Доклад Наговицына Вячеслава Владимировича Президента-Председателя Правительства

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

7.36.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений




Показатель

ед. изм.

2006г.

2007 г.

Плановые значения

2008 г

2009 г.

2010 г.

36

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений




37,6

37,7

37,8

37,9

40


В 2007 году 37,7% населения приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений.

В планируемом периоде положительная динамика показателя до 40% обусловлена в большей степени деятельностью районных и сельских культурно-досуговых учреждений: укрепления материально-технической базы учреждений, повышения уровня квалификации персонала, обновления репертуара, увеличения числа платных мероприятий.

Повышение эффективности бюджетных расходов обусловлено внедрением программно-целевых методов управления, формированием четкого и прозрачного механизма оценки финансовых возможностей для принятия новых обязательств, определения их объема и состава, оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений.

7.37. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру (физическую культуру и спорт) – всего, в том числе: капитальные расходы; текущие расходы, из них расходы и начисления на оплату труда; на одного жителя.


По показателю «Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на культуру (физическую культуру и спорт)» в 2007 году исполнение составило 1 143 313,3 руб. или 78 % к плановому назначению, из них капитальные расходы составили 349 350,0 тыс.руб. или 51,2 % от плановых назначений, текущие расходы 793 963,3 тыс.руб. или 101,7 % от плановых назначений.





Наименование показателя


Единица измерения

2006

Отчетный 2007 год

Планируемый

период

Исполнение

2008

2009

2010

37

Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на культуру (физическую культуру и спорт) - всего

тыс. руб.

595103

776634

1034590

1292980

1377024

в том числе:

 
















капитальные расходы

тыс. руб.

58680

76166

161409

206046

219439

текущие расходы

тыс. руб.

536423

699468

873181

1086934

1157584

из них

 
















расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс. руб.

356126

444308

619665

669790

713326

на одного жителя

тыс. руб.

0,618

0,808

1,078

1,347

1,434


Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на культуру в 2007 году составили 776634 тыс.руб., из них:

- капитальные расходы составили 76166 тыс.руб. или 9,8 % ;

- текущие расходы составили 699468 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда - 444308 тыс.руб., 63,5% от текущих расходов.

Расходы на одного жителя составили 0,808 тыс.руб.

Текущие расходы выросли на 130%, что связано в основном с повышением фондов оплаты труда бюджетных учреждений, проведение крупных мероприятий.

Рост капитальных расходов по сравнению с 2006 г. составил 129%.

В 2007 году произошло увеличение по сети культуры на 7 учреждений, штатная численность увеличилась на 313 единиц.

По домам культуры произошло увеличение учреждений на 5 единиц, при этом увеличение штатной численности на 83 единицы. Увеличение учреждений и штатных единиц произошло вследствие восстановления ранее сокращенной сети учреждений культуры и предоставлением поддержки из бюджета народным художественным коллективам в соответствии с Федерального закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По музейной сети в 2007 году произошло увеличение на 1 учреждение, вследствие передачи музея, находившегося ранее на балансе администрации муниципального образования «Мухоршибирский район, в республиканскую собственность. Увеличение штатной численности при этом составило 60 единиц.

В соответствии с БК РФ в 2007 году в республиканском бюджете в связи с консолидацией платных услуг, штатные единицы отражены в бюджете с учетом единиц за счет платных услуг. Увеличение штатной численности произошло на 55 единиц.

По сети библиотек произошло сокращение на 2 учреждения, при этом рост штатной численности составил 58 единиц. Рост штатной численности связан с тем, что межпоселенческая сельская библиотечно-краеведческая система переведена на 2 группу оплаты труда, что предполагает изменение структуры и численности межпоселенческой библиотеки.

Кроме того, в сельском поселении «Бичурское» увеличено количество обслуживающего персонала библиотек поселений.

В Заиграевском районе в библиотеке СП «Унэгэтэйское» на бюджет передана котельная с штатной численностью 9 единиц из бюджета муниципального образования. В районе при администрации создан библиотечный коллектор с штатной численностью 8 единиц, 1 единица машинистки и 1 единица водителя.

В Мухоршибирском районе – произошло приведение штатной численности к временным типовым штатам, утвержденным Министерством культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия. Также рост штатной численности объясняется введением кочегаров практически в каждом поселении муниципального района.

Сеть театрально-зрелищных учреждений осталась на прежнем уровне, при этом увеличение штатной численности составило 117 единиц. Увеличение произошло по республиканским театрам в связи с консолидацией бюджетных и внебюджетных средств в 2007 году, штатные единицы, которые содержались за счет платных услуг, теперь отражены в бюджете.

Также в 2007 году восстановлены 3 учреждения отнесенные к учебно-методическим центрам и централизованным бухгалтериям, при этом штатная численность сократилась на 5 штатных единиц.