Виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік та її прогнозні показники на 2012 рік характеризуються наступними даними: Показники
| Вид материала | Документы |
- Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району, 912.47kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
- Україна козівська районна державна адміністрація Тернопільської області, 1206.58kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Лебединська районна державна адміністрація сумської області розпорядження голови лебединської, 55.26kb.
- Результати виконання Програми Основні напрями розвитку, завдання та заходи на 2011, 1482.28kb.
Культура і мистецтво
Видатки районного бюджету на 2012 рік на культуру і мистецтво передбачаються в сумі 2530,8 тис. грн., в тому числі асигнування із загального фонду становлять 2431,6 тис. грн., спеціального – 99,2 тис. грн. У спеціальному фонді враховані капітальні видатки в обсязі 55,0 тис. грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду для комплектування літературою фондів районних бібліотек.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями загального фонду становлять 2076,5 тис. гривень. У межах визначеного обсягу асигнувань буде підвищено рівень тарифних розрядів працівників закладів, установ, організацій культури на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, забезпечена виплата заробітної плати відповідно до встановлених розмірів мінімальної заробітної плати у 2012 році, та індексації грошових доходів.
Для функціонування установ по районній бібліотеці шість працівників переведено на 0,75 ставки, три працівники переведено на 0,5 ставки. Двадцять сільських бібліотекарів працюють на 0,5 ставки ,шість на 0,25 ставки. Чотири сільські бібліотеки з 1 квітня будуть закриті.
Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений в сумі 268,1 тис. грн., або збільшений на 51,9 відсотка до уточнених бюджетних призначень 2011 року. Розрахунок проведено, виходячи із очікуваного споживання енергоносіїв у натуральних показниках поточного року з урахуванням прогнозованого підвищення тарифів у 2012 році.
Поточні видатки на утримання районних бюджетних установ становлять 87,0 тис. грн., в яких враховані кошти на проплату за послуги зв’язку та для передплати періодичних видань.
Засоби масової інформації
Обсяг витрат районного бюджету на підтримку засобів масової інформації у 2012 році становить 63,0 тис. грн., крім того 6,0 тис.грн. для висвітлення діяльності районної державної адміністрації та районної ради. Також редакція надає співзасновникам 8 тис. см.кв. для безкоштовного висвітлення діяльності районної державної адміністрації та районної ради Локачинського району.
Виконання районної Програми забезпечить подальше утвердження свободи слова, сприятиме розв’язанню актуальних проблем журналістики, покращить пропаганду та фінансову підтримку творчих здобутків авторів.
Фізична культура і спорт
На галузь фізичної культури та спорту в районному бюджеті 2012 року за рахунок коштів загального фонду передбачаються асигнування обсягом 284,5 тис. грн. Загальний обсяг асигнувань передбачається на реалізацію програм та заходів в галузі фізичної культури та спорту, утримання дитячо-юнацької спортивної школи.
Для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань плануються видатки в сумі 16,0 тис. грн.
Запланований обсяг бюджетних асигнувань створює передумови для подальшого функціонування галузі, збереження та, у певній мірі, розвиток установ фізичної культури і спорту, впровадження масової фізкультурно-оздоровчої роботи та заходів щодо здорового способу життя.
Послуги, пов’язані з економічною діяльністю
На реалізацію регіональних програм в галузі соціального захисту населення, фізичної культури та враховуючи необхідність подальшого виконання програм, затверджених районною радою в установленому законодавством порядку, в районному бюджеті установлені видатки у сумі 215,1 тис. грн.. Зазначене дасть можливість реалізувати заходи, визначені програмами: утримання Трудового архіву згідно Програми розвитку Трудового архіву району на період 2008-2013 років – 12,0 тис. грн., на виконання Програми фінансової підтримки районної організації ветеранів війни та праці України – 12,0 тис. грн., на виконання Програми реформування системи закладів освіти для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 3,0 тис.грн.; інші видатки на соціальний захист населення відповідно до Програми соціального захисту населення району на 2008-2012 роки – 20,0 тис.грн. ; Програми розвитку фізичної культури і спорту в Локачинському району на 2007-2012роки – 16,0 тис.грн
Головними розпорядниками коштів визначені, відповідно, районна рада, районна державна адміністрація та управління соціального захисту і соціального забезпечення райдержадміністрації, відділ освіти РДА до функцій яких належить координація роботи з виконання відповідних регіональних програм.
Резервний фонд районного бюджету
Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків в районному бюджеті сформовано резервний фонд, який становить 41,3 тис.грн., сума його не перевищує одного відсотка від обсягу видатків загального фонду районного бюджету.
Кредитування
На виконання довгострокової цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”. в районному бюджеті передбачаються видатки загального фонду розміром 43,6тис. грн., за рахунок повернення раніше наданих кредитів по спеціальному фонду районного бюджету передбачається спрямувати на кредитування індивідуальних сільських забудовників 34,7 тис. грн.
Крім того, витрати пов”язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів відповідно Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” в районному бюджеті передбачаються видатки загального фонду 8,1 тис.грн.
Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2008 року № 1467 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї” у проекті рішення районної ради передбачено, що видатки обласного бюджету на фінансування окремих програм у галузях соціального захисту населення, передаються у вигляді іншої субвенції . Загальний ресурс, що буде спрямовано на фінансування окремих програм у галузях соціального захисту населення, за механізмом надання субвенцій з обласного бюджету становить 173,7 тис. гривень.
Відповідно до розрахункових показників на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання передбачено спрямувати 53,6 тис. гривень. Розподіл проведено з врахуванням прогнозованої кількості утримувачів виплат – 25 чоловік, та розміру виплати, що складає 20 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб .
Відповідно до Порядку надання та використання коштів іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання допомоги на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни затвердженого рішенням обласної ради від 3 березня 2011 № 3/9, розмір грошової допомоги особі, яка здійснила поховання, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму у розрахунку на одну особу на місяць, встановленому на день смерті учасника бойових дій або інваліда війни. Враховуючи ріст прожиткового мінімуму та прогнозну кількість виплат у 2012 році, дані витрати плануються у сумі 15,2 тис.грн.
На здійснення видатків, пов’язаних з пільговим медичним обслуговуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2012 році передбачено 45,8 тис. грн., що на 22,7 тис. грн. більше уточнених призначень минулого року. Вказані кошти планується спрямувати у вигляді субвенції на відшкодування витрат за придбані медикаменти та зубопротезування в розмірі 4,5 тис. гривень.
Розрахунковий показник обсягу видатків на заходи щодо соціального захисту інвалідів, а саме, на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування обраховано відповідно до кількості одержувачів за даними звіту за 2011 рік та розміру відповідних виплат, у сумі 6,5 тис. гривень. Видатки на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп визначено, виходячи із кількості пільговиків, що перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення та максимального розміру вартості встановлення телефону, місцевому бюджету доведено 0,5 тис. гривень.
На оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей передбачено видатки в сумі 52,1 тис. гривень. При цьому у складі загального ресурсу передбачено видатки на оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу. У цілому обсяг коштів на зазначену мету збільшено в порівнянні з минулим роком на 16,5 тис. грн., або на 46,3 відсотка.
Начальник фінансового управління
райдержадміністрації В.Попович
1