Довідка про підсумки соціально-економічного розвитку району за І квартал 2011 року
| Вид материала | Документы |
- Довідка про підсумки соціально економічного та культурного розвитку Яготинського району, 452.54kb.
- Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.
- Лебединська районна державна адміністрація розпорядження голови районної державної, 50.87kb.
- Проект про підсумки соціально-економічного розвитку області та виконання місцевих бюджетів, 68.03kb.
- Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського, 80.72kb.
- Лебединська районна державна адміністрація сумської області розпорядження голови лебединської, 55.26kb.
- Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
- Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
- Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців, 78.52kb.
- План роботи ізюмської районної державної адміністрації Харківської області на Іквартал, 922.31kb.
ДОВІДКА
про підсумки
соціально-економічного розвитку району за І квартал 2011 року.
Аналізуючи підсумки роботи народногосподарського комплексу району за І квартал 2011 року та враховуючи результати моніторингу діяльності районних державних адміністрацій, який щоквартально проводиться обласною державною адміністрацією, можна відзначити позитивну тенденцію в динаміці розвитку соціально-економічної сфери .
За результатами І кварталу 2011 року район посів 5 місце ( за підсумками 2010 року ми були лише на 19 позиції).
Відповідно підвищились позиції району і в окремих сферах .
Так - в сфері промисловості район зайняв 1-2 місце, поділивши їх з Біляївським районом; в сфері сільського господарства – 12. В будівництві район зайняв 3-4 місце, 3-ті ми і в сфері бюджету та фінансів. За показниками “ринок праці” та “доходи населення” район посів 8 та 5 місця відповідно.; 8 місце - в сфері якості та безпеки життя. В сфері інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності район на 20 місці, а в сфері енергетики та житлово-комунального господарства ми поділили 15-17 місця з Ренійським та Ширяївським районами.
БЮДЖЕТ РАЙОНУ ТА РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ
Фактично до зведеного бюджету району, з урахуванням трансфертів за І квартал 2011 року надійшло 39202,7 т.грн., що складає 98,7 % до планових призначень ( темп росту до минулого року 137,0%),
із них:
- до загального фонду бюджету району надійшло 36974,7 т.грн., що складає 101,9 % до планових призначень;
- до спеціального фонду надійшло 2228,0 т.грн., що складає 65,3 %.
Невиконання зведеного бюджету району утворилось в зв’язку з залишками планових призначень по субвенціям з державного та обласного бюджетів.
З Державного бюджету надійшло до бюджету району:
- дотації вирівнювання 15963,5 т.грн.;
- субвенцій на надання пільг та субсидій 2107,7 т.грн.;
- субвенції на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 9808,4 т.грн. та на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 99,3 т.грн.
З обласного бюджету надійшла субвенція на утримання притулку 166,0 т.грн.
До районного бюджету з бюджетів нижчого рівня надійшли кошти в сумі 493,1 т.грн.
Разом з цим з районного бюджету надана дотація вирівнювання бюджетам нижчого рівня у сумі 933,1 т.грн.
В частині власних та закріплених надходжень загального фонду зведений бюджет району за І квартал 2011 рік виконаний на 112,0% (при плані 6392,6 т.грн. надійшло 7158,0 т.грн. що на 765,4 т грн. більше доведених розрахункових показників Міністерства фінансів), в тому числі:
- районний бюджет на 105,3% (при плані 3395,4 т.грн. надійшло 3576,2 т.грн.);
- міський на 102,9% (при плані 1496,3 т.грн. надійшло 1539,2 т.грн.);
- селищний на 134,1% (при плані 223,6 т.грн. надійшло 299,8 т.грн.);
- сільські на 136,4% (при плані 1277,3 т.грн. надійшло 1742,8 т.грн.).
Всі сільські ради виконали свої бюджетні призначення.
В розрізі податків надійшло до зведеного бюджету району за січень поточного року:
- прибуткового податку з громадян 5228,4 т.грн., до призначень звітного періоду на 224,1 т.грн. більше (104,5%) та в порівнянні з минулим роком більше на 920,5 т.грн.;
- державне мито 42,8 т.грн., до призначень звітного періоду на 1,5 т.грн. більше (103,6%);
- плати за землю 1445,9 т.грн., до призначень звітного періоду на 363,0т.грн. більше (133,5%), в порівнянні з минулим роком більше на 567,9 т.грн.;
- торгового патенту 50,3 т.грн., до призначень звітного періоду більше на 17,9 т.грн. (155,2%);
- адмінштрафи 66,4 т.грн., до призначень звітного періоду на 27,4т.грн. більше (117,5%) та в порівнянні з минулим роком більше на 1,9 т.грн.
