Управление капиталом, вложенным в имущество предприятия
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
2.4 представлена динамика среднесуточного пробега локомотива.
Рисунок 2.4 Среднесуточный пробег локомотива, км/сут.
Следующими производственными показателями работы локомотивного депо являются различные виды ремонтов локомотивов. В целом по депо ремонт локомотивов учитывают в условных локомотивах.
Таблица 2.3 - Программа ремонтов локомотивов в депо
ПоказательГоды200520062007ВеличинаВеличина2006 г. к 2005 г., процентыВеличина2007 г. к 2005 г., процентыРемонт в приведенных единицах, прив.ед.,
в том числе:
922
1066
115,6
1121
121,6полное осв. колесных пар56754896,656499,5средний ремонт2230136,4836,4ТР-3 тепловозов5254103,873140,4ТР-2 тепловозов1016160,029290,0ТР-1 тепловозов4968138,849100,0ТО-3 тепловозов269285106,0322119,7Процент неисправных тепловозов, процент.
4,4
3,7
84,1
3,5
79,5Внеплановый ремонт:количество случаев, ед.3266,7133,4часы настоя, час.29517358,66321,4
Программа ремонта локомотивов по депо выполнена в 2007 году на уровне 1121 привед ед., что составляет 121,6% к 2005 году. Из них полное освидетельствование колесных пар составляет 564 единицы или 99,5% к 2005 году, средний ремонт 8 единиц или 36,4%, текущий ремонт тепловозов ТР-3 73 единицы или 140,4%, ТР-2 соответственно 29 единиц или 290%, ТР-1 49 единиц или 100%. Текущее обслуживание тепловозов составило к 2007 году 322 приведенные единицы или 119,7%. При этом, процент неисправных тепловозов равен 3,5% и имеет тенденцию к снижению за исследуемый период, т.е. 79,5% к 2007 году. Внеплановый ремонт тепловозов подразумевает количество произошедших случаев и часы настоя в ремонте. К 2007 году эти показатели значительно снижены: до 33,4% и 21,4% соответственно.
Рисунок 2.5 Динамика ремонта локомотивов, проценты
Контингент Тихорецкого локомотивного депо к 2007 году составил 1183 человека или 112,0% относительно уровня 2005 года. Из них на перевозки приходится 1030 человек, численность локомотивных бригад составляет 508 человек, численность по текущему ремонту 313 человек, а ПВД 153 человека. При этом, наибольшее увеличение контингента наблюдается по текущему ремонту и составляет 126,2% к уровню 2005 года, по перевозкам и локомотивным бригадам темп роста составляет 111,2% и 112,6% за исследуемый период.
Кроме того, выявлен значительный прирост производительности труда в целом по депо, который составляет 128,9% к 2005 году или 8040 тыс.ткм брутто. Простой локомотивных бригад снижен до 84,6%. Среднемесячная заработная плата в целом по депо стабильно увеличивается и составляет в 2007 году 10192 рубля или 146,4% к 2005 году.
Таблица 2.4 Трудовые показатели локомотивного депо
ПоказательГоды200520062007ВеличинаВеличина2005 г. к 2005 г., процентыВеличина2007 г. к 2005 г., процентыКонтингент, всего, чел.,
в том числе:10571140107,91183112,0перевозки9261060114,51030111,2локомотивных бригад451482106,9508112,6текущий ремонт248320129,0313126,2подсобно-вспомогательная деятельность1318061,1153116,8Производительность труда, тыс.ткм брутто62346460103,68040128,9Простой локомотивных бригад, час.4378318772,8370684,6Среднемесячная заработная плата, руб.69628806126,510192146,4в том числе перевозки74449088122,110867146,0
Динамика численности персонала депо отражена на рисунке 2.6. Важным условием экономической стабильности предприятия является выполнение следующих условий: темп роста производительности труда должен быть выше темпа роста среднемесячной заработной платы. Данное соотношение представлено на рисунке 2.7.
Рисунок 2.6 Динамика численности персонала депо, проценты
Рисунок 2.7 Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной, проценты
Исследование показало, что темп роста среднемесячной заработной платы значительно опережает темп роста производительности труда по Кавказскому депо, т.е. 146,4% и 128,9% соответственно, что является негативным явлением. Вместе с тем, разрыв в величине соотношения по сравнению с 2005 годом сократился, т.е. 22,9% в 2006 году и 17,5% в 2007 году.
Таблица 2.5 - Эксплуатационные расходы депо по элементам затрат тысяч рублей
Наименование расходовГоды200520062007ВеличинаВеличина2006г. к 2005г., процентВеличина2007г. к 2005г., процентМатериальные затраты
Топливо
Электроэнергия
Затраты на оплату труда
Отчисления на
социальные нужды
Пр.мат.затраты
Амортизация
Прочие затраты
Всего по элементам затрат
51929
46289
66262
85402
30204
20828
25047
1280
327241
85203
48986
92061
116626
37352
40908
24098
1953
447187
164,1
105,8
138,9
136,6
123,7
196,4
96,2
152,6
136,7
66393
70439
111657
138796
34273
38614
34350
2823
497345
127,9
152,2
168,5
162,5
113,5
185,4
137,1
220,5
152,0
Динамика эксплуатационных расходов отражена на рисунке 2.8.
Рисунок 2.8 Динамика эксплуатационных расходов депо, проценты
Исследование, проведенное за период 2005-2007 годы выявило следующие тенденции изменения эксплуатационных расходов.
Общая сумма расходов увеличилась за три года на 52,0%, составив к 2007 году 497345 тыс.руб. В основном данное увеличение связано со следующими причинами: индексация заработной платы, вместе с нехваткой персонала на перевозках в связи с увеличением объема работы привели к значительному росту такого элемента как фонд оплаты труда, который увеличился за три года на 62,5%. В связи с тем, что отчисления на социальные нужды непосредственно зависят от суммы фонда оплаты труда, следовательно увеличение данного элемента затрат на 13,5% объяснимо.
Следую