в 2009 году доли собственных доходов по сравнению с 2008 годом на 5 процентных пунктов объясняется значительным снижением суммы безвозмездных перечислений от субъекта РФ (на 31%) по финансированию окружных программ.
Снижение доли собственных доходов в 2010 году на 6,2 процентных пунктов в сравнении с 2009 годом связано с ростом собственных доходов в сравнении с прошлым периодом на 4,4 процентных пункта. В то же время рост по безвозмездным перечислениям запланирован с увеличением на 42%. Непропорциональное повышение собственных доходов и безвозмездных перечислений выразилось в снижении доли собственных доходов.
В 2011 году при планировании собственных доходов учтен рост налоговой базы с учетом индекса потребительских цен, что увеличило рост собственных доходов на 8,6%. Рост показателя доли собственных доходов увеличился с 27,8% до 29,4% и составил 1,6%.
- Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат (по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов).
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 58. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 833 | 853 | 480 | 698 | 709 |
Комментарий к показателю: В течение пяти последних лет показатель остается стабильно высоким и обусловлен большим количеством проводимых культурно-массовых мероприятий. С 2004 г. клубными учреждениями проводится не менее 600 мероприятий ежегодно. В среднем, каждое мероприятие посещают более 250 человек. При формировании показателя в расчет принимаются: посещаемость библиотек, музея, платные посещения культурно-досуговых учреждений, расчетное количество посещений бесплатных мероприятий. Учитывая такую высокую посещаемость, когда, согласно расчету, каждый житель города посетил 6 культурно-досуговых мероприятий, удельный вес населения, участвующего в подобных мероприятиях, по городу очень высокий.
В 2009 году в связи с развитием муниципального образования в условиях мирового финансового кризиса в бюджете учреждений культуры не выделены денежные средства на проведение основной массы досуговых мероприятий, принято решение о сокращении числа мероприятий, что соответственно повлияло на изменение отчетного показателя (480%) в сторону снижения.
В 2010 году планируется сдача в эксплуатацию Дворца культуры и спорта «Нефтяник». Введение нового объекта культуры, значительные площади данного учреждения и его современное оснащение позволят не только увеличить число мероприятий и количество посетителей, но и расширить спектр услуг, предоставляемых горожанам, а именно: организация гастролей эстрадных артистов и театральных постановок, регулярный кинопоказ, увеличение числа и направленности клубных формирований для взрослых и детей, мероприятий по заявкам физических и юридических лиц.
В текущем году для клубных учреждений определены задачи повышения качества предоставляемых культурных услуг населению и внедрения новых форм обслуживания, в том числе для организации семейного досуга, подростковой и молодежной аудитории.
- Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).
Единица измерения – процент от числа опрошенных.
Источник информации: субъект Российской Федерации.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 59. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % | нет данных | нет данных | непрогнозируемый показатель | непрогнозируемый показатель | непрогнозируемый показатель |
Комментарий к показателю: Опрос населения будет проводиться в соответствии с планом работы. На 3-летний период данный показатель не прогнозируется.
- Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).
Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 60. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | % | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0 | 0 |
Комментарий к показателю: Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности по состоянию на 01.01.2009г. составило 2 613 215,9 тыс. руб. Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства по состоянию на 01.01.2009г., - 4 370,69 тыс. руб.
Три муниципальных унитарных предприятия находятся в стадии банкротства:
- МУП «Управление инвестиций, внешнеэкономических связей и ценных бумаг» - балансовая стоимость основных фондов составила 34,6 тыс. руб.;
- МУП «ПурИнформ» - балансовая стоимость основных фондов составляет 2 820,6 тыс. руб.;
- МУП «Губкинский торговый дом» - балансовая стоимость основных фондов составила 1 515, 53 тыс. руб.
Ликвидация планируется в 2009г. (МУП «ПурИнформ», МУП «Губкинский торговый дом»), в 2010 году (МУП «Управление инвестиций, внешнеэкономических связей и ценных бумаг»).
- Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 61. | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий к показателю: Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в муниципальном образовании отсутствует.
- Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе: доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности.
Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 62. | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе | %. | 12,9 | 9,5 | 0 | 0 | 0 |
| | доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | % | 6,45 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий к показателю: В 2008 году в рамках реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» (подпрограмма «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства») и МЦП «Приоритетные объекты капитального строительства на 2008-2010 годы и долгосрочную перспективу» из общего количества объектов капитального строительства планировался ввод в эксплуатацию по 10 объектам. Все запланированные объекты введены в эксплуатацию в плановые сроки.
