Інформація про соціально-економічний стан Біляївського району за 9 місяців 2011 року
| Вид материала | Документы |
- Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.
- Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців, 78.52kb.
- Лебединська районна державна адміністрація розпорядження голови районної державної, 50.87kb.
- Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, 30.26kb.
- Р І шенн я від "6" квітня 2012 року №170 м. Ульяновка Про стан закон, 14.58kb.
- Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського, 80.72kb.
- Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний, 222.07kb.
- Про виконання доходної та видаткової частини бюджету району та районного бюджету, 15.7kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Довідка про підсумки соціально-економічного розвитку району за І квартал 2011 року, 585.84kb.
17. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ Станом на 1 жовтня 2011 року на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 447 дітей. Із загальної кількості дітей, які перебувають на обліку, влаштовані до державних закладів 155 дітей, що складає 34,6% від загальної кількості дітей. У сімейних формах влаштування перебувають 279 дітей (62,4%), з них:
Протягом 9 місяців 2011 року взято на облік 50 дітей , які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На даний час забезпечено влаштування 41 дитини, у тому числі до сімейних форм виховання 28 дітей. Станом на 1 січня 2011 року на території району функціонувало 2 прийомні сім’ї, в яких виховувалося 2 малолітні дитини. Функціонування однієї прийомної сім’ї припинено у зв’язку з усиновленням дитини. Протягом оздоровчої кампанії 2011 року забезпечено оздоровлення та відпочинок у пришкільних оздоровчих таборах дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
З метою посилення уваги суспільства до проблем дітей, захисту їх прав та інтересів, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку, особливо тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюються рейди та операції «Підліток», «Літо», в ході проведення яких перевірено умови утримання та виховання 97 дітей, проведено бесіди з батьками та дітьми, надано консультативну допомогу. У рамках проведення цільових профілактичних операцій «Діти вулиці», «Вокзал», «Підліток», «Літо», «Урок» дітям пільгових категорій придбано та роздано взуття на суму 2,0 тис.грн. та надано гуманітарної допомоги на суму 1,7 тис.грн. Протягом серпня поточного року проведено благодійну акцію «Готуємо дітей до школи», під час проведення якої були організовані медичні огляди дітей. Особлива увага була приділена дітям шкільного віку, які виховуються у неблагонадійних, багатодітних та малозабезпечених сім’ях, сім’ях опікунів та піклувальників. 2. Інформація про хід виконання районного бюджету за доходами за 11 місяців 2011 року. До районного бюджету за 11 місяців поточного року надійшло 28 686,0тис.грн. виконання річного плану забезпечено на 106,2% ( додаток №1 ). До відповідного періоду 2010 року надходження зросли на 4 844,2тис.грн. або на 20,3%. До загального фонду за 11 місяців 2011 року надійшло 26 528,0тис.грн., до плану з урахування змін виконання 107,3% ( +1 810,3тис.грн.), виконання річного плану 105,1%. До відповідного періоду 2010 року надходження зросли на 3 788,4 тис.грн. або на 16,7%. До закріплених доходів МФУ надійшло 26 112,8тис.грн., виконання 107,6% ( + 1 844,3тис.грн.). Виконання уточненого річного плану 105,2%. До відповідного періоду 2010 року надходження зросли на 4 128,1тис.грн. або на 18,8%. По податку з доходів фізичних осіб надійшло 26 073,4тис.грн. виконання 107,6% ( + 1 842,4тис.грн.). Виконання річного плану 105,2%. До відповідного періоду 2010 року надходження зросли на 4 133,4тис.грн. або на 18,8%. До спеціального фонду надійшло 2 158,0 тис.грн. Виконання річного плану – 121,8%. До відповідного періоду 2010 року надходження збільшились на 1 055,8тис.грн.
