«Сыктывкар»

Вид материала

Доклад

Содержание Раздел II. Формирование доходов. Раздел IV. Результативность и эффективность использования финансовых ресурсов.

Подобный материал:

• Введение, 689.19kb.
• Учебное пособие Сыктывкар 2004 удк основы научных исследований: Уч пос./ Сост. Яшина, 1151.61kb.
• Учебное пособие Сыктывкар 2007 удк основы научных исследований: Уч пос./ Сост. Яшина, 1290.82kb.
• Анализа администрации мо го «Сыктывкар» Доклад Социально-экономическое развитие, 1769.1kb.
• Постановление шуöМ, 227.62kb.
• «Сыктывкар», 1446.65kb.
• Администрация мо го «сыктывкар» Стратегия социально-экономического развития мо го «Сыктывкар», 1693.33kb.
• Расчет создания спасательных служб гражданской обороны и нештатных аварийно-спасательных, 103.53kb.
• Постановление шуöМ, 613.41kb.
• Сыктывкара Сергей Гераймович вручил победителям конкурс, 9.56kb.

Раздел II. Формирование доходов.

Управление ЖКХ является главным администратором доходов местного бюджета.

Перечень доходов, администрируемых Управлением ЖКХ, утверждается решением Совета МО ГО «Сыктывкар» на соответствующий финансовый год.

В приложении 2 представлены отчётные данные за 2009 год и планируемые объемы соответствующих видов доходов местного бюджета, администрируемых в 2010 году Управлением ЖКХ.

Так, в 2009 году Управление ЖКХ администрировало следующие доходы - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), а конкретно доходы от предоставления мест на опорах наружного освещения для размещения кабельной продукции.

Договора между организациями и Управлением ЖКХ были заключены в 2007 году с пролонгацией на последующие периоды. В 2009 году действовало 63 договора.

В целях обеспечения 100 % поступления доходов от предоставления мест на опорах наружного освещения для размещения кабельной продукции Управлением ЖКХ активно в 2009 году проводилась претензионная работа. В результате исполнение за 2009 год составило 98,04 % плановых назначений. В 2010 году вышеуказанные доходы администрирует Комитет управления муниципальным имуществом.

Раздел III. Распределение финансовых ресурсов по целям, тактическим задачам, программам и непрограммной деятельности. Краткая характеристика программа и непрограммной деятельности.

Распределение финансовых ресурсов сформировано на основе бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению ЖКХ в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 г. № 26/12-499 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2010 год» (в ред. решений Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2009 № 27/12-508, от 17.03.2010 №29/03-535, от 14.04.2010 №30/04-546, от 30.04.2010 №31/04-559, от 28.06.2010 №33/06-577) по состоянию на 01.09.2010 г.

Информация о распределении отчётных и планируемых расходах Управления ЖКХ по целям, тактическим задачам, программам и непрограммной деятельности представлена в приложении 3.1.

Управление ЖКХ участвует в реализации следующих действующих программ:

1.Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2008-2012 годы», утверждённая решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2007 г. № 6/12-122 (в последней редакции).

2.1. Адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета» на 2009 год», утверждённая постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.03.2009 №3/910.

2.2. Адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета» на 2010 год», утверждённая постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2009 N 12/5639.

3. Долгосрочная целевая программа МО ГО «Сыктывкар» «Капитальный ремонт дворовых территорий на 2010-2012 годы», утверждённая постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2009 г. № 12/5822.

4. Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2010-2012 годы», утверждённая постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2010 N 11/4899.

Планируемая к реализации долгосрочная целевая программа:

5.Газификация МО ГО «Сыктывкар» на 2011-2013 годы.

Краткие характеристики программ и непрограммной деятельности приведены соответственно в приложениях 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,3.2.5, 3.3 к Докладу.

Раздел IV. Результативность и эффективность использования финансовых ресурсов.

Оценка результативности и эффективности использования финансовых ресурсов в отчётном 2009 году, текущем 2010 году и плановом периоде 2011-2013 годах осуществляется исходя из степени достижения целей, тактических задач и обозначенных показателей деятельности Управления ЖКХ.

Необходимо отметить, что в соответствии с Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 года № 1313-р, к неэффективным расходам бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства отнесены:

1) расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения;

2) расходы на покрытие убытков, возникающих в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги;

3) расходы на увеличение стоимости основных средств.

