Оцінка економічної ситуації в місті
| Вид материала | Документы |
- 1. Оцінка соціально-економічної ситуації в місті, 1663.84kb.
- Оцінка економічної ситуації в місті, 1288.65kb.
- Навчальна програма базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка об'єктів у матеріальній, 629.05kb.
- Контрольна робота, 216.68kb.
- Реферат на тему, 228.7kb.
- Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася, 4887.63kb.
- Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася, 6030.05kb.
- Ливою складовою навчального процесу, головним засобом якій підтверджує спосібність, 311.33kb.
- I. організаційні заходи, 277.67kb.
- Дзержинська районна у місті рада, 9.84kb.
До державного бюджету зібрано 221,1 млн. грн. До фактичних надходжень 2008 року збільшення склало 58 млн. грн., темп росту 135,6 %. Показник мобілізації коштів до держбюджету має від’ємне значення і складає “–“ 38,4 млн.грн. Причиною такого стану доходів є наявність відшкодованого на розрахункові рахунки платників ПДВ в сумі 259,4 млн.грн
Протягом звітного періоду 2009 року від боржників міста надійшло до Зведеного бюджету 6,3 млн.грн., в т.ч до місцевого бюджету 2,6 млн.грн .
Станом на 01.01.2010 податковий борг з врахуванням банкротів склав 39,5 млн. грн., в т.ч. до місцевого бюджету 4,3 млн. грн. Відповідно до показника на початок року борг збільшився на 2672,9 тис.грн., до місцевого бюджету на 369,8 тис.грн. Борг банкрутів в загальній сумі заборгованості склав 22,6 млн.грн, або 57,2 %.
Зростання податкового боргу за січень – грудень відбулось за рахунок несплати поточних зобов’язань (2261,9 тис.грн.) та нарахувань по актам документальних перевірок (411 тис.грн.).
Найбільше зростання податкового боргу виникло по:
- ДП ЗУЕТЕЦ - 2266,9 тис.грн., в т.ч. по актам документальних первірок на 221,8 тис.грн.);
- Ш/у Донбас – 204,2 тис.грн.;
- КП Міськводоканал – 237 тис.грн.
Підрозділом контрольно-перевірочної роботи розширена база оподаткування за рахунок донарахувань на 4,5 млн.грн. Надходження до бюджету по актах перевірок протягом року склали 4,1 млн.грн.
5.1.2.Бюджетна політика
За 2009 рік в доход місцевого бюджету надійшло 213,5 млн. грн. Загальний фонд місцевого бюджету становить 97,8 млн. грн., або 97,5% річних планових призначень з урахуванням змін. Спеціальний фонд місцевого бюджету становив в звітному періоді 16,7 млн. грн., або 114,1% річних планових призначень. Крім того за рахунок субвенцій та дотацій з державного бюджету надійшло 92,4 млн. грн., інших міжбюджетних трансфертів – 6,6 млн. грн.
Найбільшу питому вагу в загальному фонді місцевого бюджету займає податок з доходів фізичних осіб (85,1%). В звітному періоді надходження цього податку становило 83,2 млн. грн., або 97,5% річних планових призначень та на 1,4 млн. грн. менше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Другим за значенням платежем місцевого бюджету є плата за землю. У звітному періоді в доход місцевого бюджету надійшло 8,3 млн. грн. цього платежу, або 100,8% річних планових призначень. Додатково отримано в бюджет 67,5 тис. грн. У порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження плати збільшилось на 1,3 млн. грн.
На території міських та селищних рад м. Харцизька діє 5 видів місцевих податків та зборів. На протязі звітного періоду року надійшло 0,9 млн. грн. місцевих податків і зборів, що становить 101,8% річного плану. Має місце зменшення надходжень у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 94,2 тис. грн.
Невиконання планових показників склалося по податку з доходів фізичних осіб (-1,4 млн. грн.) у зв’язку із скороченням ФОП на підприємствах міста ( ВАТ "Сілур", ТОВ "Армліт-Донбас", СП "Донбас-Ліберті", ТОВ "Зуївський ЕМЗ", ТОВ "Харцизький машзавод") та по платі за придбання торгових патентів (- 0,4 млн. грн.) внаслідок припинення діяльності гральних закладів.