По соблюдению нормативных и плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на 3-летний период (2009-2011) годы планируется проведение следующих мероприятий:
- своевременная разработка перечней объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу ЯНАО и в муниципальные целевые программы, подготовка технических заданий для проведения торгов на выполнение строительных работ, а также заключение контрактов с победителями торгов;
- контроль за исполнением подрядчиками условий и сроков выполнения работ;
- своевременная подготовка документов для сдачи объектов в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность.
- Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
Единица измерения – да/нет.
Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 63. | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да (нет) | нет | да | да | да | да |
Комментарий к показателю: Ямало-Ненецкий автономный округ перешел на трехлетний бюджет на период 2008 год и плановый период 2009 -2010 годы. В соответствии с этим, бюджет муниципального образования город Губкинский на трехлетний период принят также на период 2008 год и плановый период 2009 -2010 годы.
- Среднегодовая численность постоянного населения.
Единица измерения – тыс. человек.
Источник информации: Росстат.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 64. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 22,492 | 22,905 | 23,287 | 23,665 | 24,043 |
Комментарий к показателю: Среднегодовая численность населения города за 2007г. составила 22,5 тыс. чел., за 2008 г. – 22,9 тыс.чел. Демографическая обстановка в городе в прогнозируемом периоде характеризуется стабильностью и постепенным увеличением численности населения. В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения города увеличится с 23,3 тыс.чел. до 24 тыс.чел. Основным фактором роста численности населения города на протяжении ряда лет является естественный прирост. Анализ миграционных процессов показал, что поток граждан, приезжающих в город на постоянное проживание, значительно сократился.
- Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего, в том числе:
- на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
- на образование (общее, дошкольное), из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
- на здравоохранение, из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
- на культуру, из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
- на физическую культуру и спорт, из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
- на жилищно-коммунальное хозяйство, из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги
- на содержание работников органов местного самоуправления, из них:
в расчете на одного жителя муниципального образования
- на развитие и поддержку малого предпринимательства, из них:
в расчете на одно малое предприятие муниципального образования
в расчете на одного жителя муниципального образования
- на транспорт, из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
- на дорожное хозяйство, из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат (по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов).
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 65. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 905656 | 2 228114 | 1620113 | 2 104755 | 2 161720 |
| на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 303 342 | 377 135 | 83 908 | 178 328 | 20 650 | |
| на образование (общее, дошкольное), из них: | тыс. рублей | 333 587 | 457 744 | 408 387 | 486 649 | 520 400 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 26 525 | 45 715 | 1 210 | 15 707 | 16 791 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 202 939 | 277 751 | 321 499 | 371 708 | 397 577 | |
| на здравоохранение, из них: | тыс. рублей | 222 196 | 244 954 | 201 758 | 247 337 | 251 598 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 20 843 | 4 682 | 230 | 2 002 | 2 102 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 142 491 | 175 879 | 138 785 | 180 006 | 195 993 | |
| на культуру, из них: | тыс. рублей | 86 892 | 90 304 | 58 949 | 70 981 | 75 924 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 48 253 | 26 344 | 441 | 427 | 397 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 23 809 | 42 744 | 47 589 | 58 603 | 62 888 | |
| на физическую культуру и спорт, из них: | тыс. рублей | 50 855 | 75 714 | 45 954 | 58 305 | 62 110 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 4 505 | 10 182 | 67 | 5 | 5 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 21 725 | 31 863 | 30 389 | 37 136 | 39 783 | |
| на жилищно-коммунальное хозяйство, из них: | тыс. рублей | 360 328 | 564 221 | 248 309 | 434 247 | 281 161 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 141 718 | 268 942 | 80 031 | 159 132 | 0 | |
| расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | 62 652 | 59 352 | 36 503 | 38 448 | 38 856 | |
| на содержание работников органов местного самоуправления, из них: | тыс. рублей | 120 467 | 146 359 | 163 043 | 212 212 | 227 209 | |
| в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 5 ,4 | 6, 4 | 7 | 9 | 9,5 | |
| на развитие и поддержку малого предпринимательства, из них: | тыс. рублей | 3 000 | 6 223 | 0 | 0 | 0 | |
| в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | тыс. рублей | 13,3 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | |
| в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | |
| на транспорт, из них: | тыс. рублей | 11 166 | 13 292 | 12 147 | 15 361 | 16 452 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| на дорожное хозяйство, из них: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий к показателю: Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 17%. Благополучная ситуация по исполнению доходной части городского бюджета обеспечила стабильное исполнение всех расходных обязательств и финансирование расходов в утвержденных объемах. Расходы бюджета города осуществлялись и соответственно планировались исходя из утвержденных основных направлений бюджетной политики муниципального образования, объема финансовых ресурсов и необходимости финансирования расходов, установленных в качестве приоритетных: на образование, на здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство и др.