- місцевих податків і зборів 17,2 т.грн., до призначень звітного періоду більше на 0,4 т.грн;
- фіксованого сільськогосподарського податку 86,2 т.грн. до планових призначень на 40,3 т.грн. більше (187,8%) та в порівнянні з минулим роком більше на 5,0 т.грн
- плата за оренду приміщень 21,5 т.грн. до планових призначень на 14,6 т.грн. більше та в порівнянні з минулим роком більше на 14,4 т.грн;
- податок на прибуток 81,9 т.грн. до призначень звітного періоду на 54,3 т.грн. більше.
Аналіз виконання доходної частини бюджету Роздільнянського району в розрізі місцевих рад станом на 31.03.2011 року
Грн..
| Назва бюджету | 3 місяці 2010р. | за березень місяць, станом на 31.03.2011р.(без урах. трансф.) | за 3 місяці станом на 31.03.2011р.(без урах. трансф.) | відхил до 2010 р. | ||||||
| | факт | Уточ.пл. | Факт | відхил. | % | Уточ.пл. | Факт | відхил. | % | |
| Бюджет Роздільнянського р-ну | 3106,6 | 1299,0 | 1404,6 | 105,6 | 108,1 | 3395,4 | 3576,2 | 180,8 | 105,3 | 469,6 |
| Бюджет м. Роздільна | 1287,8 | 558,0 | 558,3 | 0,3 | 100,1 | 1496,3 | 1539,2 | 42,9 | 102,9 | 251,5 |
| Бюджет селища Лиманського | 197,0 | 92,6 | 117,1 | 24,5 | 126,5 | 223,6 | 299,8 | 76,2 | 134,1 | 102,9 |
| Бюджет с. Бецилова | 40,8 | 18,3 | 21,2 | 2,9 | 115,6 | 50,7 | 75,6 | 24,9 | 149,1 | 34,8 |
| Бюджет с. Буцинівки | 25,5 | 6,9 | 7,7 | 0,8 | 111,5 | 26,6 | 35,8 | 9,2 | 134,5 | 10,2 |
| Бюджет с. Виноградаря | 42,3 | 17,5 | 29,9 | 12,4 | 170,8 | 36,7 | 58,8 | 22,1 | 160,3 | 16,5 |
| Бюджет с. Гаївки | 23,3 | 14,8 | 12,7 | -2,1 | 85,9 | 29,3 | 39,6 | 10,3 | 135,1 | 16,3 |
| Бюджет с. Єгорівки | 184,3 | 88,6 | 162,8 | 74,2 | 183,7 | 248,1 | 407,4 | 159,3 | 164,2 | 223,1 |
| Бюджет с. Єреміївки | 68,4 | 25,9 | 49,3 | 23,4 | 190,5 | 71,6 | 129,1 | 57,5 | 180,4 | 60,8 |
| Бюджет с. Кам""янки | 27,7 | 12,0 | 17,5 | 5,5 | 146,1 | 33,0 | 41,6 | 8,6 | 126,0 | 13,9 |
| Бюджет с. Кірова | 30,0 | 11,8 | 18,6 | 6,8 | 157,4 | 28,3 | 46,9 | 18,6 | 165,6 | 16,9 |
| Бюджет с. Кошари | 21,3 | 10,7 | 9,8 | -0,9 | 91,9 | 27,2 | 26,8 | -0,4 | 98,4 | 5,5 |
| Бюджет с. Кучурган | 137,9 | 59,6 | 52,3 | -7,3 | 87,7 | 154,8 | 147,7 | -7,1 | 95,4 | 9,8 |
| Бюджет с. Марківки | 23,4 | 11,8 | 29,5 | 17,7 | 249,9 | 31,6 | 66,4 | 34,8 | 210,2 | 43,0 |
| Бюджет с. Новоукраїнки | 33,1 | 15,9 | 15,8 | -0,1 | 99,3 | 38,5 | 40,6 | 2,1 | 105,5 | 7,5 |
| Бюджет с. Понятівки | 51,0 | 20,8 | 23,2 | 2,4 | 111,5 | 56,8 | 79,7 | 22,9 | 140,3 | 28,7 |
| Бюджет с. Старостина | 44,2 | 21,3 | 22,9 | 1,6 | 107,4 | 58,9 | 64,3 | 5,4 | 109,2 | 20,1 |
| Бюджет с. Степанівки | 174,5 | 77,2 | 124,8 | 47,6 | 161,6 | 269,8 | 354,6 | 84,8 | 131,4 | 180,1 |
| Бюджет с. Степового | 40,6 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 100,2 | 40,0 | 43,0 | 3,0 | 107,5 | 2,4 |
| Бюджет с. Щербанки | 30,3 | 9,4 | 14,9 | 5,5 | 158,5 | 24,9 | 30,6 | 5,7 | 123,0 | 0,3 |
| Бюджет с. Яковлівки | 34,2 | 16,9 | 20,4 | 3,5 | 120,4 | 50,5 | 54,3 | 3,8 | 107,5 | 20,1 |
| Всього: | 5624,0 | 2404,6 | 2728,8 | 324,2 | 113,5 | 6392,6 | 7158,0 | 765,4 | 112,0 | 1534,0 |
За даними податкової інспекції станом на 01.04.2011 року рахується податковий борг до зведеного бюджету по Роздільнянському району в сумі – 2416,7 т.грн. в тому числі до місцевого бюджету 1154,7 т.грн. (що на 374,3 т.грн. більше в порівнянні з минулим місяцем та на 281,2 т.грн. більше в порівнянні з початком 2011 року), до Державного бюджету 1262,0 т.грн.( що на 420,0 т.грн. меньше в порівнянні з минулим місяцем та на 372,9 т.грн. менше в порівнянні з початком року). За травень борг в цілому зменшився на 45,7 т.грн.