В цілому по місту має місце заборгованість із платежів до бюджету в розмірі 1,7 млн. грн., в тому числі із плати за землю – 0,4 млн. грн., із податку на прибуток підприємств комунальної власності – 0,3 млн. грн., із податку з доходів фізичних осіб – 0,6 млн. грн., із податку з власників транспортних засобів – 0,1 млн. грн., із збору за забруднення навколишнього природного середовища – 0,2 млн. грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету за 2009 рік виконана в сумі 176,6 млн. грн. або 97,9 % річного плану з урахуванням змін.
В закладах освіти річний план з урахуванням змін затверджений в сумі 61,8 млн. грн. касові видатки становили – 61,3 млн. грн., або 99,2 % до річного плану з урахуванням змін.
В закладах охорони здоров'я використано 39,1 млн. грн. бюджетних коштів, або 98,3% до річних призначень з урахуванням змін. Видатки на придбання ліків становили 697,0 тис. грн., або 96,2 % річного плану. Вартість одного ліжко-дня із ліків в стаціонарі становила 1,81 грн. при нормі 5,21 грн. Видатки на харчування склали 228,5 тис. грн. або 94,7 % до річного плану. Вартість одного ліжко-дня із харчування в стаціонарі становила 0,63 грн. при нормі 9,1 грн.
В закладах культури видатки становили 7,2 млн. грн, або 96,8 % річних планових призначень з урахуванням змін. На виконання загальноміських заходів спрямовано 76,0 тис. грн.
Касові видатки на соціальний захист населення склали 44,7 млн.грн, або 99,4 % річного плану, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на покриття видатків із пільг ветеранам ВВВ – 10314,5тис.грн, субсидіям населенню – 8887,4 тис. грн, на сплату допомоги сім’ям з дітьми – 35905,8 тис. грн. Заборгованість державного бюджету станом на 01.01.2010 р. по пільгах ветеранам ВВВ становить – 1351,6 тис. грн, по субсидіям – 1499,2 тис. грн..
На утримання апарату управління використано 11302,2 тис. грн, або 97,6% до плану з урахуванням змін.
Видатки по відділу фізичної культури і спорту склали 1744,0 тис. грн, або 98,6 % до річного плану з урахуванням змін.
На фінансування житлово-комунального господарства у 2009 році із загального фонду спрямовано 3392,2 тис. грн., що становить 92,5 % до затверджених у бюджеті видатків з урахуванням змін (3668,5 тис.грн.)
Надана фінансова підтримка житлово-експлуатаційним підприємствам у сумі 34,1 тис.грн, або 97,4 % до плану з урахуванням змін. Фінансова підтримка комунальному підприємству «СЄЗ» м.Зугрес надана у сумі 1,4 тис.грн, комунальному підприємству «Зугрескомунальник» надана у сумі 25,0 тис.грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування міні-проектів кошти виділені у сумі 7,7 тис.грн.
На фінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду кошти виділені у сумі 237,3 тис.грн, уточнений річний план складає 457,4 тис.грн, що становить 51,8% .
Підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства надана фінансова підтримка у сумі 706,6 тис.грн, що становить 98,7% до затверджених у бюджеті видатків з урахуванням змін (715,9 тис.грн.) Комунальному підприємству «Зугресводоканал-1» надана у сумі 113,5 тис.грн, КП «Зугресводоканал» - 33,0 тис.грн, Харцизьке КП «Міськводоканал» - 560,1 тис.грн. За рахунок бюджету розвитку КП «Міськводоканал» м.Харцизька на придбання обладнання для лабораторії питної води виділено 185,0 тис.грн.
Роботи з поточного ремонту і утримання об’єктів благоустрою, зовнішнього освітлення міст і селищ профінансовані у сумі 2395,1 тис. грн., що складає 98,1 % до уточнених за бюджетом видатків (2441,1 тис.грн), у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування міні-проектів – 54,9 тис.грн
На установку пам’ятника почесному мешканцю міста Харцизька виділено 10,0 тис.грн, на технічний огляд спецтехніки комунальному підприємству з/о «Міськсвітло» - 9,0 тис.грн.
На фінансування засобів масової інформації у 2009 році виділено 207,7 тис. грн., в т.ч.:
- преса – 191,5 тис. грн.;
- радіомовлення - 16,2 тис. грн.,
що становить 96,0% до бюджетних призначень з урахуванням змін.
