Geum.ru

Отчёт об исполнении Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005−2009 годы

Вид материалаОтчет

Содержание


3.3.4 Промышленность строительных материалов
Зао «чзссм»
3.4 Агропромышленный комплекс 3.4.1 Сельскохозяйственное производство
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   49

3.3.4 Промышленность строительных материалов





Задача деятельности
Годы
Направление деятельности
Целевой показатель
Выполнение целевого показателя

(%, пояснения)

Цель – обеспечение отечественного строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией

Обеспечение выпуска высококачественных конкурентоспособных

материалов и изделий
2005–2009
Производство строительных материалов, изделий, конструкций
Объём производства строительных материалов, изделий, конструкций:

2005 год – 2400 млн. руб.

2006 год – 2670 млн. руб.

2007 год – 2940 млн. руб.

2008 год – 3180 млн. руб.

2009 год – 3440 млн. руб.
Объём производства строительных материалов, изделий, конструкций:


2005 год – 3128 млн. руб. (130%);

2006 год – 3484 млн. руб. (130%);

2007 год – 4100 млн. руб.(139%);

2008 год – 4740 млн. руб. (149%);

2009 год – 3757 млн. руб. (109%)

Снижение ресурсоёмкости, энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции
2005–2009
Техническое перевооружение и модернизация предприятий

Проведена реконструкция 4 предприятий:

ОАО «Альтаир»;

ЗАО «ЧЗССМ»;

ООО «СарБИ»;

ООО «Увинский завод строительных материалов»

Повышение производительности труда за счёт максимальной механизации и автоматизации производственных процессов

2005–2009
Проведение на предприятиях технического перевооружения и модернизации с заменой старого энерго- и трудозатратного технологического оборудования на новое

Содействие в решении вопросов по дальнейшему использованию незавершенного строительством объекта «Шабердинский кирпичный завод» мощностью 30 млн. штук кирпича и 15 млн. штук черепицы в год в деревне Шабердино Завьяловского района
2005–2009
Содействие в поисках инвесторов по завершению строительства завода

Прорабатывался вопрос о привлечении в качестве инвестора ОАО «ИЗКМ» (расширение производства, выпуск новых видов строительных материалов). В связи с финансово-экономическим кризисом инвестор от участия в реализации инвестиционного проекта отказался

Привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, ввода новых мощностей и их эффективной эксплуатации
2005–2009
Участие предприятий республики в строительных выставках, экономических миссиях в других регионы
Ежегодно предприятия принимали участие в:

международной специализированной выставке «Город 21 века»;

строительных выставках других регионов (Кировская область, Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Москва, Санкт-Петербург);

экономической миссии в российские регионы и страны ближнего зарубежья (Республику Беларусь – 2009 год)



3.4 Агропромышленный комплекс

3.4.1 Сельскохозяйственное производство





Задача деятельности
Годы
Направление деятельности
Целевой

показатель
Выполнение целевого показателя

(%, пояснения)

Цель - создание необходимых организационно-экономических условий для повышения устойчивости и эффективности агропромышленного производства и на этой основе насыщение рынка продовольствием, улучшение основных социальных параметров жизни на селе

Совершенствование организационно-экономической структуры АПК
2005–2009
Формирование у сельских тружеников рыночного мировоззрения и мышления собственника как определяющего условия эффективного хозяйствования.

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Передача имущества разорившихся предприятий собственникам, способным организовать эффективное производство. Приведение структуры производства в соответствие с требованиями рыночной и общеэкономической конъюнктуры.

Совершенствование системы государственной поддержки агропромышленного производства.
Объём валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей:

2005 год – 18135;

2006 год – 19819;

2007 год – 22504;

2008 год – 25503;

2009 год – 36030.