За даними управління праці та соціальної політики Роздільнянської РДА станом на 01.04.2011 року по Роздільнянському району існує заборгованість із заробітної плати по підприємствам району у сумі 557,5 т.грн., в тому числі по економічно-активним підприємствам заборгованості немає, економічно –неактивні підприємства у сумі – 42,0 т.грн. (ПП «Комунальщик» - 42,0 т.грн.) та по підприємствам-банкрутам у сумі 514,9 т.грн. (МК№61 ВАТ «Південбудмеханізація» - 482,6 т.грн., підприємство ЗАТ «Шевченко» 32,3 т.грн.). В порівнянні з початком року заборгованість по заробітній платі зменшилась на 13,5 т.грн.
Питання щодо наповнюваності доходної частини бюджетів всіх рівнів знаходиться на постійному контролі. В районі працює координаційна рада із забезпечення надходжень місцевих бюджетів та здійснення оперативного аналізу надходжень до державного бюджету, склад якої поновлено розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.06.2006 року № 539/А-2006.
Проводиться робота по наповнюваності доходної частини бюджетів всіх рівнів, як зі сторони фінансового управління, податкової інспекції, відділу Пенсійного фонду, так і всіх місцевих органів самоврядування. Щоденно проводиться моніторинг по надходженню податків і зборів та погашенню недоїмки до місцевого бюджету. Постійно проводиться аналіз виконання місцевих бюджетів в розрізі податків та результати розглядаються на засіданнях колегій районної державної адміністрації. Запрошуються керівники підприємств боржників, їм надаються пропозиції щодо вишукування коштів для погашення заборгованості та своєчасної сплати податків.
Роздільнянська районна адміністрація здійснює контроль за процесом реформування податкової системи. Так спільно із податковою інспекцією проведено 2 наради по запровадженню податків, передбачених Податковим кодексом України.
Разом з податковою інспекцією переглянуті підприємства, де виплачується заробітна плата менша від мінімальної, ці підприємства викликаються на засідання координаційної ради, приймаються заходи щодо доведення до мінімальної нарахування по заробітній платі.
Так в січні 2011 року Роздільнянською податковою інспекцією при проведені аналізу діяльності СПД ПП «Форвард-А» встановлено факти виплати та нарахування заробітної плати в розмірі менше законодавчо встановленого рівня. Матеріали перевірки передані до прокуратури Роздільнянського району.
З початку року проведено 3 засідання координаційної ради при голові райдержадміністрації по легалізації робочих місць, повноти стягнення та перерахування до місцевого бюджету податків та зборів, погашення недоїмки по податках до бюджетів всіх рівнів та недопущення заборгованості по заробітній платі . Здійснено 66 перевірок (в тому числі за березень 17) підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності щодо дотримання державних гарантій в оплаті праці та роботодавців щодо офіційного працевлаштування. Легалізовано 47 робочих місць( 18 за березень); заробітної плати у сумі – 45,0 т.грн. та додатково залучено ПДФО у сумі – 7,1 т.грн.
За дорученням голови районної адміністрації з січня 2011 року проводиться впорядкування питань оренди земельних ділянок та перегляд ставок плати за оренду землі відповідно до ринкової кон’юнктури.