За рахунок субвенції з держбюджету здійснені компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 1497,2 тис. грн., що складає 63,0% до бюджетних призначень з урахуванням змін (2374,5 тис.грн), у тому числі:
- автотранспорт – 152,9 тис. грн.
- міськелектротранспорт – 1344,3 тис. грн.
Надана фінансова підтримка КП «Міськелектроавтотранс» у сумі 342,3 тис.грн, або 100% до бюджетних призначень з урахуванням змін .
За рахунок коштів спеціального фонду у 2009 році здійснювались видатки за такими напрямками:
- капітальне будівництво – 1292,2 тис. грн,
у тому числі:
газопровід середнього тиску с.Зуївка - 48,5 тис.грн,
газопостачання с.Гірне житлових будинків 16,17,18 м.Харцизьк -47,0 тис.грн,
реконструкція ліфтів та систем диспетчерського зв’язку у житлових будинках м.Харцизька - 178,6 тис.грн,
розробка ПД та установка 2 світлофорних об’єкта м.Харцизьк – 7,2 тис.грн,
реконструкція КТП №141 м.Харцизьк - 10,5 тис.грн,
реконструкція котельних споруд та систем опалення основної бази КП «Міськводоканал» м.Харцизька – 130,0 тис.грн,
розробка ПД та реконструкція огородження шляхопроводу вул.Філатова м.Харцизьк - 334,0 тис.грн
реконструкція системи теплопостачання м.Зугрес міська лікарня №2 – 21,9 тис.грн,
реконструкція системи опалення по вул.Щебзаводській м.Зугрес – 20,7 тис.грн,
газопровід низького тиску від ШРП-2 до будинку №20 м.Зугрес – 50,0 тис.грн,
реконструкція електрощитових у житлових будинках м.Зугрес – 8,5 тис.грн,
газифікація м.Зугрес с.Побєда та с.Южний-11 черга - 24,4 тис.грн,
ПКД та будівництво індивідуальних теплових пунктів гарячого водопостачання м.Зугрес - 11,6 тис.грн,
реконструкція фундаментів житлових будинків Зугреса – 6,2 тис.грн,
реконструкція вентканалів м.Зугрес – 18,0 тис.грн,
реконструкція газопроводів середнього та низького тиску м.Зугрес -213,3 тис.грн,
реконструкція сходів по пішохідному мосту через балку вул.Київська 34,0 тис.грн,
інші м.Зугрес - 53,5 тис.грн
проектування газопроводу середнього тиску с.Зуївка – 2,3 тис.грн.
реконструкція ліній е/передач до ж.б.10,11 вул. Паші Ангеліної – 72,0 тис.грн
- на проведення робіт з ремонту та утримання доріг - 1604,7 тис.грн
- природоохоронні заходи - 1244,4 тис.грн
у тому числі:
реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стічних вод КП «Зугресводоканал-1» - 241,4 тис.грн,
поліпшення технічного стану ставка міського парку культури і відпочинку (розробка ПКД) - 115,6 тис.грн,
розробка проекту та реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м.Харцизька - 0,2 тис.грн,
розробка ПКД та реконструкції зовнішньої каналізації будинку вул.Фрунзе м.Харцизьк - 5,0 тис.грн,
озеленення території міст - 178,6 тис.грн,
ліквідація наслідків буресніголомів - 18,6 тис.грн,
рекультивація земельної ділянки, занятої звалищем ТПВ та виконання захоронення у її межах м.Харцизьк - 522,9 тис.грн
придбання техніки по збиранню, транспортуванню, переробці, знищенню та складуванню побутових відходів м.Зугрес - 121,7 тис.грн,
підписка екологічних видань м.Харцизьк 4,8 тис.грн.
проведення робіт по попередженню підтоплення у м.Зугрес - 35,6 тис.грн
За рахунок субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася , транспортувалася та постачалася населенню виділено ДП «Зуівській ЕТЕЦ» 8084,575 тис.грн.
На погашення кредиторської заборгованості по «Загальнодержавній програмі «Капітальний ремонт і модернізація ліфтів житлового фонду» перераховано субвенцію обласному бюджету у сумі 110,18 грн.
Кредиторська заборгованість загального фонду
за спожиті енергоносії
Станом на 01.01.2010 року кредиторська заборгованість загального фонду бюджету міста складає 2,6 тис.грн. по комунальним послугам
Розрахунки за спожиті енергоносії.
