Окружная целевая программа «Культура Ямала (2006 2010 годы)» (далее Программа) Государственный заказчик координатор Программы

Вид материалаПрограмма

Содержание


Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей
4. Задача «Развитие кинематографии».
Показатели эффективности решения задачи
Наименование показателей
Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)
Задача «Развитие кадрового потенциала, обеспечение его обновляемости».
Показатели эффективности решения задачи «Развитие кадрового потенциала, обеспечение его обновляемости».
Наименование показателей
Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)
6. Задача «Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования культуры и искусства».
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей
Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования культуры и иск
Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)
Подпрограмма «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2006-2010 годы».
Наименование показателей
Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)
Подобный материал:
1   2   3


*Произведена замена показателя в целях приведения показателей в соответствие с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 июня 2010 года № 117-ПГ «О мероприятиях по реализации указов Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (постановление Правительства ЯНАО от 9 сентября 2010 г. №235-П «О внесении изменений в окружную целевую программу «Культура Ямала (2006-2010 годы)»).


Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:

Все показатели достигнуты, имеют устойчивую положительную динамику.

В отчётном году в рамках окружной целевой программы за счёт выделения дополнительных ассигнований были проведены мероприятия с участием ведущих профессиональных музыкальных и театральных коллективов на базе ГУК «Культурно-деловой Центр».


4. Задача «Развитие кинематографии».

Решение этой задачи осуществлялось в рамках раздела 4 подпрограммы «Развитие кинематографии автономного округа». Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:

4.1. Обеспечение регулярного публичного показа в муниципальных образованиях;

4.2. Пополнение окружного фильмофонда, поддержка регионального фильмопроизводства;

4.3. Повышение уровня кинообслуживания, расширение спектра услуг учреждений киновидеопоказа.


Краткая характеристика мероприятий

В рамках решения задачи «Развитие кинематографии автономного округа» в текущем году продолжена реализация мероприятий, направленных на расширение спектра сопутствующих услуг, на поддержку мероприятий, направленных на повышение интереса населения к кино. Подготовлен и выпущен фильм о Ямале «Ямал..Люди..Годы..». Кинокартина, приуроченная празднованию 80-летия автономного округа, создана на основе хроникально-документальных фильмов окружного фильмофонда ГУК «ОЦНК» и ОГТРК «Ямал-Регион». Тираж фильма составил 400 экземпляров.

В рамках реализации инновационных проектов, способствующих развитию киновидеообслуживания населения, проведён III окружной конкурс школьных сочинений «Наше кино». Цель конкурса – пропаганда и популяризация отечественного кино среди школьников автономного округа, формирование духовно-нравственных основ и патриотизма у подростающего поколения. Тема конкурса в текущем году: «Лучшие отечественные фильмы по произведениям народных и литературных сказок». На конкурс было представлено 23 работы учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ автономного округа. Финальное мероприятие конкурса - встреча победителя конкурса с актрисой театра и кино О.Сташенко, а также творческая встреча с юными зрителями, премьерный показ фильма «Золушка 4х4» состоялись на базе Окружного Центра национальных культур 27 марта 2010 г.
  • В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне была организована и проведена творческая встреча с народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной и показ художественного фильма «На семи ветрах». На творческую встречу были приглашены ветераны войны и тыла, учащиеся общеобразовательных школ и студенты. Выездная творческая встреча с Народной артисткой и показ фильма состоялся также на базе ГДК «30 лет Победы» г. Лабытнанги. Общее количество зрителей составило 400 человек.

Запланированные мероприятия все реализованы в соответствии с поставленными целями и тактическими задачами. Освоение финансовых средств по данному разделу составляет 100 %.

Реализация, всех запланированных мероприятий позволила обеспечить разнообразие предоставляемых киновидеоуслуг населению автономного округа.

Показатели эффективности решения задачи «Развитие кинематографии Ямало-Ненецкого автономного округа»:


Наименование показателей

2006

год

план/

факт

2007

год

план/

факт

2008

год

план/

факт

2009

год

план/

факт


2010

год

(план)


2010

год

(факт)

Примечания

1.11. Посещаемость кино- и видео сеансов (тыс. чел.)