Також рекомендовано головам місцевих рад при укладені договорів оренди проводити ретельну роботу з кожним орендарем, передбачати особливі умови використання земельних ділянок які надаються в оренду. Щомісячно проводити аналіз використання земель, а саме : хід укладення та переукладення договорів оренди, причини зниження надходжень від плати за землю і зростання боргів, наявні резерви наповнення місцевого бюджету, стан використання земельних ділянок наданих в оренду. По результатам аналізу розробити план заходів по усуненню недоліків та залученню резервів.
Проведена робота сприяла збільшенню надходжень. Станом на 01.04.2011 року виконання по платі за землю по Роздільнянському району складає 133,5% (при плані 1082,9 т.грн. фактично надійшло 1445,9 т.грн.) та в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року надходження збільшились на 567,9 т.грн., або на 64,7 %.
Недоїмка по платі за землю станом на 01.04.2011 року складає 136,3 тис. грн., в тому числі по орендній платі 74,9 тис. грн., по платі за землю 61,3 тис. грн. Загальна сума недоїмки по платі за землю з початку року зменшилася на 4,6 тис. грн. і у порівняння з минулим місяцем збільшилася на 7,1 тис. грн..
По даним податкової інспекції які викладені в таблиці №1 у першому кварталі 2011 року погашення недоїмки відбулося по платі за землю фізичних осіб в сумі 5,5 тис.грн., по орендній платі зменшення недоїмки по орендній платі на 5,3 тис грн..
Зростання недоїмки по земельному податку юридичних осіб у порівняні з початком року на 6,3 тис грн. відбулося за рахунок нарахувань.
Стан погашення недоїмки по платі за землю фізичних осіб таблиця №2
у розрізі місцевих рад грн.
| № п/п | Місцеві ради | Станом на 01.01.2011 р | Станом на 01.02.2011 р | Станом на 01.03.2011 р | Станом на 01.04.2011 р | Зростання, або зменшення недоїмки з початком року |
| 1 | Буцинівська с/р | 2782,25 | 2782,25 | 2782,5 | 2687,49 | -94,76 |
| 2 | Гаївська с/р | 1550,19 | 1192,26 | 1192,26 | 1125,68 | -424,51 |
| 3 | Єреміївська с/р | 1592,50 | 1221,91 | 1221,91 | 883,83 | -708,17 |
| 4 | Кам”янська с/р | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 25,87 | 25,49 |
| | Кошарська с/р | 38,34 | | | 99,49 | 61,15 |
| 5 | Кучурганська с/р | 6814,82 | 5689,99 | 5342,71 | 5341,99 | -1472,83 |
| 6 | М. Роздільна | 36521,05 | 34598,82 | 34124,22 | 33127,42 | -3393,63 |
| 7 | Новоукраїнська с/р | 1023,61 | 849,74 | 849,74 | 677,37 | -346,24 |
| | Понятівська с/р | | | | 14,18 | 14,18 |
| 8 | Старостинська с/р | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | |
| 9 | Степова с/р | 1987,52 | 1996,07 | 1996,07 | 1659,03 | -328,49 |
| | Разом | 52351,78 | 48372,54 | 46098 | 45683,47 | -6647,81 |
Спільно з податковою інспекцією та представниками місцевих рад була проведена робота з вивчення додаткових резервів надходжень до місцевих бюджетів та розроблені заходи щодо поповнення доходної частини бюджету району.
1. Забезпечити виконання планових показників обсягу доходів місцевих бюджетів на 2010 рік, затверджених рішеннями місцевих рад, з урахуванням помісячних розписів.
2. Проводити щоденний моніторинг виконання встановлених завдань щодо мобілізації доходів місцевих бюджетів, надавати керівництву райдержадміністрації пропозиції для прийняття необхідних рішень.
3. Місцевим радам надавати обґрунтовану інформацію фінансовому управлінню щодо причин невиконання або значного перевиконання доходної частини загального фонду місцевих бюджетів у розрізі податків.
4. Забезпечити додаткові надходження по податку з доходів фізичних осіб за рахунок створення нових робочих місць та проведення роботи з легалізації «тіньової» зайнятості.
5. Забезпечити перегляд ставок орендної плати за землю з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, розрахованого, виходячи із середньорічного індексу інфляції за 2010 рік.
6. Проводити щомісячно поглиблений аналіз виконання доходної ччастини мвсцевих бюджетів в розрізі надходжень та платників, здійснювати контроль за дотримання додаткових зобов’язань платниками та надавати пропозиції щодо заходів впливу на боржників.
7. За оперативними даними надавати голові райдержадміністрації аналітичну довідку про результути виконання покеазників районного бюджету та бюджету району., готувати пропозиції щодо наповнення місцевих бюджетів та ефективного використання бюджетних коштів.