Виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік та її прогнозні показники на 2012 рік характеризуються наступними даними: Показники
| Вид материала | Документы |
- Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району, 912.47kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
- Україна козівська районна державна адміністрація Тернопільської області, 1206.58kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Лебединська районна державна адміністрація сумської області розпорядження голови лебединської, 55.26kb.
- Результати виконання Програми Основні напрями розвитку, завдання та заходи на 2011, 1482.28kb.
Розвиток малого підприємництва
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення
один.
30
30
31
103,3
Кількість фізичних осіб-підприємців
один.
650
690
695
100,7
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення
один.
273
300
302
100,7
Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції
%
25,6
25,7
26,5
х
Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва
млн. грн.
1,7
1,7
1,8
105,8
Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок обласного та міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів
тис. грн.
-
-
25,0
-
Від наявних та прогнозованих макроекономічних показників розвитку регіону безпосередньо залежить фінансова спроможність місцевих бюджетів усіх рівнів.
До загального фонду бюджету району станом на 27 грудня 2011 року надійшло 78911,4 тис.грн. платежів (при затверджених на рік показниках з урахуванням змін в сумі 80105,9 тис.гривень), що становить 98,5 відсотка.
На 90,2 відсотка забезпечено виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Район достроково і в повному обсязі отримав з державного бюджету дотацію вирівнювання, загальна сума якої становить 39915,9 тис.гривень.
Порівняно з надходженнями за відповідний період 2010 року власні доходи загального фонду бюджетів усіх рівнів збільшились на 478,0 тис.гривень.
Виконання місцевих бюджетів за власною доходною базою станом на 27 грудня цього року становить 93,4 відсотка і цей показник на 8,2 відсотка нищий від аналогічного у 2010 році. Місцеві бюджети одержали 8483,2 тис.грн. доходів при затверджених на рік показниках з урахуванням змін в сумі 9082,2 тис.гривень.
На цю дату із бюджетів базового рівня виконані 16 бюджетів територіальних громад, або майже 76 відсотків від їх загальної кількості. Вживаються всі необхідні заходи для забезпечення виконання і решти бюджетів, найбільш проблемним з яких залишається бюджет Кисилинської сільської ради, недобір якого складає майже 6,3 тис.грн., та Марковичівської сільської ради , недобір 15,4 тис. грн., Локачинської селищної ради – недобір 181,6 тис.грн., та районний бюджет – виконання забезпечено лише на 89,2 відсотка, недоотримано бюджетом 548,7 тис. грн..
Рівень виконання місцевих бюджетів за доходами забезпечив належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери області, що утримується за рахунок місцевих бюджетів.
На фінансування видатків із загального фонду місцевих бюджетів станом на звітну дату спрямовано 51262.5 тис. грн. або 93,3 відсотка до запланованого на рік, що на 696,7 млн.грн. або на 28 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року.
На фінансування соціально - культурних галузей на звітну дату спрямовано 47243,5 тис.грн., що на 647,2 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Найвищий рівень фінансування видатків, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, який на звітну дату становить 96 відсотків. Установи та заклади охорони здоров’я профінансовані на 99.9 відсотка, освіти – 99,5, культури і мистецтва – 99,8 , фізичної культури і спорту – 99,9 відсотка.
Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів у 2011 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування. Станом на 27 грудня цього року на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 36508,0 тис.грн., що на 14,7 відсотка більше таких витрат, ніж за відповідний період 2010 року. Це дало змогу забезпечити дотримання вимог законодавства щодо поетапного збільшення розміру мінімальної заробітної плати у бюджетній сфері.
Прогноз районного бюджету на 2013-2014 роки
Прогноз районного бюджету на 2013 та 2014 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013–2014 роки, врахованого у матеріалах Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.
Крім того, прогноз враховує цілі і завдання, визначені Стратегією економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004-2015 роки, що затверджена рішенням обласної ради від 10.12.2004 №16/3 з урахуванням доповнень та проектом Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік.
Метою проведення середньострокового бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
Основними завданнями Прогнозу є:
підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;
зниження впливу політичного фактору на формування бюджетних пріоритетів.
Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку зведеного та районного бюджетів за основними видами доходів та видатків. При цьому, розрахунки надходжень та витрат районного бюджету обраховані з урахуванням впливу податкової реформи, нової соціально-економічної політики Уряду щодо активізації процесів модернізації національного виробництва, поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов для надходження інвестицій.