275/274



275/289

276/303

291/291

292

292

Достигнут

Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)

5 320/

4 182

2 220/

2 219

780/

779

825/

825

699/

698

698





Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:


Показатель имеет стабильную положительную динамику. Кроме того, по сравнению с фактическим показателем 2009 года он незначительно увеличился.


Задача «Развитие кадрового потенциала, обеспечение его обновляемости».

На базе Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ (г. Санкт-Петербург) организованы курсы повышения квалификации работников библиотек. Обучение прошли специалисты, занимающиеся библиотечными информационными технологиями, в частности на курсах практические навыки были получены по работе с электронным каталогом, формированию и передачи данных в сводный электронный каталог. Количество слушателей составило 8 человек.


Показатели эффективности решения задачи «Развитие кадрового потенциала, обеспечение его обновляемости».


Наименование показателей

2006

год

план/

факт

2007

год

план/

факт

2008

год

план/

факт

2009 год

план/

факт

2010

год

(план)


2010

год

(факт)

Примечания

1.12. Доля работников культуры повысивших квалификацию (%)

8/7,9

9/10

10/10

0

1

1

достигнут

Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)

1 130/

1 088

1 600/

1 523

1 760/

1 740

0

180

180





6. Задача «Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования культуры и искусства».

На решение данной задачи направлены мероприятия по модернизации пожарно-охранной сигнализации, проведению необходимых технических мероприятий, приобретению первичных средств пожаротушения.


Краткая характеристика мероприятий.

В соответствии с распоряжением Правительства ЯНАО от 1 сентября 2010 №162-РП увеличены ассигнования на мероприятия раздела в размере 1500 тыс. рублей.

За отчетный период поддержка в приобретении и установке первичных средств пожаротушения оказана следующим учреждениям:

- Детская школа искусств №1 г. Надым. Средства выделены для установки системы дымоудаления;

- Детская школа искусств г. Ноябрьск, первичные средства пожаротушения на сумму 81 тыс. рублей;

- Детская школа искусств г. Салехард, приобретены огнетушители и пожарные щиты на сумму 100 тыс. рублей.

По направлению программы «Модернизация пожарно-охранной сигнализации, систем оповещения»:

- выполнены работы в здании Детской музыкальной школы №3 (мкр.Вынгапуровский г.Ноябрьск), произведена установка блока оповещения по радиоканалу;

- проведена установка дымовых пожарных извещателей в учреждениях дополнительного образования г. Надыма и Надымского района. Образовалась экономия средств, в размере 10 тыс.рублей, по решению конкурсной комиссии мунииципальный контракт заключен на меньшую сумму;

- установлена пожарно-охранная сигнализация с выводом на пульт пожарной части села. В здании Детской школы искусств с.Толька (Красноселькупский район);
  • произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в кабинетах филиала МОУ ДОД «Пурпейская Детская школа искусств» п.Пурпе -1(Пуровский район);
  • произведен монтаж системы оповещения, подключение системы пожарной сигнализации к диспетчерской службе, а также установка кнопки тревожного сигнала на объекте МОУ ДОД «Пуровская Детская школа искусств» (Пуровский район). Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в данной школе ведутся планово с 2008 года в рамках окружной целевой программы и муниципальных средств. Благодаря выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МОУ ДОД «Пуровская ДШИ» в 2010 году успешно прошло процедуру лицензирования образовательной деятельности.

Технические мероприятий по обеспечению пожарной и электро- безопасности проведены в учреждениях дополнительного образования культуры и искусств п. Аксарка, Харп (Приуральского района), а также в образовательных учреждениях МОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Салехард и г. Ноябрьск. Так, за счёт средств программы на объекте «Детская школа искусств п.Харп» проведено измерение сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования, произведена замена неисправных осветительных приборов на объекте «Аксарковская школа искусств» (Приуральский район).

