Інформація про соціально-економічний стан Біляївського району за 9 місяців 2011 року
| Вид материала | Документы |
- Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.
- Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців, 78.52kb.
- Лебединська районна державна адміністрація розпорядження голови районної державної, 50.87kb.
- Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, 30.26kb.
- Р І шенн я від "6" квітня 2012 року №170 м. Ульяновка Про стан закон, 14.58kb.
- Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського, 80.72kb.
- Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний, 222.07kb.
- Про виконання доходної та видаткової частини бюджету району та районного бюджету, 15.7kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Довідка про підсумки соціально-економічного розвитку району за І квартал 2011 року, 585.84kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
„ Про районний бюджет Біляївського району на 2012 рік”
ЗМІСТ
- Інформація про соціально-економічний стан Біляївського району за 9 місяців 2011 року
- Інформація про хід виконання районного бюджету за доходами 11 місяців 2011 року.
- Інформація про хід виконання районного бюджету за видатками 11 місяців 2011 року.
- Прогнозні розрахунки доходної частини районного бюджету на 2012 рік.
- Прогнозні розрахунки видаткової частини районного бюджету на 2012рік.
- Розрахунки до пояснювальної – табличний матеріал.
- Інформація про соціально-економічний стан Біляївського району за 9 місяців 2011 року
1. ФІНАНСИ
За 9 місяців 2011 року до Зведеного бюджету України по Біляївському району надійшло 91844,8 тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що складає 96,2% надходжень відповідного періоду 2010 року.
Динаміка надходжень податків, зборів
та інших обов’язкових платежів (тис.грн.)
Фінансовий результат
Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (без урахування малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-серпень 2011 року становив 23404,2 тис.грн., що на 3526,5 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Станом на 1 вересня 2011 року прибутково спрацювало 15 підприємств та організацій району або 71,4% від звітуючих. Сума одержаного прибутку становила 24259,3 тис.грн. Найбільшу питому вагу у загальній сумі прибутку мали підприємства, діяльність яких пов’язана у сферах: операції з нерухомим майном – 9444,5 тис.грн. (38,9%), торгівлі – 7833,6 тис.грн. (32,3%) та промисловості – 4167,6 тис.грн. (17,2%).
Збитково спрацювало 6 підприємства. Сума одержаних збитків становила 855,1 тис.грн. Значна частка збитку отримана підприємствами сфери промисловості – 223,6 тис.грн. (26,1%) та операціями з нерухомим майном – 612,6 тис.грн. (71,6%).
Бюджет Біляївського району за 9 місяців 2011 року за доходами загального та спеціального фондів з урахуванням дотацій та субвенцій з Державного бюджету виконано на 97,5%, при плані 194058,2 тис.грн. тис.грн. виконання становить 189198,4 тис.грн. та за власними доходами на 106,0% при плані 21325,9 тис.грн. фактичне виконання становить 22608,7 тис.грн., що на 1282,8 тис.грн. більше планових призначень.
Доходну частину районного бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2011 року виконано з урахуванням міжбюджетних трансфертів на 99,4%. При уточненому плановому показнику 187568,2 тис.грн. фактичне виконання становить 186523,3 тис.грн., що на 1044,9 тис.грн. менше планових призначень.
У тому числі надходження власних доходів забезпечено на 104,4%. При уточненому плані 20106,6 тис.грн. фактично виконано 20985,3 тис.грн., що на 878,7 тис.грн. більше планових призначень. В порівнянні з 2010 роком надходження збільшились на 3075,2 тис.грн.
По податку з доходів фізичних осіб в частині, що належить до районного бюджету при уточненому плані 19998,2 тис.грн. фактично надійшло 20877,2 тис.грн., що на 879,0 тис.грн. більше планових призначень або на 4,4%.