Видаткову частину загального фонду районного бюджету за 11 місяців 2011 року, з урахуванням субвенції з державного бюджету, при плані з урахуванням змін 227912,2 тис. грн профінансовано на 223855,3 тис. грн , що становить 98,2 %, з них без урахування трансфертів на суму 117316,16 тис. грн. (97,5 %). Фінансування бюджетних установ проводилося в межах одержаних доходів, в першу чергу на виплату заробітної плати, на придбання медикаментів, продуктів харчування, на оплату енергоносіїв та трансферти місцевим бюджетам. На заробітну плату та нарахування з районного бюджету спрямовано 89933,0 тис.грн., що складає 98 % планових призначень. Заробітна плата по всім бюджетним установам виплачувалася своєчасно , заборгованість станом на 1.12.2011 року відсутня. Медикаменти профінансовані на суму 1941,1 тис.грн., або на 100 %; продукти харчування на суму 5115,2 тис.грн., або на 97,8 %; оплата комунальних послуг та енергоносіїв на суму 9541,2 тис.грн., або на 96,1 %. Питома вага захищених статей в загальному обсязі видатків районного бюджету без урахування трансфертів складає 90,8 %, що становить 106530,5 тис.грн. Видатки районного бюджету на утримання районної ради профінансовано на 96,5 % , що становить 1025,63 тис.грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 870,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 11,3 тис.грн. Заклади освіти профінансовано на суму 69961,7 тис. грн, що становить 99,1 %, з них на заробітну плату з нарахуваннями 53853,3 тис. грн. (100%), придбання продуктів харчування 8592,1 тис. грн.(97,6 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 6159,7 тис. грн.(96 %). На утримання закладів охорони здоров’я профінансовано видатки з районного бюджету на суму 35548,2 тис.грн., що становить 96,1 %, у тому числі:
На реалізацію районної регіональної програми в галузі охорони здоров’я профінансовано 1461,4 тис.грн., у тому числі на медикаменти пільговому контингенту 1290,4 тис.грн., продукти харчування (дитячі суміші) 54,1 тис. грн.. Видатки районного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення спрямовано у сумі 1917,5 тис.грн., з них :
На реалізацію районної соціальної цільової Програми «Милосердя в дії» спрямовано 423,7 тис. грн. , у тому числі: на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 306,2 тис. грн, воїнам - афганцям 47,0 тис. грн., передплату газети Українського гурту глухих «Наше життя» 1,8 тис. грн., ветеранам Великої Вітчизняної війни 42,1 тис. грн., матеріальну допомогу громадянам похилого віку 26,6 тис. грн. Заклади культури та мистецтва профінансовано на суму 5729,6 тис.грн , що становить 96 %, у тому числі:
Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку за 11 місяців 2011 року освоєно у сумі 13731,7 тис.грн., що становить 71,8 % від передбаченого на рік обсягу (19129,5 тис.грн.).
Бюджетне планування прогнозних показників місцевих бюджетів здійснено в рамках Бюджетного кодексу України, Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки від 02.04.2010 року „Заможне суспільство, конкурентно - спроможна економіка, ефективна держава” та концептуальних засад Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358- VI . Склад доходів бюджету району на 2012 рік визначають статті 64, 66, 69, 71 Бюджетного Кодексу України. Обсяги доходів визначено згідно положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та відповідно до положень Податкового Кодексу та інших нормативно-правових актів. Районний бюджет 2012 року сформовано з доходів загального та спеціального фондів. Обсяг загального та спеціального фонду з урахуванням дотацій та субвенцій складає по районному бюджету в цілому 298 733,6 тис.грн., у тому числі власні надходження у сумі 31589,5 тис.грн. Обсяг загального фонду з урахуванням дотацій та субвенцій склав 284 166,3 тис.грн в тому числі : Загальний обсяг власних доходів районного бюджету на 2012 рік склав 30 280,7 тис.грн. По податку з доходів фізичних осіб обраховано план на 2012 рік у сумі 30 235,7тис.грн (95,7% від загального обсягу), та в порівнянні з планом 2011 року збільшився на 5 459,7 тис. грн. Темп росту склав 122,0 %. Плату за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності розраховано з урахуванням фактичних надходжень за 2008, 2009, 2010 роки. Внаслідок цього, обсяг плати за державну реєстрацію обраховано на 2012 рік у сумі 42,0 тис. грн., що в порівнянні з планом 2011 року зменшено на 16,0%, або на 8,0 тис. грн. Очікуваних надходжень менше на 3,0тис.грн. Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення плановий показник обчислений у сумі 3,0тис.грн. Міжбюджетні трансферти: Дотація вирівнювання з державного бюджету доведена в сумі 146 649,8 тис. грн.; Кошти, що надходять з бюджетів нижчих рівнів розраховані в розмірі 2 192,9 тис. грн.; Субвенції з державного бюджету в загальній сумі 105 042,9 тис. грн.., з них:
На утримання притулку для неповнолітніх „Надія” з обласного бюджету планується субвенція в сумі 795,2 тис.грн . Надходження до доходів районного бюджету в сумі 150,0 тис.грн планується за рахунок субвенції на виконання делегованих повноважень в галузі охорони здоров’я від Теплодарівської міської ради . Обсяг доходів спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів планується затвердити в розмірі 14 567,3тис.грн., у тому числі: власні надходження – 1 308,8тис.грн. та субвенції у розмірі - 13 258,5тис.грн. З них:
Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва розраховано згідно інформацій від місцевих рад про кількість гектарів сільськогосподарських угідь, які на 2012р. планується вивести з користування. Очікується надходжень до районного бюджету у сумі 55,0 тис.грн. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок районного бюджету входять до складу районного бюджету, розрахунки виконано в розрізі головних розпорядників коштів. Згідно постанови КМУ від 17.05.2002р. № 659 „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”, плануються надходження першої групи по платі за послуги, згідно зазначеної постанови КМУ, другої групи, до якої входять гранти, дарунки, благодійна допомога та кошти за дорученнями. Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ на 2012 рік розраховано у сумі 1 253,8 тис.грн.