В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране в 2009 году общий объем расходов городского бюджета снижен на 27%. На плановый период (2010-2011гг.) запланирован рост расходов по сравнению с предшествующими годами соответственно на 30% и на 3%.
Текущие экономические проблемы в 2009 году не отменяют стратегический курс финансовой политики Администрации города. Определены приоритетные направления финансирования расходов, которые носят социальную направленность. Все приоритетные направления будут профинансированы в полном объеме.
Рост расходов на увеличение стоимости основных средств в 2008 году составил 24%. В 2009 году расходы на увеличение стоимости основных средств снижены в 4,5 раза.
В 2010 году расходы на увеличение стоимости основных средств планируется увеличить в 2,1 раза в сравнении с 2009 годом.
В 2011 году расходы на увеличение стоимости основных средств будут снижены в 8,6 раз по сравнению с 2010 годом. Финансирование расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, в основном, осуществлялось в рамках реализации ОЦП «Жилище», срок действия которой ограничен 2010 годом.
Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» (0409) в 2008 году не осуществлялись. Вместе с тем, расходы на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского округа по разделу «Благоустройство» (0503) в 2007 году составили 67 023 тыс. рублей; в 2008 году составили 75 716 тыс. рублей, в 2009 году запланировано – 61 041 тыс. рублей; на 2010 год – 84 647 тыс. рублей. В 2011 году планируется выделить на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог 86 340 тыс. рублей.
Рост расходов на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в 2008 году увеличился на 13% по сравнению с 2007 годом в связи с увеличением обслуживаемых объектов.
В 2009 году запланировано снижение расходов на 20%.
В 2010 году расходы будут увеличены по сравнению с 2009 годом на 39%.
В 2011 году расходы будут увеличены по сравнению с 2010 годом на 2%.
Объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 2008 году увеличены на 21,5% по сравнению с 2007 годом, расходы в расчете на одного жителя муниципального образования увеличились на 19%. Рост расходов увеличился в связи с изменением порядка выплат денежного вознаграждения лицам, замещающим выборные муниципальные должности, а также в соответствии с принятыми решениями индексировать оклады муниципальным служащим на 9% с 01.02.2008 года и на 9% с 01.10.2008 года.
В 2009 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления запланированы с ростом 11%, в расчете на одного жителя муниципального образования - на 9%. Увеличение расходов вызвано приведением в соответствие с окружным законодательством среднего уровня окладов муниципальных служащих, а также увеличением количества штатных единиц.
В 2010 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления запланированы с увеличением по сравнению с 2009 годом на 30,1%, в расчете на одного жителя муниципального образования рост на 28,6%.
В 2011 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления запланированы с увеличением по сравнению с 2010 годом на 7%, в расчете на одного жителя муниципального образования рост на 5,6%.
Расходы на образование (общее, дошкольное) в 2008 году увеличились на 37% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на увеличение стоимости основных средств вырос на 72%. Расходы увеличились в связи с проведением проектно-изыскательских работ по двум детским садам, средней школе № 5, а также строительством зала бокса. Расходы на оплату труда увеличены на 37% в связи с тем, что в полном объеме исполнены запланированные расходные обязательства с учетом ее повышения, согласно принятым решениям.
В 2009 году также запланировано повышение расходов на оплату труда на 16% в связи с введением отраслевой оплаты труда.
В плановом периоде, в 2010 году, увеличение объема расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано в 13 раз по сравнению с 2009 годом и в 2011 году на 7% по сравнению с 2010 годом.
Расходы в плановом периоде на оплату труда на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 16% и 7% по отношению к предшествующим годам.
Расходы на культуру в 2008 году увеличились на 4% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на оплату труда вырос на 79%. Расходы на оплату труда увеличились в результате приведения в соответствие с окружным законодательством муниципальных правовых документов в области оплаты труда работников культуры. Объем расходов на увеличение стоимости основных средств снизился на 46%. Увеличенные расходы в 1,8 раз в 2007 году были вызваны затратами на реконструкцию молодежного центра «Факел».
