Разработка перспективной товарной политики предприятия
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
предприятия с учетом увеличения производственных мощностей.
Разработка стратегического плана на два года с учетом увеличения производственных мощностей.
Основной целью стратегического плана остается повышение рентабельности. Локальные цели - увеличение основных показателей эффективности производства.
План на 1-й год (при текущей емкости) с учетом увеличения производственных мощностей.
На рынке Р1 по товару А - Ц = 800 руб./ед., С = 700 руб./ед, N = 34 т.шт./год, Етек = 40 т.шт./год, Нэ = 10%. В данной ситуации ничего изменить нельзя, т.к. данный объем реализации учитывает возможность предприятия максимально заполнить имеющуюся рыночную нишу.
На рынке Р1 по товару В - Ц = 425 руб./ед., С = 399 руб./ед (реклама), N = 94 т.шт./год. Ниши нет, Етек = 200 т.шт./год. За счет рекламы при той же цене N = 137 т.шт./год.
На рынке Р-экс по товару В - Ц = 140 у.е., С = 380 руб./ед, N = 15 т.шт./год. Ниши нет. Етек = 20 т.шт./год. За счет увеличения мощностей нельзя увеличить объем реализации, т.к. Етек маленькая.
На рынке Р1 по товару С - Ц = 140 руб./ед., С = 120 руб./ед., N = 90 т.шт./год. Нэ = 53.4%. Етек = 300 т.шт./год. За счет рекламы на данном рынке при данной цене объем реализации N = 150 т.шт./год.
На рынке Р2 по товару С - Ц = 140 руб./ед., С = 120 руб./ед., N = 80 т.шт./год. Нэ = 60%. Конкурентов нет. Етек = 100 т.шт./год. К сожалению имеющиеся в достаточном количестве мощности предприятие не может использовать, т.к. Етек слишком маленькая.
На рынке Р1 по товару Д - Ц = 120 руб./ед., С = 68 руб./ед., N = 100 т.шт./год, Етек = 1000 т.шт./год. Понизим цену до 110 руб., N = 200 т.шт./год.
План на 2-й год (при перспективной емкости) с учетом увеличения производственных мощностей.
На рынке Р1 по товару А - Ц = 800 руб./ед., С = 700 руб./ед., N = 34 т.шт./год, Епер = 60т.шт./год, Нэ = 10%. Повышаем цену до 890 руб., N = 25 т.шт./год.
На рынке Р1 по товару В - Ц = 425 руб./ед., С = 380 руб./ед. (отказ от рекламы), N = 150 т.шт./год, Епер = 600 т.шт./год. Ниши нет. Повышаем цену до 450 руб./ед., N = 140 т.шт./год.
На рынке Рэкс по товару В - Ц = 140 у.е./ед., С = 380 руб./ед., N = 15 т.шт./год. Епер = 40 т.шт./год. Вводим рекламу. С* = 399 руб./ед. N = 30 т.шт./год.
На рынке Р1 по товару С - Ц = 140 руб./ед., С = 114 руб./ед. (отказ от рекламы), N = 150 т.шт./год, Епер = 500 т.шт.год. Nmax = 640 т.шт./год. Повышаем цену до 160 руб./ед., N = 150 т.шт./год.
На рынке Р2 по товару С - Ц = 140 руб./ед., С = 120 руб./ед., N = 80 т.шт./год. Епер = 300 т.шт./год. Нэ = 60%, конкурентов нет. Снижаем цену до 135 руб./ед., N = 100 т.шт./год.
На рынке Р1 по товару Д - Ц = 110 руб./ед., С = 68 руб./ед., N = 200 т.шт./год. Епер =4000 т.шт./год. Nmax = 828 т.шт./год. Понизим цену до 90 руб./ед., N = 515 т.шт./год.
