Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
?инделей -6000 об/мин, скорость подачи -8 …..30 м/мип190,02Щеточный шлифовальный станокШлифование продольных погонажных изделий с четырёх сторон за один проход, рабочая ширина 150 мм, рабочая высота 4…100 мм170,03Фрезерный станокРазмер рабочего стола 1200x730 мм, длина шпинделя - 160 мм, скорость вращения шпинделя -1500...9000 об/мин138,04Станок круглопильный (усозарезной)Поворотный стол, высота пропила - 75 мм, автоматическое центрирование по упорам для углов 90, 45, 30, 22, 15, 10, 0.114,55Станок для сборки рамокСборка 4-, 6-, 8-угольных и круглых рам из профиля люблго типа и формы, производительность - 100 рам/час113,26Система респирацииУдаление пыли, опилок, мелких древесных отходов20,07Режущий инструментФрезы для обработки фасок, доски пола, зубчатых шипов; ножи фуговальные, твердосплавные10,08Окрасочная камераПокраска сувенирных изделий115,09Вспомогательное оборудованиеРольганги25,0ВСЕГО8275,7Кредитные средства10АвтопогрузчикГрузоподъёмность - 3 т170,011Камера для сушки древесиныОбъём - 6 м3, максимальная длина пиломатериала 4,2 м, потребляемая мощность: максимальная - 20 кВт, номинальная -10 кВт130,0ВСЕГО2100,0 ВСЕГО по деревообработке10,0375,7Швейное оборудованиеСредства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь1Стачивающе- обметочная машина5 -ниточная высокоскоростная краеобметочная-стачивающая машина с воздушной обрезкой цепочки. Укомплектована столом,фрикционным двигателем и приспособлением для воздушной обрезки219,22Мережечная машина.2-х игольная зигзаг машина двухниточного цепного стежка. Выполняет строчки четырехугольного зигзага типа мережка. Скорость шитья-3500 ст/мин., количество проколов -4, расстояние между иглами - 5,55 мм.112,83Пуговичная машина Пуговичная машина, 1-игольного цепного стежка для пришивания пуговиц диаметром 10...28 мм., на 2 или 4 отверстия, а также для пуговиц на ножке и этикеток; мод.19,94Петельная машинаПетельная машина для изготовления прямых петель, укомплектована индукционным двигателем и столом. Скорость шитья 3600 ст./мин.111,75Автоматизированная прямострочпая швейная машинаАвтоматизированная прямострочиая швейная машина, с нижним продвижением ткани, с автоматической обрезкой нити, подъемом лапки на легкие и средние материалы, длина стежка -5 мм, скорость - 5000 об/мин.310,56Машина цепного стежкаПредназначена для средних и средне-тяжелых тканей, длина стежка - 0...4 мм, скорость - 5000 об/мин13,07Раскройная стационарная ленточная машинаИмеет систему воздушного поддува. Размер стола 980*1200, высота кроя 200мм(300мм), напряжение 220 Вт110,88Пресс гладильныйПлощадь глажения - 1500x540 мм, производительность - 16,5 кг/ч, диапазон нагрева -120... 175 С126,09Вышивальная машинаМаксимальная скорость вышивки до 1000 стежков в мин., число игл (цветов)-12125,7ВСЕГО12129,6Кредитные средства10Вертикальный раскройный ножМакс, высота раскроя - 60 мм, мощность - 120 Вт11,411Концевая отрезная линейкаширина настила - до 2,2 м, высота - 300 мм13,212Утюг с парогенераторомУтюг с парогенератором Газелла Супер-мини на 2 литра, нагрев бойлера - 1 ООО Вт. нагрев утюга -800 Вт.10,513Гладильный столПрофессиональный гладильный стол с нагревом рабочей поверхности, вакуумом и надувом; рабочая поверхность - 125x40 см., высота стола регулируется.12,6ВСЕГО47,7ВСЕГО по строчевышивке16,0137,3Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики БеларусьСтроительно-монтажные работы40,0Дополнительные оборотные средства70,0ИТОГО по проекту26623,0в том числе: Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь515,3Кредитные средства107,7
Приложение 3
Расчет затрат на производство и реализацию продукции
№ п/пЭлементы затратБазовый 2008 год По периодам реализации проекта2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.1Затраты на производство и реализацию продукции, всего:(1.1+1.2+1.3+1.4)744,3793,01 404,71 489,91 585,91 695,11 753,11 813,41.1Материальные затраты, всего (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)222,0242,5421,3453,9489,1526,3548,4571,6в том числе:1.1.1Сырье и материалы 130,0149,0284,9310,2337,9365,6381,5398,11.1.2Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты1.1.3Топливно-энергетические ресурсы 42,052,088,392,697,2103,2105,6108,11.1.4Работы и услуги производственного характера12,020,020,020,020,020,020,020,01.1.5Прочие материальные затраты 38,021,528,031,034,137,541,345,41.2Расходы на оплату труда 320,5370,0656,1694,7735,7788,8815,2842,51.3Отчисления на социальные нужды121,8129,5229,6243,2257,5276,1285,3294,91.4Амортизация основных средств и нематериальных активов19,014,049,049,049,049,049,049,01.5Прочие затраты, всего (?1.5.1 1.5.5)
в том числе:61,037,048,749,154,555,055,255,51.5.1Налоги и неналоговые платежи4,05,05,25,45,55,75,85,91.5.2Платежи по страхованию 5,02,03,53,84,04,34,44,51.5.3Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)12,01.5.4Лизинговые платежи1.5.5Другие затраты40,030,040,040,045,045,045,045,0Справочно:2.1 - условно-переменные издержки5215559838949521 0171 2271 2692.2 - условно-постоянные издержки223238421596634678526544
Примем условно-переменные издержки около 70% от затрат на производство и реализацию продукции, а условно постоянные затраты на производство и реализацию продукции за минусом условно-переменных издержек.
Приложение 4
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования
Приложение 4
Таблица 4 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
млн. руб.
№ п/пВиды инвестиционных затрат и источников финансированияПо периодам (годам) реализации проектаВсего по проекту2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Всего за годI. Инвестиционные затраты1Капитальные затраты (без НДС)436,7436,791,3528,0 1.2Строительно-монтажные работы33,933,933,9 1.3Приобретение оборудования343,5343,591,3434,7 1.4Другие инвестиционные затраты - на п