Производство тыс. тонн:

зерно:

2005 год – 882,4;

2006 год – 905,9;

2007 год – 941,2;

2008 год – 970,6;

2009 год – 1000;

картофель:

2005 год – 527;

2006 год – 527;

2007 год – 528;

2008 год – 529;

2009 год – 530;

овощи:

2005 год – 167,5;

2006 год – 167,5;

2007 год – 167,5;

2008 год – 168;

2009 год – 168;

лён-волокно:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годы – 6,6;

мясо скота и птицы в живом весе:

2005 год – 132,6;

2006 год – 132,7;

2007 год – 132,8;

2008 год – 132,9;

2009 год – 133,0;

молоко:

2005 год – 617;

2006 год – 623;

2007 год – 626;

2008 год – 629;

2009 год – 632;

яйцо, млн. штук:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годы – 659.


Яйценоскость, штук:

2005, 2006, 2007, 2008 годы – 314;

2009 год –315.


Сохранение числа участников программы финансового оздоровления сельскохозяйствен-ных товаропроизводите-лей на уровне не менее:


2005 год к 2004 году – 50%;

2006 год к 2005 году – 50%;

2007 год к 2006 году – 80%;

2008 год к 2007 году – 70 %;

2009 год к 2008 году - 70%.


Снижение кредиторской задолженности сельскохозяйствен-ных товаропроизводите-лей в процентах к выручке на:

2005 год к 2004 году – 2,5%;

2006 год к 2005 году – 2,5%;

2007 год к 2006 году – 2,5%;

2008 год к 2007 году – 3%;

2009 год к 2008 году - 3%.

Государственная поддержка неплатёжеспособных сельскохозяйствен-ных товаропроизводите-лей:


2005 год – 5 ед.;

2006 год – 6 ед.;

2007 год – 6 ед.;

2008 год – 5 ед.;

2009 год – 6 ед.



Показатель
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год

Объём валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.

18656,3

21844,6

25378,7

32204,9

35358

Темп роста в фактических ценах, %

116,1

117,1

116,2

126,9

109,8

Объём валовой продукции на душу населения, тыс. руб.


12,1


14,2


16,6


21,01


23,2

Производство, тыс. тонн:















зерно (в первоначально оприходованном весе)
646,0
637,0
628,1
724,4
735,3

- картофель
441,2
563,9
426,7
525,1
544,5

овощи
165,6
160,9
159,2
172,1
162,6

льноволокно
6,7
4,0
5,5
5,9
5,7

мясо в живом весе
133,8
137,5
149,0
152,8
164

молоко
629,8
666,5
671,4
666,5
666,9

яйцо, млн. штук
747,4
812,0
837,0
914,5
946,4


К концу реализации программы в 2009 году наблюдается выполнение программных показателей по производству: картофеля – 102,7%; мяса – 123,3%; молока – 105,5%; яйца – 143,6%. Показатель по яйценоскости выполнен на 106,7%.


По состоянию на 01 января 2005 года участниками программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей являются 297 организаций.

Сохранение числа участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее:

2005 к 2004 – 65% (194 организации);

2006 к 2005 – 73% (141 организация);

2007 к 2006 – 91% (128 организаций);

2008 к 2007 – 95% (122 организации);

2009 к 2008 – 93% (114 организаций).

По состоянию на 01 января 2010 года в программе финансового оздоровления состоят 114 организаций, что составляет 93% от числа участников 2008 года.


Снижение кредиторской задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей в процентах к выручке на:

2005 год к 2004 году – 0%;

2006 год к 2005 году – 6%;

2007 год к 2006 году – 1%;

2008 год к 2007 году – 2%;

2009 год к 2008 году – 0%.

По причине недостатка собственных оборотных средств сельхозтоваропроизводителей темп роста кредиторской задолженности превышает темп роста выручки от реализации продукции, работ, услуг.


Оказана финансовая поддержка на реформирование неплатёжеспособных хозяйств:

2005 год – 8 ед. (4090 тыс. руб.);

2006 год – 5 ед. (440 тыс. руб.);

2007 год – 6 ед. (3460 тыс. руб.);

2008 год – 5 ед. (3580 тыс. руб.);

2009 год – 4 ед. (1420 тыс. руб.).