Реализация данных мероприятий позволила устранить предписания Госпожнадзора по данным учебным заведениям, решить вопросы с получением лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждениями дополнительного образования; и в целом направлена на обеспечение безопасных условий пребывания детей и педагогов.


Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:

1.13. Число учреждений дополнительного образования культуры и искусства, соответствующих требованиям пожарной безопасности остается на уровне 2009 года.

Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования культуры и искусства».


Наименование

показателей

2006

год

план/

факт

2007

год

план/

факт

2008

год

план/

факт


2009

год

план/

факт


2010

год

(план)

2010

год

(факт)

Примечания

1.13. Число учреждений дополнительного образования культуры и искусства, соответствующих требованиям Госпожнадзора (ед.)


29/29


32/32


35/32


32/32


32


32


достигнут

Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)

1 510/

1 493

1 948/

1 948


620/

620

1 018/

1 018

2 500


2489





Анализ исполнения в 2010 году мероприятий подпрограммы «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2006-2010 годы» свидетельствует, что все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с поставленными целями и задачами, процентное освоение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном году, составило 99%.

Подпрограмма «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2006-2010 годы».

Основная цель подпрограммы - «Создание равных возможностей доступа к культурным ценностям населения автономного округа».

В 2010 году в рамках подпрограммы «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2006-2010 годы» не осуществлялось строительство и реконструкция объектов культуры. Средства, в размере 150 тыс.рублей были предусмотрены на организацию открытого аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: Детская школа искусств, г.Тарко-Сале – 50 тыс.рублей; Культурно-спортивный комплекс, с.Красноселькуп - 100 тыс.рублей. По причине отрицательного заключения экспертизы проектно-сметная документация по данным объектам находится на стадии доработки, оплата работ будет произведена после проведения открытого аукциона 10.02.2011 года.


Показатели эффективности решения задачи «Строительство и реконструкция объектов культуры для обеспечения современных условий функционирования учреждений культуры автономного округа»


Наименование показателей

2006

год

план/

факт

2007

год

план/

факт

2008

год

план/

факт

2009

год

план/

факт

2010

год

план

2010

год

факт

Примечания

2.1. Доля ветхих и аварийных помещений учреждений культуры (%)


2.2. Число реконструированных объектов учреждений культуры


2.3. Число новых объектов


38/38


1/-


2/1


38/38


1/1


1/1



39/39


1/1


-



39


-


-


39


-


-


39


-


-




Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)

107 939/

105 351

197 075/196 271

1 581/

1 339

0

150

0





III. Выводы и предложения

1. В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годы» на реализацию мероприятий окружной целевой программы «Культура Ямала (2006-201годы)» были выделены средства, в размере 39 321 тыс. рублей, освоено – 38 683 тыс. рублей. Все запланированные на отчетный период мероприятия выполнены в полном объеме, в соответствии с поставленными целями и задачами, процентное освоение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий окружной целевой программы в 2010 году, составило 98%, подпрограммы «Развитие культуры, искусства и кинематографии» - 99%.

2. Основные показатели, утвержденные окружной целевой программой «Культура Ямала (2006-2010 годы)» в 2010 году достигнуты, ряд индикативных показателей выше запланированного уровня. Значительно улучшился показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, составляет 159 экз. книг, что на 7 % выше планового показателя и в 2 раза больше аналогичного показателя 2009 года. Такая положительная динамика связана с выделением дополнительных целевых ассигнований (распоряжение Правительства ЯНАО от 1 сентября 2010 №162-РП) на комплектование муниципальных библиотек в рамках окружной целевой программы в объеме 14 000 тыс. рублей; выделением федеральных субсидий. Однако показатель продолжает оставаться ниже нормативного (250 экз.).