Розрахунки показників обсягів видатків місцевих бюджетів здійснено відповідно до положень Конституції України , ст.88-89 та 91-92 Бюджетного кодексу України . Видатки районного бюджету на 2012 рік планується затвердити в сумі 298 733 627 грн., що на 52 986 487 грн або 21,6 % більше ніж у 2011 році, (відповідне зростання 2011-2010 р.р.становило 8,8%) у тому числі:
Обсяги видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ визначені виходячи з : - підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлення з 1 січня - 773 грн., з 1 квітня - 794 грн., з липня – 802 грн., з 1 вересня - 807 грн., з 1 жовтня – 823 грн., з 1 грудня - 839 грн. ; - запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати грудня 2011 року та прогнозного індексу споживчих цін на 2012 рік,( прогнозується на рівні 7,9 відсотка ), а саме з 1 січня 2012 року - 1073 гривні , з 1 квітня – 1094 гривні , з липня – 1102 гривні , з 1 жовтня – 1118 гривень та з 1 грудня 2012 року - 1134 гривні на місяць; Видатки на оплату праці розраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, при цьому враховані видатки на встановлення посадових окладів працівникам , у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати ; індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення” . По галузі « Освіта» та «Культура» в видатках передбачається реалізація постанови КМУ від 23.03.2011 №373 для встановлення надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати ) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних ,загальноосвітніх навчальних закладів. В цілому по установам районного підпорядкування планується видатки на заробітну плату з нарахуваннями в повному обсязі в сумі 107213,0 тис грн., що становить 44,4 % від загальної суми видатків (без урахування субвенцій) та на 7,0 % або на 7035,3 тис. грн. більше в порівнянні з 2011 роком. Видатки на продукти харчування обчислювалися згідно до постанови Кабінету Міністрів від 22.11.2004 року №1591” Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” та інформації щодо цін на споживчі товари . Видатки на медикаменти та продукти харчування становлять 8 312,2 тис.грн., або 3,4 % від загальної суми видатків . В проекті районного бюджету на 2012 рік видатки на розрахунки за енергоносії, спожиті бюджетними установами районного рівня повністю забезпечують потребу в асигнуваннях. Розрахунки витрат на енергоносії проведені виходячи з лімітів споживання бюджетними установами в 2011 році в натуральних показниках та тарифів , які діяли грудні 2011 року з збільшенням в середньому на коефіцієнт 1,27. Так, ціна по електроенергії з урахуванням податку на додану вартість зросте з 1,02грн до 1,20 грн за 1 кВт./год., по природному газу тариф з 4528 грн. за 1 тис. куб. метрів збільшено на коефіцієнт 1,47 . По тепловій енергії, водопостачанню , квартплаті розрахунки витрат проведені відповідно до діючих тарифів у грудні 2011 року органами місцевого самоврядування на коефіцієнт 1,089. Видатки на енергоносії обраховані в сумі 14 221,1 тис. грн., та становить 7,9 % від загальної суми видатків, що на 27,0 % або на 3027,1 тис.грн більше ніж видатки 2011 року. Інші та поточні видатки, обраховані в проекті районного бюджету з урахуванням вимог законодавства та скориговані в першу чергу за рахунок скорочення не першочергових та непріоритетних видатків, оптимізації мережі бюджетних установ та з урахуванням недопущення виникнення кредиторської заборгованості, забезпечуть потреби установ . На утримання районної ради планується затвердити 949,1 тис.грн, в тому числі на заробітну плату та нарахування 848,0 тис. грн., на енергоносії 16,4 тис. грн. З метою підтримки комунальних підприємств планується передбачити кошти на: - редакцію газети „Південна Зоря” в сумі 348,6 тис.грн. , що на 44,4 тис.грн. менше в порівнянні з 2011 роком. - утримання установи «Трудовий архів» в сумі 113,2 тис.грн. , що на 38,2 тис.грн більше ніж у 2011 році На утримання установ освіти планується 79854,2 тис.грн., в минулому році 75987,2 тис.грн. або на 3,6 % більше 2011 року ; у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 61107,11 тис. грн.(в минулому році 58787,4 тис.грн.), енергоносії – 9096,6 тис.грн.(в минулому році 7177,8 тис.грн.), продукти харчування – 5605,6 тис. грн. На відрахування в 2012 році коштів профспілковим організаціям освіти заплановані видатки у сумі 100,0 тис. грн. У 2012 році заплановано надання одноразової допомоги дітям в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, що перебували під опікою або на повному державному утриманні , при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу в сумі 60,8 тис. грн. Надання одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування в сумі 88,2 тис. грн. На програму «Освіта Біляївщини» планується виділити кошти в сумі 219,9 тис.грн. в т.ч.