Результаты финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей:


Показатель
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год

Выручка от реализации, млн. руб.
7837
9065
10765
13999
15127

Чистая прибыль, млн. руб.
276
688
1186
1547
674

Рентабельность, %
3,8
8,5
12,4
12,1
5,2

Снижение показателей 2009 года обусловлено влиянием мирового финансового кризиса

Развитие межхозяйственной кооперации и вертикальной интеграции в АПК
2005–2009
Сельскохозяйственная производственная кооперация по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственная кредитная кооперация.

Потребительская кооперация для сбыта сельскохозяйственной продукции, произведённой в личных подсобных хозяйствах.

Развитие агропромышленных формирований, объединяющих эффективное производство, закупку, транспортировку и реализацию продукции на основе взаимовыгодных отношений
Увеличение объёмов выданных кредитными кооперативами займов:

2005 год – 20 млн. руб.;

2006 год – 28 млн. руб.;

2007 год – 70 млн. руб.;

2008 год – 25 млн. руб.;

2009 год – 10 млн. руб.


Создание межфермерских производственных и потребительских кооперативов:

2005 год – 2 ед.;

2006 год – 7 ед.;

2007 год – 11 ед.;

2008 год – 2 ед.;

2009 год – 5 ед.

Показатели
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год

Объём привлечённых кредитных ресурсов за счёт фонда развития сельскохозяйственной кредитной кооперации, млн. руб.
22
80
27,8
8,5
5,978

Наблюдается тенденция к снижению выданных кредитными кооперативами займов по причине доступности кредитных ресурсов в связи с введением приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и принятием Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утверждённой распоряжением Правительства УР от 24 марта 2008 года № 207-р.


Создание межфермерских производственных и потребительских кооперативов:

2005 год – 2 ед.;

2006 год – 11 ед.;

2007 год – 21 ед.;

2008 год – 16 ед.;

2009 год – 5 ед.


Повышение инвестиционной привлекательности и инвестиционного потенциала предприятий АПК
2005–2009
Централизация инвестиций по приоритетным направлениям, определённых республиканскими целевыми программами


Возмещение за счёт средств бюджета республики части процентной ставки по коммерческим инвестиционным кредитам.

Формирование благоприятного инвестиционного климата в агропромышленном комплексе путём организации республиканских выставок и участия в федеральных и международных выставках инвестиционных проектов


Увеличение посевных площадей льна:

2005 год – 14000 га;

2006 год – 14800 га;

2007 год – 14800 га;

2008 год – 12000 га;

2009 год – 11000 га.


Увеличение заготовки кормов в расчете на 1 условную голову:

2005 год – 19,0 ц.к.е.;

2006 год – 19,5 ц.к.е.;

2007 год – 19,0 ц.к.е.;

2008 год – 22,0 ц.к.е.;

2009 год – 22,5 ц.к.е.


Объём привлечённых кредитов с субсидируемой процентной ставкой:

2005 год – 1,0 млрд. руб.;

2006 год – 2,5 млрд. руб.;

2007 год – 2,7 млрд. руб.;

2008 год – 1,5 млрд. руб.;

2009 год – 2,0 млрд. руб.

Показатель
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год

Финансирование РЦП по всем источникам, млн. руб.
617,4
694,2
802,0
1247,8
1183,7

Средства РФ млн. руб.
71,8
110,6
118,7
310,6
362,1

Средства УР млн. руб.
90,8
128,9
388,7
336,4
407,9

Внебюджетные средства, млн. руб.
454,8
454,7
294,6
600,8
413,7


Посевная площадь льна, га:

2005 год – 14232;

2006 год – 14372;

2007 год – 11678;

2008 год – 10959;

2009 год – 8662.

Невыполнение планового показателя объясняется недостаточным обеспечением льносеющих организаций сельхозтехникой и льносеменами.