3. В 2010 году распоряжением Правительства ЯНАО от 1 сентября 2010 №162-РП в 4,5 раза увеличено финансирование окружной целевой программы «Культура Ямала (2006-2010 годы)», бюджет программы на 2010 год составил 39 321 тыс. рублей (до увеличения 8 607 тыс. рублей). Основные средства программы направлены на исправление ситуации с комплектованием библиотечных фондов муниципальных библиотек, объём бюджетных ассигнований на эти цели составил 14 млн. рублей. Комплекты книг поступили в адрес каждой муниципальной библиотеки автономного округа из расчета потребностей от количества обслуживаемых читателей. За счёт средств окружной целевой программы приобретено 55 511 экз. книг. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составило 159 экз., что на 7 % выше планового показателя и в 2 раза больше аналогичного показателя 2009 года. Однако показатель продолжает оставаться ниже нормативного (250 экз.).

Увеличение ассигнований на реализацию окружной целевой программы позволило реализовать ряд крупномасштабных творческих проектов, таких как: «Участие одаренных детей Ямало-Ненецкого автономного округа в программе Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена», организация гастролей профессиональных музыкальных и театральных коллективов на базе ГУК «Культурно-деловой Центр», Окружной фестиваль народного творчества «Дом мой – Ямал», приуроченный празднованию 80-летия автономного округа.

Значительная поддержка оказана муниципальным музеям по обеспечению безопасности и сохранности музейных коллекций (профинансированы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, по соблюдению температурно-влажностного режима в фондохранилищах, приобретено и установлено специализированное фондовое и охранное оборудование); для улучшения работы автоматизированной системы учета музейных фондов приобретена новая обновлённая версия программы КАМИС для муниципальных музеев (сумма Госконтракта составила 2 898 тыс. рублей).

В целях обеспечения образовательных учреждений культуры и искусства современным оборудованием для совершенствования образовательного и воспитательного процессов, расширения концертной деятельности, для школьных медиатек приобретены теле- и аудио аппаратура, видеопроекторы, компьютеры, а также комплекты обучающих программ. Объём выделенных субсидий на эти цели составил 3 450 тыс. рублей.

Также за счёт увеличения средств окружной целевой программы в 2010 году проведен комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусств:

- приобретены и установлены первичные средства пожаротушения в зданиях Детских школ искусства г. Надым (ДШИ №1), Ноябрьск, Салехард;

- проведена модернизация пожарно-охранной сигнализации, систем оповещения в Детской музыкальной школе №3 (мкр. Вынгапуровский г.Ноябрьск), в кабинетах филиала МОУ ДОД «Пурпейская Детская школа искусств» п.Пурпе -1(Пуровский район); учреждениях дополнительного образования г. Надыма и Надымского района (установка дымовых пожарных извещателей);

- установлена пожарно-охранная сигнализация с выводом на пульт пожарных служб в здании Детской школы искусств с.Толька (Красноселькупский район), на объекте МОУ ДОД «Пуровская Детская школа искусств» (Пуровский район).

Технические мероприятий по обеспечению пожарной и электро- безопасности проведены в учреждениях дополнительного образования культуры и искусств п. Аксарка, Харп (Приуральского района), а также в образовательных учреждениях МОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Салехард и г. Ноябрьск.

4. Анализ реализации мероприятий муниципальных целевых программ, аналогичных окружной целевой программе «Культура Ямала (2006-2010 годы)» в отчетном году свидетельствует, что средства муниципальных программ практически освоены в полном объеме в соответствии с поставленными плановыми задачами и целями. Следует отметить, что на исполнение программных мероприятий из средств муниципальных бюджетов направлялись средства, значительно превышающие требуемый 5% объем, что позволило увеличить качественные и количественные показатели практически каждого мероприятия и тем самым улучшить социальную эффективность окружной целевой программы. Незначительная экономия средств образовалась по итогам проведения муниципальных конкурсов и торгов.

5. На условиях софинансирования, из средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)» в отчётном году выделено 300 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

6. В целях усиления контроля по обеспечению целевого и эффективного расходования средств окружной целевой программы были приняты следующие меры:

- приказом директора департамента назначены персональные ответственные за реализацию программных мероприятий, по каждому муниципальному образованию автономного округа;

- проведено рабочее совещание по данному вопросу с участием заместителей глав муниципальных образований по социальным вопросам в режиме видеоконференции 24 сентября 2010 года.