За 9 місяців 2011 року серед основних бюджетоутворюючих підприємств району місцевого бюджету можна виділити наступні:
- Управління освіти (керівник Терентьєв С.Т.) – 4323,6 тис.грн.;
- Філія «Інфоксводоканал» (Леонов О.В.) – 2151,5 тис.грн.;
- Біляївська ЦРЛ» (Маковецький В.С.) – 2099,6 тис.грн.;
- Філія УМГ «Прикарпаттрансгаз» (Девдера Б.П.) – 1819,7 тис.грн.;
- ВСП КМС №261 (Кузьменко С.Г.) – 1767,0 тис.грн.;
- Дитячий санаторій «Хаджибей» (Прус В.П.) – 1574,0 тис.грн.;
- ТОВ «ІКЕА Дніпро» (Малмквіст Ф.Х.) – 1474,7 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2011 року надійшло 2675,1 тис.грн. при уточненому плані 6490,0 тис.грн., що на 3814,9 тис.грн. менше планових призначень та складає 41,2%. У тому числі власні надходження виконано на 133,1%. При плані 1219,3 тис.грн. фактично виконано 1623,4 тис.грн., що на 404,1 тис.грн. більше планових показників.
Видаткову частину загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2011 року, з урахуванням субвенції з державного бюджету, при плані з урахуванням змін 183827,7 тис.грн. профінансовано на 176165,9 тис.грн., що становить 95,8%, з них без урахування трансфертів на суму 91617,0 тис.грн. (93,3%).
2. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
За звітний період сільгоспвиробниками району реалізовано продукції на суму 112,2 млн.грн., що на 31,1% більше до відповідного періоду минулого року, у тому числі:
- зернових культур – 76,1 млн.грн., що на 42,8% більше порівняно з відповідним періодом минулого року;
- овочів – 16,7 млн.грн., на 6,5 % більше;
- картоплі – 5,9 млн.грн., на 3,3% менше;
- худоби у живій вазі – 2,8 млн.грн., на 10,7% більше порівняно з відповідним періодом минулого року;
- молока – 4,4 млн.грн., на рівні минулого року;
- плоди та ягоди – 405,5 тис.грн.;
- олійні культури – 5,9 млн.грн.
Обсяги реалізації сільгосппродукції
При середній урожайності ранніх зернових і зернобобових культур 27,7 ц/га валовий збір зернових і зернобобових (без кукурудзи на зерно становить) 122,4 тис.тонн, що більше від запланованого по Програмі на 12,5%.
Найвищу урожайність зернових культур отримали:
- ФГ «Бор» – 58,2 ц/га (Артюшенко П.М.)
- ФГ «Дністровське 2004» – 45,0 ц/га (Вітенчук В.В.)
- ТОВ «Троїцьке» – 40 ц/га (Курко В.Ф.)
- ТОВ «Південьагропереробка» – 33,1 ц/га (Казимиров О.А.)
- ПП «Інавтострах» – 40 ц/га (Манько Н.В.)
- ДПЕБ «Дачна» – 35,7 ц/га (Семеніхін М.П.)
- ДПДГ «Южний» – 30,0 ц/га (Цандур Н.О.)
- ПП «Селена» – 28,0 ц/га (Кукуруза І.І.).
Зібрано технічних культур:
- валове виробництво соняшнику в 2011 році дещо збільшилось порівняно з 2010 роком і склало 11927 т, при урожайності 16,8 ц/га;
- кукурудзи на зелену масу – 10032 т, що на 66% більше минулого року, та закладено силосу – 8000 т, що становить 100% до запланованого при урожайності 120 ц/га.
Валовий збір овочів у 2011 році склав 236,8 тис. тон, що на 122,6 тис. тон більше показника попереднього року, або 107% при урожайності 340 ц/га.
Посівна структура озимих культур під врожай 2012 року.
