Анализ исполнения Республиканского бюджета, местных бюджетов, специальных бюджетных счетов за 1 квартал 2012 года на примере бюджета Приднестровской Молдавской Республики
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
иями от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности фактически произведено расходов на сумму 31 302 931 рубль, что составляет 55,4 % от плана на данный период (56 532 810 рублей) и на 4 255 054 рубля больше аналогичных расходов, произведенных в I квартале 2011 года (27 047 877 рубля).
Исполнение расходной части смет специальных бюджетных счетов в разрезе учреждений, оказывающих платные услуги, за отчетный период и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года представлено в таблице:
Наименование специальных бюджетных счетов1 квартал 2011 года1 квартал 2012 годаОтклонения фактических расходов в руб. (гр.6-гр.3)ПланФакт% испол.ПланФакт% испол.12345678Итого:42 460 44427 047 87763,756 532 81031 302 93155,374 255 054Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики4 00056314,087 96200-563в том числе: - ботанический сад4 00056314,087 962 0-563Министерство экономики Приднестровской Молдавской Республики313 392226 76972,36344 966233 03267,55-3 762в том числе: - ГИИЦ 38 31022 74959,3842 36322 11052,19-639 - ГСПЦ 11 96110 02583,8110 025 - наука 275 082204 02074,17290 642200 89769,12-3 123Министерство здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики9 450 5895 114 03954,1113 938 1305 916 25642,45802 217в том числе: - сельское хозяйство 2 003 179743 77837,132 851 736827 1372983 359- медколледжи 731 197547 49874,881 398 313867 80562,06320 307- больницы 3 014 9171 917 16863,594 389 1172 137 82948,71220 661- поликлинники 3 001 2731 612 94553,744 174 4861 777 43742,58164 492- санитарно-эпидемиолог. профилактические службы и учреждения 679 993288 45042,421 098 805303 84827,6515 398- прочие 20 0304 20020,9725 6732 2008,57-2 000Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики6 434 4633 931 29461,108 644 5624 757 04755,03825 753в том числе: - образование 3 169 8251 715 55454,124 225 4822 186 01151,73470 457- спорт 3 760100,274 014 0-10- культура и искусство 66 37357 25086,25105 22455 57552,82-1 675- театр 294 970199 78367,73330 417220 43766,7120 654- киновидеоцентр 2 713 3851 942 51171,593 755 9272 289 65760,96347 146-ТЦ Приднестровье 37 7455 37014,2338 820 0-5 370- стадион 90 8252 3002,5390 7768670,96-1 433- МТО 57 5808 51614,7993 9024 5004,79-4 016Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики80 977 80 817 0Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики400 000319 35979,84450 000236 51852,56-82 841Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики721 014420 22458,28830 526538 13564,79117 911Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики9 033 7846 718 06674,3710 246 5806 467 19463,12-250 872Министерство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики280 69017 6236,28234 92167 06628,5549 443в том числе: - отраслевые управления 210 022 0,00120 66043 52436,0743 524- наука 52 7603 9007,3975 9146 5428,622 642- Гидрометеоцентр 17 90813 72376,6338 34717 00044,333 277Министерство информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики 663 145237 28135,78963 686332 41334,4995 132в том числе: - ТВ и РВ528 895237 28144,86572 016174 08930,43-63 192 - газета134 250 0391 670158 32440,42158 324Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики50 00030 75061,560 00021 95636,59-8 794ПГУ им. Т.Г. Шевченко13 899 5509 546 82368,6819 413 67212 332 04463,522 785 221ГУ Центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции951 240369 00638,791 053 503275 67726,17-93 329ГУ "Рыбницкое МПРЭО"17 7007 03839,7630 38312 53341,255 495ГУ "Тираспольские оросительные системы"69 50046 97167,5879 70073 74992,5326 778ГУ "Бендерские оросительные системы" 4702 0ГУ "Григориопльские оросительные системы"90 40062 07168,66148 70039 31126,44-22 760
Информация об исполнении расходной части специальных бюджетных счетов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в разрезе статей экономической классификации представлена в Приложении № 5.
Обобщенная информация об остатках на начало и конец отчетного периода, поступивших доходах и израсходованных средствах специальных бюджетных счетов за I квартал 2012 года представлена в Приложении № 13.
II. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
за I квартал 2012 года
.II ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
За I квартал 2012 года в доход бюджетов городов и районов поступило средств на сумму 186 636 521 руб., в том числе:
- налоговые платежи - 169 076 909 руб. или 90,6%,
- неналоговые платежи - 7 508 833 руб. или 4%,
в том числе:
поступления от приватизации объектов муниципальной собственности - 2 793 445 руб. или 1,5% (при этом в объеме платежей по указанной статье отражены средства, поступившие в местный бюджет г.Слободзея и Слободзейского района за приватизацию жилья в размере - 1 352 руб.)
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальные экологические фонды) - 2 538 416 руб. или 1,4%,
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 7 512 363 руб. или 4%.
К анализу исполнения доходной части местных бюджетов приняты плановые суммы доходов, утвержденные решениями сессий городских (районных) Советов народных депутатов.
За отчетный период исполнение доходной части местных бюджетов составило 107,66% от запланированного к поступлению показателя в размере 173 356 530 руб. и в разрезе видов платежей бюджета характеризуются следующими показателями.
Налоговые доходы - поступило средств на сумму 169 076 909 руб. или 106,98% от плана, что на 37 568 817 руб. (28,6%) больше фактических поступлений за I квартал 2011 года,
в том числе:
налог на доходы организаций - поступило средств на сумму 60 595 098 руб. или 86,32% от плана, что на 17 087 131 руб. (39,3%) больше фактических поступлений за I квартал 2011 года;
подоходный налог с физических лиц - поступило средств на сумму 87 055 976 руб. или 135,22% от плана, что на 19 223 371 руб. (28,3%) больше фактических поступлений за I квартал 2011 года;
платежи за пользование природными ресурсами - поступило средств на сумму 7 636 381 руб. или 94,54% от плана, что на 298 782 руб. (3,8%) меньше фактических поступлений за I квартал 2011 го