Заготовка кормов на 1 условную голову составит, ц.к.е.:

2005 год – 21,0;

2006 год – 18,0;

2007 год – 22,4;

2008 год – 19,9;

2009 год – 20,0.

Недовыполнение запланированного показателя объясняется неблагоприятными погодными условиями.


Объём всех субсидируемых кредитов составил:

2005 год – 1,785 млрд. руб.;

2006 год – 3,379 млрд. руб.;

2007 год – 5,941 млрд. руб.;

2008 год – 8,385 млрд. руб.;

2009 год – 11,834 млрд. руб.

Субсидии из бюджетов 2-х уровней составили:

2005 год – 78,3 млн. руб.;

2006 год – 120,7 млн. руб.;

2007 год – 483,9 млн. руб.;

2008 год – 634,7 млн. руб.;

2009 год – 915 млн. руб.

Объём привлечённых кредитов с субсидируемой процентной ставкой составил:

2005 год – 1,46 млрд. руб.;

2006 год – 2,6 млрд. руб.;

2007 год – 2,4 млрд. руб.;

2008 год – 3,0 млрд. руб.;

2009 год – 3,09 млрд. руб.

Формирование аграрных рынков
2005–2009
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с целью повышения конкурентоспособности республиканской сельскохозяйственной продукции
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24 марта 2008 года № 207-р утверждена Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы. Одним из направлений программы является регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с целью повышения конкурентоспособности республиканской сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия для поддержания эффективного и рентабельного сельскохозяйственного производства

Повышение эффективности использования сельскохозяйствен-ных земель
2005–2009
Реализация мероприятий РЦП «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики» на 2006–2010 годы за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.

Внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания продукции, адаптированных в условиях природной зоны.

Проведение совещаний, семинаров, по вопросам растениеводства
Увеличение урожайности зерновых культур:

2005 год – 17,6 ц/га;

2006 год – 18,1 ц/га;

2007 год – 18,8 ц/га;

2008 год – 19,4 ц/га;

2009 год – 20,0 ц/га.


Урожайность льноволокна:

2005–2009 годы – 5,5 ц/га.
Урожайность зерновых культур (в первоначально оприходованном весе) составила:

2005 год – 13,8 ц/га;

2006 год – 15,4 ц/га;

2007 год – 15,1 ц/га;

2008 год – 17,2 ц/га;

2009 год – 18,1 ц/га.

Недовыполнение показателя урожайности культур объясняется снижением внесения минеральных и органических удобрений и проведения агрохимических работ, что приводит к дальнейшему уменьшению потенциала эффективности плодородия почв.


Урожайность льноволокна:

2005 год – 5,1 ц/га;

2006 год – 4,2 ц/га;

2007 год – 5,1 ц/га;

2008 год – 6,1 ц/га;

2009 год – 6,7 ц/га

Повышение эффективности молочного и мясного скотоводства
2005–2009
Улучшение селекционно-племенной работы, совершенствование технологии содержания и кормления, рационального размещения скота.

Достижение среднего удоя молока по республике, равного 4000 кг на одну корову
Увеличение продуктивности дойного стада на 1 корову:

2005 год – 3440 кг;

2006 год – 3550 кг;

2007 год – 3700 кг;

2008 год – 3850 кг;

2009 год – 4000 кг

Показатель
2005

год
2006

год
2007 год
2008 год
2009 год

Надой молока на 1 корову в с/х организациях, кг
3611
4018
4173
4261
4431

Выполнение программного показателя по надою молока на 1 корову, %
105,0
113,2
112,8
110,7
110,8




Повышение технической и технологической оснащенности
2005–2009
Осуществление государственной поддержки восстановления и изготовления техники, оборудования. Приобретение техники, в том числе по лизингу
Обновление технического парка организаций АПК:

2005 год – 3%;

2006 год – 3%;

2007 год –3%;

2008 год – 3%;

2009 год – 4 %
Обновление технического парка организаций АПК составило:


2005 год – 3%;