Структура озимих зернових культур під врожай 2012 року
| Культура | План, га | Факт, га | % |
| Озимі на зерно | 36000 | 25726 | 71,5 |
| в т.ч.: озима пшениця | 23850 | 20530 | 86,1 |
| озимий ячмінь | 12100 | 5100 | 42,1 |
| озиме жито | 50 | 50 | 100 |
| віка | - | 46 | 100 |
| Крім того озимий ріпак | 200 | 290 | 145 |
| озимий ріпак | 3300 | 2375 | 72 |
Зрошення
Станом на 1 жовтня 2011 року господарствами району здійснено полив на загальній площі 10920 га, а з урахуванням кратності поливу - 19955 га.
Тваринництво
Станом на 1 жовтня 2011 року поголів’я ВРХ в цілому по району налічує 5,2 тис. голів, що на 98% менше відповідного періоду минулого року.
Причинами зменшення поголів’я є:
- відсутність пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств району;
- відсутність державної підтримки рослинницької галузі;
- зростання цін на поливо-мастильні матеріалів, запчастини, мінеральні добрива, засоби захисту рослин.
За 9 місяців 2011 року по всім категоріям господарств району валове виробництво молока залишилось на рівні минулого року - 11,6 тис. тон. М’яса за 9 місяців 2010 року вироблено 3847 тон, темп приросту виробництва порівняно до минулого року складає 101%. Поголів’я свиней по сільськогосподарським підприємствам залишилося майже на рівні минулого року – це 10,1 тис. голів, темп зростання складає 101% до минулого року.
Рибне господарство
Виловом риби протягом року займаються 7 підприємств району. За 9 місяців 2011 року загальний обсяг вилову риби становив 1830 ц, що на 13,5% менше відповідного періоду 2010 року.
3. ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізації промислової продукції за січень-вересень поточного року становив 130223,1 тис.грн., що в 4,9 рази більше відповідного періоду 2010 року (26443,3 тис.грн.). Збільшення даного показника відбулося за рахунок підвищення обсягу реалізації в таких галузях як:
- переробна промисловість – 127799,2 тис.грн. (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 19621,6 тис.грн.; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів – 183,3 тис.грн.; виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 4368,1 тис.грн.; машинобудування – 103626,2 тис.грн.), Приріст обсягу реалізації переробної промисловості відбувся завдяки значному збільшенню підгалузі машинобудування. Такий значний ріст обсягу виробництва промислової продукції забезпечено завдяки переходу великого підприємства машинобудівної галузі (ТОВ «УКРАТЛАНТІК») до звітності по Біляївському району з грудня 2010 року;
- добувна промисловість – 910,0 тис.грн., що в 3,3 рази більше ніж у відповідному періоді 2010 року (274,0 тис.грн.);
- виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 1513,9 тис.грн., що на 14,5% більше ніж у відповідному періоді 2010 року (1321,6 тис.грн.).
Структура реалізованої продукції (робіт, послуг)
Харчова промисловість
| ТОВ „Південьукрагро-96” (виробництво м’ясних продуктів) | За січень-вересень 2011 року вироблено 105 тонн ковбасних виробів, що на 52 тонни менше ніж за відповідний період минулого року, 30 тонн копченої свинини і 9 тонн м’яса птиці копченого. Обсяг реалізації склав 5588,6 тис.грн. або на 365 тис.грн. менше ніж за січень-вересень минулого року. |
| ТОВ„Південьагропереробка” (виробництво плодоовочевих консервів) | За січень-вересень 2011 року вироблено 1242 тонн консервованих овочів, що на 311 тонн менше ніж за відповідний період минулого року та 16 тонн консервованих овочем з оцтом. Обсяг реалізації за січень-вересень 2011 року склав 14033,0 тис.грн., що на 4220,0 тис.грн. більше ніж за січень-вересень минулого року |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