Отметим, что в 2009 году доля расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков, возникающих в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги в общих расходах по Управлению ЖКХ составила 24,58 %.В 2010 году – 21,68 %. (снижение показателя на 2,9 %).

Соответственно в целях снижения неэффективных расходов бюджетных средств на период 2011 –2013 годы планируется максимально возможное увеличение уровня оплаты населением перечисленных в Разделе I жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

В таблице 9 представлены показатели результативности и эффективности финансовых ресурсов.

Цели	Тактические задачи	Результативность и эффективность использования финансовых ресурсов
1.Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения на территории МО ГО «Сыктывкар».	1.Создание условий для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг.	Результативностью расходования бюджетных средств по данной тактической задаче является: - ежегодное снижение обращений жителей, по качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 5 %; - обеспечение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, на период 2011-2013 годы в размере 100%.
	2. Повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и совершенствование схемы организации дорожного движения в городе.	В целях обеспечения результативности и эффективности использования финансовых ресурсов, направленных на улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Управление ЖКК планирует: - в перспективе использовать инновационные подходы по ремонтным работам дорожных объектов; - совершенствовать параметры технологических операций и периодичность выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования. С целью обеспечения результативности и эффективности использования финансовых ресурсов реализация мероприятии по совершенствованию схемы организации дорожного движения в городе осуществляется комплексно с применением программно-целевых методов. В результате проводимых мероприятий должно снизиться количество дорожно-транспортных происшествий.
	3. Совершенствование системы организации освещения улиц, установки указателей с названием улиц и номерами домов.	Результативностью расходования бюджетных средств по данной тактической задаче являются: - отсутствие дорожно-транспортных происшествий по причине плохо освещенных автомобильных дорог общего пользования местного значения; - отсутствие фактов прекращения поставки электрической энергии в связи с авариями на сетях уличного освещения. С целью повышения эффективности потребления электрической энергии для уличного освещения города Управление ЖКК планирует следующие мероприятия: - обеспечение ежемесячного контроля за соблюдением регламента работы объектов уличного освещения; - утверждение схемы отключения и включения светильников уличного освещения дорог, согласование отключения на сетях уличного освещения светильников в ночное время по принципу: один отключенный светильник через два светильника.
	4. Повышение качества организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений.	Показателем результативности расходования бюджетных средств по данной тактической задаче является: - отсутствие актов о некачественном содержании территорий муниципальных кладбищ; - отсутствие актов о нарушении требований к качеству услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе.
	5.Повышение уровня благоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар».	Результативностью расходования бюджетных средств по данной тактической задаче является: - отсутствие оформленных претензий к подрядным организациям по качеству выполняемых работ по благоустройству; - ежегодное снижение обращений жителей за медицинской помощью по поводу укусов и других различных повреждений, полученных от бесхозных животных на 5 %; -ежегодное снижение количества жалоб жителей на несвоевременный вывоз ТБО с придомовой территории на 10 %; - обеспечение сохранности зелённого хозяйства.
2.Повышение уровня надёжности и качества функционирования систем жизнеобеспечения населения.	1.Создание необходимых условий жизнеобеспечения населению, проживающему на территории МО ГО «Сыктывкар».	Результативностью расходования бюджетных средств по данной тактической задаче является: - отсутствие дорожно-транспортных происшествий на маршрутной сети по вине пассажирского перевозчика; - обеспечение транспортной доступности для специализированного транспорта (скорая помощь, аварийные службы и др.) в населённые пункты: м. Заречье, м. Сидорполой, п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трёхозёрка
	2. Обеспечение готовности объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в зимний период.	Результативностью бюджетных расходов на обеспечение эффективной готовности объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в зимний период. являются: - координация действий предприятий жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной сферы в целях своевременной подготовки к отопительному сезону и ликвидации аварийных и внештатных ситуаций;
	3. Организация мероприятий направленных на поддержку коммунального хозяйства.	С целью снижения показателей неэффективного расходования бюджетных средств по данной тактической задаче планируется постепенный переход к 100% оплате жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
	4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	Результативностью расходования бюджетных средств по данной тактической задаче являются: - сокращение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Сыктывкар»; - снижение расходов бюджетных организаций на приобретение энергоресурсов.