Таблица 3.1 - Стратегический план предприятия на 1 год стратегического периода
Показатели ЦiNiQiПРб iТiПримечания Изделия Рынки АР1800342720034003400За счет маленькой ниши невозможно увеличить объем продажВсего по АХ342720034003400ВР14251375822535626850Цены увеличили, но ниже цен конкурентов, ввели рекламу, С = 399 руб./ед., объем продаж вырос.Р-экс140у.е.156510059400750За счет маленькой емкости невозможно увеличить объем продажВсего по ВХ152123325629627600СР11401502100030006000Цены увеличили, но ниже цен конкурентов объем продаж вырос за счет психологической ценовой политикиР2140801120016003200За счет маленькой емкости невозможно увеличить объем продажВсего по СХ2303220046009200ДР11102002200084006400Установили цены, равные наибольшим ценам конкурентовИтого по п/пХХ 2047257936226600
Таблица 3.2 - Стратегический план предприятия на 2 год стратегического периода
Показатели ЦiNiQiПРб iТiПримечания Изделия Рынки АР1890252225047502500Объем продаж уменьшился из-за высоких цен.Всего по АХ252225047502500ВР14501406300098007000Цены увеличили, отказ от рекламы, С = 380 руб./ед., объем продаж неизменный.Р-экс140у.е.301302001182301500Ввели рекламу, при неизменной цене объем продаж вырос, С=399 руб./ед.Всего по ВХ1701932001280308500СР11601502400060006000Цены увеличили, объем продаж не изменился.Р21401001400020004000Объем продаж почти не изменился. Всего по СХ25038000800010000ДР190515463501133016480Установили средние цены.Итого по п/пХХ 29980015211037480
Расчет показателей:
Численность рабочих (Чр):
Чр = Т? /Фпл*Квн (чел.),
где Квн в 1-м году = 1.2, Квн во 2-м году = 1.4, Фпл = 1911 чел.
Чр1 = 26600/1911*1.2 = 16703 чел.
Чр2 = 37480/1911*1.4 = 27457 чел.
Численность ППП (Чппп):
Чппп 1= Чр1*1.25 = 16703*1.25 = 20878 чел.
Чппп 2= Чр2*1.2 = 27457*1.2 = 32948 чел.
Выработка на 1 рабочего (В 1р):
В 1р = Qр/Чр (т.р./чел.)
В 1р 1= 204725/16703= 12256 руб./чел.
В 1р 2 = 299800/27457 = 10918 руб./чел.
Выработка на 1 работающего (В 1ппп):
В 1ппп = Qр / Чппп (т.р./чел.)
В 1ппп 1=204725/20878 = 9805 руб./чел.
В 1ппп 2 = 299800/32948 = 9099 руб./чел.
Фондоотдача (Фотд):
Ф отд = Qр/Косн (р/р), где
Косн* = 55909+12760 = 68669 т.р.
Ф отд 1 = 204725/68669 = 3 р/р
Ф отд 2 = 299800/68669 = 4,3 р/р
Фондовооруженность 1 рабочего (Ф воор 1р):
Ф воор 1р = Косн/Чр (т.р./чел.)
Ф воор 1р 1=68669/16703 = 4111 руб./чел.
Ф воор 1р 2 = 68669/27457 = 2500 руб./чел.
Фондовооруженность 1 работающего (Ф воор 1ппп):
Ф воор 1ппп = Косн/Чппп (т.р./чел.)
Ф воор 1ппп 1= 68669/20878 = 3289 руб./чел.
Ф воор 1ппп 2 = 68669/32948 = 2084 руб./чел.
Нормируемые оборотные средства (Н об):
Ноб =? (Умi*Сi * (Ni + Ni экс)*1.4) (т.р.)
Н об1= 0.8*700*34*1.4 +0.6* (137*399+15*380) *1.4+0.4*230*120*1.4 +0.2*68*200*1.4 = 26656+ 0,6*(54663+5700)*1,4 + 15456 + 3808 = 96624.92 т.руб.
Ноб 2 = 0.8*700*25*1.4 +0.6*(140*380+30*399)*1.4 +0.4* (150*114+100*120)*1.4 +0.2*68*515*1.4 = 19600+ 0,6*(53200+11970)*1,4 +0,4*(17100+12000)*1,4 + 9805,6 = 100444,4 т.р.
Коэффициент оборота оборотных средств (Коб):
Коб = Qр/Ноб (р/р)
Коб 1 = 204725/96624,92 = 2,1 р/р
Коб 2 = 299800/100444,4 = 3 р/р
Период оборота оборотных средств (Тоб):
Тоб = 360/Коб (дни)
Тоб 1 = 360/2,1 = 171 день
Тоб 2 = 360/3 = 120 дней
Рентабельность общая (R общ):
общ = ПРб / (Косн+Ноб)*100%
общ 1 = 79362/(68669+96624,9)*100%=48 %общ 2 = 152110/(68669+100444,4)*100%= 89 %
Рентабельность расчетная (R рас):
рас= ПРч/(Косн+Ноб)*100%
Rрас 1 = 39681/(68669+96624,92)*100% = 24%рас