| ТОВ „Бусоль” (виробництво блоків, елементів конструкції, бетону, тротуарної плитки та ін.. залізобетонних виробів) | Протягом січня-вересня 2011 року підприємство здійснювало виробництво елементів конструкцій – 2,1 тис.м3, бетонних сумішей – 4,3 тис. тонн, блоків – 0,3. Обсяг реалізації склав 4039,6 тис.грн., що в 1,1 рази більше ніж у відповідний період минулого року. |
| ТОВ „Домстрой” (виробництво блоків, елементів конструкції, бетону, тротуарної плітки та інших залізобетонних виробів) | Вироблено бетонних сумішей – 1,8 тис.тонн, що в 2,3 рази менше ніж за відповідний період минулого року. Обсяг реалізації становить 328,5 тис.грн. (за 9 м. 2010 р. – 1432,7 тис.грн.). |
Машинобудування
| ТОВ „УКРАТЛАНТІК” (виробництво електронних побутових приладів) | Підприємство виготовило 122,9 тис. шт. водонагрівачів електричних та 146,9 тис. шт. електроприладів Обсяг реалізації продукції склав 96156,0 тис.грн. |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
| ТОВ „Догма-11” (виробництво вікон дерев’яних) | Підприємство за січень-вересень 2011 року здійснило виготовлення вікон дерев’яних - 128 м2, обсяг реалізації склав 183,3 тис.грн., що на 85,8% менше порівняно з відповідним періодом 2010 року. |
Добувна промисловість
| ПП „Алєс” (розроблення гравійних та піщаних кар’єрів) | Протягом поточного року підприємство здійснювало видобуток піску обсягом 17,1 тис.м3. Обсяг реалізованої продукції склав 910,0 тис.грн. та збільшився в 3,3 рази. |
4. ІНВЕСТИЦІЇ
За січень-червень 2011 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 71,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що в 1,7 рази більше відповідного періоду 2010 року.
Переважну частку з них – 54,6 млн.грн. або 76,3%, становили інвестиції в основний капітал (в 2010р. – 39,4 млн.грн.), що в 1,4 рази більше ніж за I півріччя 2010 року.
Витрати на поліпшення об’єктів (капітальний ремонт, модернізація) склали 20,6% або 14,8 млн.грн.
У житловому будівництві за I півріччя 2011 року освоєно 27,1 млн.грн. капіталовкладень, що на 32,8% меньше відповідного періоду минулого року. Їх частка у загальному обсязі інвестицій в основний капітал зменшилась в порівнянні з I півріччям попереднього року і становила 49,7% (у січні-червні 2010р. – 87,7%).
5. БУДІВНИЦТВО
Обсяг будівельних робіт, виконаних підприємствами району, за січень-вересень 2011р. склав 21143,0 тис.грн., що на 36,7% менше, ніж за відповідний період минулого року.
Серед районів та міст обласного підпорядкування за обсягами будівельних робіт район посів 6 місце в області та за темпами росту обсягів будівельних робіт, виконаних власними силами – 19 місце.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення склали 30,6% від загального обсягу, решта - з капітального і поточного ремонтів (11,3% та 58,1% відповідно).
Рішенням районної ради від 25 лютого 2011 року № 71-VI прийнята районна програма „Власний дім” на 2011-2015 роки. За 9 місяців 2011 року профінансовано 100,0% (120,0 тис.грн.) коштів з районного бюджету від затвердженого обсягу на поточний рік.
6. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Рішенням сесії районної ради від 25 лютого 2011 року прийнято районну Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Біляївського району на 2011-2014 роки.
Підготовка об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
1. По підготовці 8 водопровідно-насосних станцій підкачки питної води проведено роботи по всім об’єктам, обладнання працює в поточному режимі.
2. Проведено заміну 2 башт Рожновського артсвердловин сіл Секретарівка і Березань та 2 насосів на артсвердловинах с.Вигода та с.Петровське.
3. Проведено капітальний ремонт та заміну 29,2 км водопроводів в 9 населених пунктах: Біляївка, Березань, Вигода, Усатове, Градениці, Троїцьке, Холодна Балка та Дачне.
4. По капітальному ремонту центральних водогонів с. Маяки Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації укладено угоду на проведення робіт з переможцем тендеру «Бласт ЛТД».
