Анализ исполнения Республиканского бюджета, местных бюджетов, специальных бюджетных счетов за 1 квартал 2012 года на примере бюджета Приднестровской Молдавской Республики
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
»и в сумме 40 373 253 рубля против плана в сумме 42 278 825 рублей и в общих фактических расходах местного бюджета составили 63,1 %;
по г. Бендеры на 92,6 % или в сумме 28 224 389 рублей против плана в сумме 30 475 874 рубля и в общих фактических расходах местного бюджета составили 51,3 %;
по г.Рыбница и Рыбницкому району на 66,9 % или в сумме 26 230 815 рублей против плана в сумме 39 175 298 рублей и в общих фактических расходах местного бюджета составили 73,9 %;
по г.Дубоссары и Дубоссарскому району на 88,3 % или в сумме 14 725 838 рублей против плана в сумме 16 686 627 рублей и в общих фактических расходах местного бюджета составили 61,0 %;
по Слободзейскому району на 93,9 % или в сумме 22 869 347 рублей против плана в сумме 24 359 520 рублей и в общих фактических расходах местного бюджета составили 60,0%;
по Григориопольскому району на 85,8 % или в сумме 14 458 002 рубля против плана в сумме 16 850 505 рублей и в общих фактических расходах местного бюджета составили 44,5 %;
по Каменскому району на 82,6 % или в сумме 8 248 494 рубля против плана в сумме 9 982 987 рублей и в общих фактических расходах местного бюджета составили 48,0 %.
Всего по местным бюджетам за 1 квартал 2012 года расходы на оплату труда с учетом взносов в бюджет государственного социального страхования (подстатьи расходов 110100 и 110200) профинансированы на 86,3 % или в сумме 155 130 138 рублей, против плана в сумме 179 809 636 рублей, и составляют в общих фактических расходах в целом местных бюджетов 58,2 %.
В Приложении № 18 представлена сводная информация о доходах и расходах местных бюджетов за 1 квартал 2011 года.
Информация об исполнении расходной части местных бюджетов за отчетный период в разрезе разделов (подразделов) функциональной классификации и статей (подстатей) экономической классификации расходов приведена в Приложении № 19.
В Приложении № 20 приведена информация об остатках на текущих счетах местных бюджетов городов и районов.
.III ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Территориальные бюджетные экологические фонды
Объем доходов на исполнение программ формирования и расходования средств территориальных экологических фондов на 1 квартал 2012 года запланирован в сумме 2 376 952 рубля. При этом расходы утверждены в сумме 2 382 543 рублей. Фактически за 1 квартал 2012 года поступило в территориальные экологические фонды 2 538 415 рублей или 106,8% от плана.
Фактически местными бюджетами на финансирование природоохранных мероприятий, утвержденных Решениями сессий Советов народных депутатов городов и районов было направлено 805 068 рублей, или 33,8 % от запланированных, в том числе по городам и районам:
по г.Тирасполь - 12 000 рублей, или 1,1 % от запланированных;
по г.Бендеры - 125 000 рублей, или 45,1 % от запланированных;
по Григориопольскому району и г.Григориополь - 38 137 рублей, или 66,6 % от запланированных;
по Дубоссарскому району и г. Дубоссары - 41 175 рублей, или 60,2 % от запланированных;
по Каменскому району и г.Каменка - 11 568 рублей, или 32,4 % от запланированных;
по Рыбницкому району и г.Рыбница - 415 048 рублей, или 65,5 % от запланированных;
по Слободзейскому району и г. Слободзея - 162 140 рублей, или 69,2 % от запланированных.
При этом необходимо отметить, что доходы, фактически полученные территориальными экологическими фондами в 1 квартале 2012 года, освоены только на 31,7%. Столь низкий процент освоения полученных территориальными экологическими фондами средств объясняется неблагоприятными погодными условиями, несвоевременным заключением договоров в связи с длительной процедурой проведения тендеров, а также получением заявок на финансирование уже во 2-м квартале 2012 года.
Информация об освоении средств территориальных экологических фондов в 1 квартале 2012 года в разрезе городов и районов Приднестровской Молдавской Республики отражена в следующей таблице:
Доходы остаток на 1.01.2012г.Расходы ПланФакт% исп.ПланФакт% исп.Тирасполь1 104 1141 350 348122,3949 0241 104 11412 0001,09Бендеры277 096336 331121,4455 146277 096125 00045,11Рыбница605 657452 22174,716 534605 657415 04868,53Дубоссары68 34678 897115,442 47568 34641 17560,24Слободзея234 400233 28399,5284 237234 400162 14069,17Григориополь51 64760 032116,25 59157 23838 13766,63Каменка35 69227 30376,518 20435 69211 56832,41ВСЕГО:2 376 9522 538 415106,81 771 2112 382 543805 06833,79
III. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
за I квартал 2012 года
.I ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
За I квартал 2012 года в доход консолидированного бюджета поступило средств на сумму 620 602 698 руб., что составляет 102,2% от запланированного к поступлению показателя в размере 607 452 567 руб., без учета сумм возврата бюджетных кредитов и процентов по ним поступления составили 554 416 676 руб. или 102,4% от плана в сумме 541 541 127 руб.
в том числе:
- налоговые доходы - поступило средств на сумму 434 259 877 руб. или 106% от плана, что на 142 255 338 руб. (48,7%) больше фактических поступлений за I квартал 2011 года;
- в том числе:
- - поступления средств по ценным бумагам (Государственным казначейским обязательствам) - 58 159 026 руб. или 100% от запланированного показателя,
- неналоговые доходы - поступило средств на сумму 81 345 568 руб. или 107% от плана, что на 62 546 358 руб. (в 4,33 раза) больше фактических поступлений за I квартал 2011 года,
- в том числе:
- - поступления от приватизации объектов государственной и муниципальной собственности - 2 793 445 руб. или 191,3% от плана в размере 1 460 397 руб. (при этом в объеме платежей по указанной статье отражены средства, поступившие в местный бюджет г.Слободзея и Слободзейского района за приватизацию жилья в размере - 1 352 руб.)
- - суммы возврата бюджетных кредитов и уплата процент