Податково-бюджетна політика в районі у 2013-2014 роках спрямовуватиметься на активізацію інноваційних процесів в економіці, забезпечення конкурентоспроможності промислового та аграрного комплексу. Реалізація державної раціональної податкової політики, яка передбачатиме поступове зниження рівня податкового навантаження на економіку, збільшення обсягів надходжень інвестицій та підвищення ділової активності, сприятиме збільшенню прибутків підприємств.
Наявні тенденції розвитку економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання України, формування структури економіки більш стійкої до впливу зовнішніх викликів.
Водночас відновлення світової економіки є нестійким, а нестабільність на міжнародних фінансових ринках вказує на існування зовнішніх ризиків для розвитку української економіки. Це зумовило врахування у прогнозі бюджету на середньостроковий період консервативних оцінок розвитку економіки країни. Так, темпи реального зростання ВВП України прогнозуються на рівні – 4,5 відсотка у 2013 році, 4,2 відсотка – у 2014 році.
Основним завданням податково-бюджетної політики в районі на 2013-2014 роки в умовах продовження реформування соціально-культурної сфери є прийняття збалансованих місцевих бюджетів з урахуванням у повному обсязі потреби у коштах для соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, недопущення утворення бюджетної заборгованості з розрахунків за заробітною платою та іншими соціальними видатками і збільшення при цьому рівня фінансової самостійності органів місцевого самоврядування.
Економічне зростання, низький рівень інфляції, покращення фінансового стану приватного сектору, забезпечення соціальних гарантій населенню, а також відновлення тенденції зростання зайнятості сприятиме збільшенню реальних доходів населення та, відповідно, розширенню споживчого попиту. Зростання реальної середньомісячної заробітної плати в районі у 2013–2014 роках передбачається на рівні 8,4–8,7 відсотка, що узгоджується із реальним зростанням економіки.
Проведення антиінфляційної політики на загальнодержавному рівні, виваженість бюджетної політики, посилення конкуренції на споживчому ринку між товаровиробниками, проведення політики щодо збільшення заробітної плати відповідно до підвищення продуктивності праці, збалансоване з економічним розвитком збільшення обсягів депозитно-кредитних операцій забезпечать поступове уповільнення темпів зростання споживчих цін з 7,6 відсотка у 2012 році до 5,3 відсотка у 2014 році.
Основним завданням податково-бюджетної політики в районі на 2013-2014 роки в умовах продовження реформування соціально-культурної сфери є:
розроблення та прийняття збалансованих місцевих бюджетів, забезпечення при цьому зростання рівня фінансової стійкості бюджетів органів місцевого самоврядування та збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів;
недопущення негативних тенденцій у наповненні місцевих бюджетів, зростанні недоїмки до місцевих бюджетів, ухилення від сплати доходів;
урахування в показниках місцевих бюджетів у повному обсязі потреби у коштах для соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів;
забезпечення зростання ефективності використання коштів місцевих бюджетів, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку області;
поступовий перехід до повноцінного середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу бюджетування.
Доходи зведеного та районного бюджету
Пріоритетними завданнями в районі на середньострокову перспективу у частині наповнення бюджету, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов’язань держави перед населенням, є:
активізація роботи податкових та інших органів стягнення із залучення коштів до місцевих бюджетів, вжиття заходів щодо наповнення місцевих бюджетів за рахунок додаткових надходжень;
забезпечення зростання надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок виявлення фактів навмисного ухиляння податкових агентів від вчасного та повного перерахування до бюджету утриманих з працівників сум податку з доходів фізичних осіб, виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб;
збільшення обсягів бюджету розвитку місцевих бюджетів через забезпечення надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, залучення коштів єдиного податку;
забезпечення контролю за надходженням доходів до державного бюджету та вжиття заходів щодо залучення на основі їх перевиконання додаткових надходжень до місцевих бюджетів у порядку, передбаченому статтею 108 Бюджетного кодексу України;
забезпечення скорочення податкового боргу до державного та місцевого бюджетів за рахунок активізації роботи податкових органів.
Прогноз надходження сум податку з доходів фізичних осіб розраховано з урахуванням припущення щодо забезпечення збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін) та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері.
У середньостроковому періоді прогнозується ріст надходжень до зведеного бюджету району на 11,0 відсотків.
| Назва доходів | Обсяг доходів загального фонду на 2013 рік, тис.грн. | Обсяг доходів загального фонду на 2014 рік, тис.грн. | ||
| Зведений бюджет району | Районий бюджет | Зведений бюджет району | Районний бюджет | |
| Всього доходи бюджету | 10899,0 | 6021,5 | 12098 | 6683,9 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 8501,2 | 5991,5 | 9436,4 | 6633,9 |
Видаткова частина зведеного та районного бюджету
Бюджетна політика на період до 2014 року в районі спрямовуватиметься у першу чергу забезпечення стабільності фінансування соціальних витрат, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.