В 2009 году запланировано увеличение расходов на оплату труда на 11% в связи с приведением в соответствие правовой базы в области оплаты труда работников культуры. Расходы в плановом периоде на оплату труда на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 23% и 7% по отношению к предшествующим годам. Рост расходов в 2010 году предусмотрен в связи с планируемым вводов в эксплуатацию дворца культуры «Нефтяник».
В 2009 году расходы на увеличение стоимости основных средств снижены в 60 раз по сравнению с 2008 годом. В плановом периоде запланировано снижение объема расходов на увеличение стоимости основных средств на 3% по сравнению с 2009 годом, в 2011 году - на 7% по сравнению с 2010 годом.
Расходы на оплату труда в плановом периоде на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 23% и 7% по отношению к предшествующим годам.
Расходы на здравоохранение в 2008 году увеличились на 10% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на оплату труда на вырос 23%. Объем расходов на увеличение стоимости основных средств снизился на 78%. Расходы на оплату труда увеличены в связи с тем, что в полном объеме исполнены запланированные расходные обязательства с учетом ее повышения, согласно принятым решениями.
В 2009 году запланировано снижение расходов на оплату труда на 22%. Снижение расходов обусловлено тем, что часть расходов по финансированию ряда отделений МУЗ «Городская больница» полностью перенесена на содержание из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с утверждением ЯНАО методики расчета объема финансовых затрат на выполнение муниципальных планов-заданий, установления базовых нормативов стоимости видов медицинской помощи на одного человека в год и корректирующих коэффициентов базовой нормативной стоимости видов медицинской помощи. Применение методики расчета объема финансовых затрат на выполнение муниципальных планов-заданий не позволило обеспечить финансированием фонд оплаты труда на уровне 2008 года из средств городского бюджета.
Расходы в плановом периоде на оплату труда на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 30% и 9% по отношению к предшествующим годам.
В 2009 году расходы на увеличение стоимости основных средств снижены в 20 раз по сравнению с 2008 годом. В 2010 году увеличение объема расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано на 9% по сравнению с 2009 годом, в 2011 году - на 5% по сравнению с 2010 годом.
Расходы в плановом периоде на оплату труда на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 30% и 9% по отношению к предшествующим годам.
Расходы на физическую культуру и спорт в 2008 году увеличились на 49% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на увеличение стоимости основных средств увеличился в 2 раза. Средства были выделены на укрепление материальной базы городского спортивного стрелкового клуба «Фортуна» и ФСК «Юность». Объем расходов на оплату труда увеличился на 47%.
В 2009 году запланировано снижение расходов на физическую культуру и спорт на 40%. Расходы на оплату труда в 2009 году снизятся на 5% в связи с необеспечением финансирования вакантных ставок. Расходы на увеличение стоимости основных средств снизятся в 152 раза.
В 2010 году расходы на физическую культуру и спорт запланировано увеличить по сравнению с 2009 годом на 27%. Расходы на увеличение стоимости основных средств снизятся в 13 раз. Рост расходов на оплату труда запланирован на 22%.
В 2011 году расходы на физическую культуру и спорт будут увеличены по сравнению с 2010 годом на 7%. Расходы на увеличение стоимости основных средств сохранятся на уровне 2010 года. Расходы на оплату труда планируется увеличить на 7%.
Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2008 году увеличились в 2 раза по сравнению с 2007 годом. Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие муниципального образования увеличились в 1,7 раза; в расчете на одного жителя муниципального образования - в 3 раза.
В 2009 году расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства будут выделены на очередном заседании Городской Думы в размере 1 000 тыс. рублей. Расходы бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие муниципального образования будут составлять 3,5 тыс. рублей. Расходы бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования составят 0,04 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2008 году увеличились на 57% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на увеличение стоимости основных средств увеличился на 90%. Рост расходов вызван финансированием и реализацией ОЦП «Жилище» и дополнительным выделением из окружного бюджета субсидий на формирование муниципальной собственности.
Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, снизились на 5%. На снижении показателя отразилось проведение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение ресурсов.
В 2009 году запланировано снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 56%. Объем расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано снизить в 3,4 раза. Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, снизятся на 38%.
В 2010 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство запланировано снизить на 25% по сравнению с 2009 годом.
Расходы на увеличение стоимости основных средств вырастут в 2 раза по сравнению с 2009 годом, расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, будут увеличены на 5%.
На 2011 год запланировано снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 35%. Финансирование расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, в основном, осуществлялось в рамках реализации ОЦП «Жилище», срок действия которой ограничен 2010 годом.
Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, будут увеличены на 1%.