Разработка бизнес-плана шахты, обеспечивающего стабильное её функционирование, изыскание резервов
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
ледующим образом:
Рпроизв. = Пбал. 100% / Зпроизв. (35)
где Зпроизв.- затраты на производство
Рпроизв. = 1131458378 100% / 1779624183= 64 %
Рентабельность продукции определяется:
Рпрод. = Пбал. 100% / Дреал. (36)
где Дреал.- реализованная продукция
Рпрод. = 1131458378 100% / 2851814141 = 39,7 %
5. Сравнение плановых показателей с фактическими
Имея производственную мощность на начало года, равную 7073 тыс. т угля в год, к концу года запланирована среднегодовая производственная мощность в 7835 тыс. т за счёт реконструкции. Эксплуатация вводимых мощностей будет осуществляться в течение последних 8 месяцев года.
Планируется высвобождение численности рабочих в 247 человек, что станет возможным из-за введения новых мощностей. Фактическая численность работников составляла 4610 человек, из них рабочих - 3834 человека, а планируемая численность работников 4363, из них рабочих - 3587 человек.
Планируется:
снижение себестоимости по элементам материальные затраты, амортизация основных фондов;
снижение условно-постоянных затрат себестоимости за счёт увеличения нагрузки на шахту.
Планируется прибыль 1131458378 руб.
Рентабельность продукции составила 39,7 %, а рентабельность производства 64 %.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод об эффективности разработанного проекта.
Таблица 8- Сравнение технико-экономических показателей
Наименование показателейВ предыд. периодеПланИзм-е пок-лейПогашаемые запасы шахтного поля, млн.Производительность шахты, т/год70737835762Срок службы шахты, лет- 75 - Списочный состав работников ППП, чел46104363-247в том числе рабочих по добыче38343587-247Производительность труда рабочего по добыче, т/мес153,71826,4Трудоемкость работ, чел-смен/1000т годовой добычи47558Капитальные затраты на техническое перевооружение шахты, тыс. руб. - всего-100000- на 1 т годовой добычи12,76Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т51,6350,3-1,33Среднемесячная з/п, руб/чел Всего по шахте 9611 9611 0Фондоотдача, т/руб основных фондов863795-68Фондоемкость, руб/т18202Фондовооруженность труда рабочего, руб./чел за год17521188231302Материальные затраты, руб./т687546289636695894-9149605из них вспомогательные материалы551560041548510176,5-3049865,3топливо3143698131251284,5-2955352,35электроэнергия60078817,856934433,47-3144384,3Затраты на оплату труда, pуб.531680520503193516-28487004Отчисления на социальные нужды, руб.19539259,118492361,71-1046897,4Амортизация основных фондов, руб.5056962545649682,69-4919942,5Прочие расходы, руб.221333820199800150-21533670Производственная себестоимость, pуб./т255,1205,13-49,97Полная себестоимость, pуб./т327,41227,13-100,28Прибыль, руб. в год25858888027518372116594841Рентабельность производства, 6419Срок окупаемости капиталовложений, лет5
Далее в таблице рассматривается влияние факторов на изменение отдельных элементов затрат за счет повышения технического уровня производства.
Таблица 9- Эффективность мероприятия
Основные направления изменения показателейРезультатЭффект, тыс.руб.Увеличение добычиСнижение условно-постоянных затрат1044218818,5Снижение численности работниковСнижение затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды29533901,4Увеличение капитальных вложенийИзменение амортизационных отчислений4919942,5Снижение норм расхода материалов, электроэнергии, топливаСнижение материальных затрат9149605
Заключение
Производственная мощность на начало планируемого периода составляла 7070 тыс. т. За счет технического перевооружения было дополнительно 330 тыс. т производственной мощности. Это определило:
увеличение нагрузки на очистные и подготовительные забои, увеличилась производительность труда;
высвобождение определённой численности работников.
Следствием этого явилось снижение:
условно-постоянных затрат на добычу 1 т;
себестоимости по элементам материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных фондов.
В результате предприятие получило прибыль.
Список литературы
1.Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА - М., 2000. - 392с.
2.Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. Учебник. - М.: Информационно-издательский дом Филинъ, 1999. - 328с.
.Ильин А.И.Планирование на предприятии. Учеб. пособие. В 2 ч. Ч.1. Стратегическое планирование. - Мн.: ООО Мисанта, 1998. - 296с.
.Стратегическое планирование // Под ред. Уткина Э.А - М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Изд-во ЭКМОС, 1998. - 440с.