5. Проведено обслуговування 6 каналізаційних насосних станцій та ремонти колекторів м. Біляївка і ст. Усатове.
6. Виконкомом Біляївської міської ради проводяться тендерні процедури на проведення реконструкції каналізаційної системи м. Біляївка.
7. Виконкомом Холоднобалківської сільської ради виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво системи каналізації с.Холодна Балка.
Підготовка дорожнього господарства:
За кошти місцевого бюджету проведено ремонт комунальних доріг в 13 місцевих радах:
- м. Білявка: вулиць Комінтерна, Петровського, Одеська, Зелений Хутір;
- Хлібодарська селищна рада: вул. Маякська дорога і вул. Степова с.Ж.Революції;
- Августівська сільська рада: вул. Нова с.Черевичне, вул. Колгоспна і вул. Весела с.Августівка, вул. Нова і вул. Леніна с.Черевичне, провулки Світлий, Веселий, Уютний, Колгоспний та вул. Дорожна, Котовського, Колгоспна с.Котовка;
- Василівська сільська рада: вул. Зелена;
- Великодальницька сільська рада: вулиці Б. Хмельницького та Леніна с.В.Дальник;
- Вигодянська сільська рада: вул. Шилова с.Вигода;
- Дачнянська сільська рада: вул. Леніна с.Дачне;
- Нерубайське сільська рада ремонт доріг на суму 3658,0 тис.грн. с.Нерубайське і с.В. Балка;
- Усатівська сільська рада: ремонт доріг вулиць І. Франко, Водоп’янова, Ломана, Шахтна, Б. Хмельницького, Першотравнева;
- Яськівська сільська рада: вул. Леніна.
Філією «Біляївський райавтодор» проведено роботи по ремонту та утриманню доріг на суму 784,2 тис.грн., ямковий ремонт 6,5 тис. кв. м, 1,5 км середнього ремонту та підготовлено 25 км обочин.
Проведено звірку з підприємствами, яки здійснюють експлуатацію доріг загального користування району з питань наявності та готовності техніки до осінньо-зимового періоду.
Газифікація населених пунктів району
Станом на вересень 2011 року в районі не газифіковані 17 населених пунктів (34%) 8 сільських рад(36%).
На даний час проводяться роботи на підвідному газопроводі до сіл Березань-Курган-Вигода та проектні роботи газифікації сіл Кагарлик та Василівка.
Підготовка телефонних мереж
Біляївським цехом електрозв'язку ВАТ «Укртелеком» підготовлено до роботи районний вузол зв'язку та 17 сільських АТС, забезпечено їх резервне енергозабезпечення.
Станом на 1 жовтня 2011 року загальна сума боргу населення за наданні житлово-комунальні послуги складає 1921,1 тис.грн. До початку року заборгованість населення знижено на 1538,8 тис.грн.
7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішньоекономічною діяльністю протягом І півріччя 2011 року займалося 38 суб’єктів господарювання району (в І півріччі 2010 року - 16) з 32 країнами світу.
Загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту в січні-червні 2011 року зменшився в порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 10446,4 тис.дол.США і становить 18662,3 тис.дол.США.
Експорт товарів становив 8833,5 тис.дол.США і в порівнянні, що на 52,1% менше минулорічного показника, а імпорт товарів становив 9829,3 тис.дол.США або на 7,9% менше.
Обсяг експорту-імпорту товарів
Сальдо експортно-імпортних операцій по району становить -995,8 тис.дол.США.
Експортом послуг займалося 4 підприємства на загальну суму 872,3 тис.дол.США, що на 255,2 тис.дол.США більше в порівнянні з відповідним періодом 2010 року. Імпорт послуг складає 1595,8 тис.дол.США і в порівнянні з січнем-червнем 2010 року збільшився на 214,4 тис.дол.США.
Обсяг експорту-імпорту послуг