2006 год – 3%;

2007 год – 3%;

2008 год – 3%;

2009 год – 6 %

Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
2005–2009
Привлечение для работы в сельской местности кадров, обладающих высокой профессиональной подготовкой, деловыми качествами и адаптированных к рыночным преобразованиям
Увеличение числа работников АПК, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку:

2005 год – 500 чел.;

2006 год – 600 чел.;

2007 год – 1600 чел.;

2008 год – 1400 чел.;

2009 год – 1400 чел.
Прошли обучение на курсах повышения квалификации за счет средств бюджета:

2005 год – 972 человек;

2006 год – 2938 человек;

2007 год – 1194 человек;

2008 год – 1478 человек;

2009 год – 170 человек.

Невыполнение целевого показателя по причине недостаточного финансирования из бюджета Удмуртской Республики в рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской республики на 2007–2010 годы» РЦП «Социальное развитие села до 2010 года». Основная часть финансирования в рамках подпрограммы направлена на выплату социальных гарантий руководителям и специалистам

Реформирование агропромышленного комплекса
2005–2009
Создание групп предприятий по нескольким направлениям деятельности
Созданы группы предприятий, так называемые субхолдинги, объединённые одной управляющей компанией. Так в 2008 году в секторе агропромышленного комплекса Удмуртии создан многоотраслевой холдинг «КОМОС ГРУПП», объединяющий 12 производственных предприятий, совокупная доля присутствия которых на рынке республики составляет более 60%.

Внутри холдинга предприятия подразделены на несколько специализированных субхолдингов:

свиноводство и переработка мяса; птицеводство и переработка мяса птицы; птицеводство и производство яиц; переработка молока; производство комбикормов

Социальное развитие села
2005–2009
Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий, предусматривает улучшение жилищных и социальных условий сельских жителей.


Осуществление государственной поддержки в сфере социального производства за счет развития информационно-консультационных центров


Объём финансирования мероприятий по направлению создания и открытия информационно-консультационных центров из бюджета УР

2008 год – 255 тыс. руб.

2009 год – 240 тыс. руб.
В рамках республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» направлены денежные средства на жилищное строительство, газификацию и водоснабжение на селе.


Показатель
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год

Финансирова-ние из бюджета РФ, млн. руб.
34,4
87,9
101,1
114,1
147,5

Финансирова-ние из бюджета УР, млн. руб.
28,4
171,7
148,7
184,5
257,5

Внебюджетные источники, млн. руб.
37,1
73,4
118,8
90,3
129,5

Ввод (приобретение) жилья, кв.м. (в рамках программы)
4825,5
4092,3
14250,5
15402,8
13120

Ввод в действие распределитель-ных газовых сетей, км (в рамках программы)
79,4
201,1
197,8
246,3
171,5

Ввод в действие локальных водопроводов, км (в рамках программы)
5,3
6,2
6,1
5,95
10,2

Из бюджета Удмуртской Республики в рамках РЦП «Социальное развитие села до 2010 года» использованы денежные средства на программно-методическое обеспечение в сумме 240 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 105 от 5 мая 2009 года утверждена ведомственная целевая программа «Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Удмуртской Республике на 2009–2011 годы», в рамках которой созданы:

один региональный центр по оказанию консультационной помощи;

одно районное подразделение по оказанию консультационной помощи

Предотвращение ущерба, наносимого экономике

агропромышленного комплекса

Удмуртской Республики
2005–2009
Стабилизация эпизоотического благополучия на территории Удмуртской Республики
Предотвращение ежегодного ущерба в 150 млн. рублей.


Дополнительная экономическая эффективность от ветеринарной деятельности на 1 рубль затрат составит 2 рубля
За период с 2005 по 2009 год предотвращённый ущерб составил 1526 млн. рублей, или 305,2 млн. рублей в год.


Дополнительная экономическая эффективность от ветеринарной деятельности на 1 рубль затрат за 2005–2009 года фактически составляла 2 рубля.