Разом з тим, надзвичайно важливим у цьому періоді має стати збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів, підтримка економічного зростання, оновлення закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, реалізація державних структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві.
Одним з основних завдань бюджетної політики на 2013-2014 роки в умовах реформування бюджетної сфери є забезпечення упорядкування та оптимізації місцевих цільових програм шляхом концентрації бюджетних видатків на пріоритетних напрямах розвитку економіки та соціальної сфери, недопущення необґрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери, забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях.
Тому, фінансування бюджетних витрат на період до 2014 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
Важливим етапом реформування має стати організація підготовчих робіт та впровадження окремих елементів середньострокового бюджетного планування, у першу чергу, встановлення зв’язку річного та середньострокового бюджетного планування та впровадження елементів програмно-цільового методу бюджетування.
Прогнозні показники видатків зведеного та районного бюджету на 2013–2014 роки розроблено на основі відповідних показників дохідної частини бюджету. Обсяг видатків на прогнозні роки відповідно до вимог Бюджетного кодексу та Плану заходів зі складання прогнозу місцевих бюджетів на 2012-2014 роки та підготовки головними розпорядниками бюджетних коштів планів діяльності на відповідні бюджетні періоди, затвердженого головою райдержадміністрації, буде уточнюватися в місячний термін після схвалення Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на 2013-2014 роки.
Прогнозні показники видаткової частини зведеного та районного бюджетів на середньостроковий період розроблені з урахуванням: очікуваного росту заробітної плати та темпів приросту споживчих цін.
| Назва видатків | Обсяг видатків загального фонду на 2013 рік, тис.грн. | Обсяг видатків загального фонду на 2014 рік, тис.грн. | ||
| Зведений бюджет району | Районний бюджет | Зведений бюджет району | Районний бюджет | |
| Всього видатки бюджету | 50366,6 | 43694,7 | 53388,5 | 46316,2 |
| Органи місцевого самоврядування | 4041,9 | 580,6 | 4203,6 | 603,8 |
| Освіта | 32868,9 | 28921,2 | 34863,5 | 30432,6 |
| Охорона здоров’я | 12480,9 | 12480,9 | 13005,1 | 13005,1 |
| Соціальний захист | 3351,2 | 3351,2 | 3491,5 | 3491,5 |
| Культура та мистецтво | 2802,2 | 2541,2 | 3021,0 | 2718,9 |
| Фізична культура і спорт | 290,4 | 290,4 | 302,6 | 302,6 |
Основними завданнями та заходами у сфері використання коштів місцевих бюджетів на соціально-культурну сферу у середньостроковій перспективі є:
- забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості;
- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги через структурно-організаційне розмежування рівнів надання медичної допомоги;
- втілення медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров’я; реалізація заходів медико-соціальної профілактики; проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
- створення оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, профілів та форм власності відповідно до потреб населення;
- забезпечення функціонування мережі груп з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі відповідно до кількості дітей даної вікової категорії на базі загальноосвітніх шкіл;
- продовження роботи щодо запровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
- забезпечення навчання учнів старшої школи загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів району за профільною освітою;
- створення умов для розвитку молодіжного підприємництва в районі через проведення конкурсу бізнес-планів та їх реалізацію;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, у тому числі репродуктивне здоров’я.
Міжбюджетні відносини на 2012 рік
Загальний обсяг трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району на 2012 рік, визначений Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, збільшено проти 2011 року (із урахуванням уточнених призначень) на 6873,1 тис.грн. До розрахункових показників Міністерства фінансів України на 2012 рік обсяг трансфертів зросте на 20,1 відсотка, або на 12910,9 тис.гривень.
При цьому, обсяг дотації вирівнюван я з державного бюджету місцевим бюджетам району визначено у сумі 51464,9 тис.грн., що більше рівня 2011 року відповідно на 11549,0 тис.грн., або на 28,9 відсотків.
Питома вага дотації вирівнювання в обсязі загального фонду бюджету району (без врахування субвенцій із державного бюджету) становитиме 84,0 відсотка, в обсязі районного бюджету – відповідно 90,5 відсотка.
Прогнозний обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів на 2012 рік визначено у сумі 9819,0 тис.грн., з яких доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, – 8179,4 тис.грн., доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, – 1639,6 тис.гривень.