На утримання дитячо – юнацької спортивної школи пропонується запланувати кошти в сумі 1263,0 тис. грн. , що на 344,1 тис.грн більше в порівнянні з 2011 роком.; у тому числі заробітна плата 1037,8 тис. грн., (в минулому році 737,2 тис.грн.), енергоносії - 164,9 тис. грн. (в минулому році 135,4 тис.грн). На утримання закладів охорони здоров»я планується 44346,3 тис. грн., що на 5643,0 тис.грн. більше в порівнянні з минулим роком або на 15 % ; у тому числі на заробітну плату 36263,1 тис. грн.,( 31467,1тис.грн в минулому році),енергоносії – 4200,4 тис. грн.( 3374,3тис.грн в минулому році), медикаменти – 812,1 тис. грн..(435,3тис.грн в минулому році).; продукти харчування – 686,8 тис. грн.( 480,2тис.грн в минулому році). На заходи в галузі охорони здоров’я планується 1207,7 тис грн., або на 119,3 тис.грн. менше 2011 року; а саме кошти спрямувати на заходи з імунопрофілактики населення , боротьби із захворюванням на туберкульоз, профілактики ВІЛ- інфекції та СНІДу, на соціально –медичне забезпечення інвалідів і ветеранів ВВВ медикаментами та медичними препаратами , на розвиток донорства крові, на придбання безкоштовного дитячого харчування дітям віком від 0до 2 років, на комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини , придбання медикаментів для пільгової категорії населення , на заходи по боротьбі із вірусним гепатитом та профілактики сальмонельозу . На утримання районних установ культури планується у 2012 році видатки в сумі 7277,2 тис. грн., або на 18,4% більше минулого року або 1132,7 тис.грн. Кошти спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями в розмірі 6320,3 тис.грн (5485,6 тис. грн., у минулому році ), на енергоносії планується направити видатки в розмірі 518,1 тис.грн (415,5 тис. грн.. в минулому році ) На соціальний захист та соціальне забезпечення плануються кошти за рахунок надходження субвенції з державного бюджету на суму 94470,5 тис.грн в тому числі :
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 44,4 тис. грн.. На утримання притулку для неповнолітніх „Надія” з обласного бюджету планується субвенція в сумі 795,2 тис.грн , що на 132,2 тис.грн більше, ніж у 2011 році. На утримання територіального центру планується виділити кошти в сумі 849,7 тис.грн., з них заробітна плата та нарахування складають 812,6 тис.грн., енергоносії 13,1 тис.грн.. На утримання центру соціальних служб для молоді планується в бюджеті кошти в сумі 312,8 тис.грн в тому числі : заробітна плата та нарахування 285,2 тис.грн., енергоносії 13,6 тис.грн. На підтримку громадських організацій планується 113,1 тис. грн. в тому числі :
На районну програму «Милосердя в дії» запланувати частково в розмірі 60,0тис.грн. в тому числі - на надання матеріальної допомоги малозахищеним верстам населення - 19,0 тис.грн. - на виплату одноразової цільової матеріальної допомоги до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав , воїнам – інтернаціоналістам – 41,0 тис.грн. На утримання фізкультурно - спортивного товариства „Колос” планується з районного бюджету виділити фінансову підтримку в сумі 36,4 тис.грн. Резервний фонд планується запланувати в розмірі 300,0 тис.грн. Залишити нерозподіленими видатки на розвиток соціально-культурної сфери району в розмірі 16 065,1 тис. грн. в зв’язку з тим, що не в повному обсязі розподілені кошти на фінансування місцевих регіональних програм та видатки розвитку бюджетних установ. Згідно Закону України від 01.07.2004 № 1953-ІV „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2011 № 1174 /2011 „Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань Біляївського району на 2012 рік” обрахована дотація вирівнювання місцевим бюджетам та вилучення (додаток №4 ) Начальник фінансового управління Біляївської райдержадміністрації М.В. Кара |