За 2010 рік бюджетними установами міста спожито енергоносіїв на суму 13201,2 тис.грн, що на 3169,0 тис.грн більше відповідного періоду минулого року - / 10032,2тис.грн /, у тому числі за : теплопостачання – 9048,5 тис.грн (13,5 Гкал ) / 6505,4 тис.грн. – 16,8 Гкал /, водопостачання -831,8 тис.грн (59,2м3 ) / 765,8 тис.грн. – 94,2 м/3 /, електроенергію - 2569,21 тис.грн ( 2,9 млн. Квт/г ) / 2275,8 тис.грн.- 3,8 млн.Квт/г, газопостачання -1347,1 тис.грн. ( 0,12 млн.м3) /105,1тис.грн. /0,1млн.м3/, комунальні послуги - 404,5тис.грн. /380,1тис.грн./
Для забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків по оплаті праці працівникам бюджетних установ та за спожиті енергоносії за 2009 рік отримано короткотермінової позички за рахунок єдиного казначейського рахунку на суму 53004,2 тис.грн, у тому числі по м. Харцизьк – 53002,3 тис.грн, м. Іловайськ – 1898,9 тис.грн.
5.2. Інвестиційна діяльність
5.2.1.Інвестиції в економіку міста за 9 місяців 2009 року
Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) за рахунок усіх джерел фінансування в будівництво нових, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння діючих об’єктів усіх галузей економіки по м. Харцизьку за 9 місяців 2009 року склав 55334 тис.грн., що складає 54,1 % виконання Програми та 24,7 % до рівня 2008 року.
Пріоритетною сферою для інвестування є чорна металургія та вугільна промисловість.
Фінансування відбувається за рахунок власних коштів підприємств, коштів обласного, місцевого бюджетів, фондів охорони навколишнього середовища.
Із соціальної сфери введено:
- 1,6 км газові перемички м.Зугрес
- 5,18 Гкал на годину реконструкція газових котелень:
№5 вул.Корнієнко, м.Зугрес (0,7 МВт) – 0,85 Гкал на годину,
№7 м.Зугрес - 2,98 Гкал на годину,
вул..Жуковського,1 м.Харцизьк (хірургічний комплекс) (1,5 МВт) – 1,35 Гкал на годину
- 360 кв.м торгівельної площі – торгівельний комплекс «АТБ» м-н Металургів м.Харцизьк
- 731,6 кв.м торгівельної площі – автосалон пров.Літейний,12 м.Харцизьк
- 784 кв.м індивідуального житла
5.2.2. Інвестиційна діяльність у спеціальному режимі інвестування
На території пріоритетного розвитку Харцизьк продовжується реалізація інвестиційного проекту у спеціальному режимі інвестування:
«Будівництво лінії УЗК у ТЕЗЦ 2» на ВАТ «Харцизький трубний завод»
Метою даного проекту є будівництво у ТЕЗЦ 2 сучасної установки неруйнуючого ультразвукового контролю труб фірми-виробника “Крауткремер” (Німеччина). Наявність даної лінії дозволяє заводові гарантувати високу якість труб великого діаметру, залучити потенціальних покупців та розширити обсяг збуту продукції на 24 тис. т стальних труб на рік, створити 4 нових робочих місця із середньомісячною заробітною платою 934,8 грн.(у 2005 році) та 1505,5 грн (у2010-2011 р.р.).
Сума інвестицій - за проектом 1,442 млн. дол. США (7666,2 тис. грн.),
Період освоєння інвестицій 2004 - 2005 роки
Строк окупності 3 роки
Вид інвестицій власні кошти
Проект захищено на обласній раді 16.11.2004 р.(прот. ріш.№11, свідоцтво про ухвалення проекту №14/29-2004), 20.12.2004 р. укладено договір на реалізацію проекту з виконкомом.
За 12 місяців 2009 р. обсяг послуг у діючих цінах склав 107290,6 тис. грн. Продукція, яка пройшла ультразвуковий контроль склала 189,3 тис. тонн, прибуток від реалізації інвестиційного проекту склав 106281,2 тис. грн., середньомісячна заробітна плата склала 2604,5 грн.
5.3. Науково-технічний та інноваційний розвиток