Разработка бизнес-плана шахты, обеспечивающего стабильное её функционирование, изыскание резервов
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
,82т/сут
Добыча из очистных забоев определяется по формуле:
Доч. = S Di ti (3)
где Доч. - добыча очистная, т;- нагрузка на очистной забой, т/сут;- число дней работы i-го очистного забоя.
Доч. = 4545,54 352 +1114,82 149 = 1766,138 тыс.т
Добыча из подготовительных забоев определяется по формуле:
Дподг. = V Р (4)
где V - объем проведения подготовительных выработок за год, м;
Р - выход угля с 1 пог.м, т/м.
Дподг. = 9120 30 т/м = 273,6тыс. т
Общая добыча по шахте составит:
Дш. = Доч. + Дподг. (5)
Дш. = 1766,1 + 273,6= 2039,7 тыс. тонн
Шахта добывает уголь марки ГЖ.
Плановая зольность добытого угля по марке составит:
Зш. = (1766,1 10.4 % + 273,6 15,6 % ) / 2039,7 = 11,1 %
4.1.3 Планирование горнотехнических показателей
Исходя из планируемого объема добычи угля и намечаемой программы развития горных работ, шахта рассчитывает следующие горнотехнические показатели. Среднедействующее количество очистных забоев:
n = Sni ti / t (7)
где ti - число календарных дней работы i-го забоя;- число календарных дней работы шахты в планируемом периоде (планируем, что введённая лава будет работать 264 дней, а шахта - 352 дня)
= (1 352 + 1 149) / 352 = 1,42;
Суммарная среднедействующая длина линии очистных забоев:
Lср. = Sli ti / t (8)
где li - длина i-го забоя по плану горных работ, м;- число календарных дней работы i-го забоя;- число календарных дней работы шахты.
ср. = (250м 352 + 250 149) / 352 = 355,82м;
Среднедействующая длина очистного забоя:
ср. = Lср. / n (9)ср. = 355,82,5м / 1,42 = 250 м
4.1.4 Планирование производства в стоимостном выражении
Валовая продукция - это вся продукция, производимая предприятием.
ВП= Агод Цдейств. + С1 + С2 + С3 (10)
где Цдейств. - действующие цены на уголь, руб/т;
С1 - стоимость услуг сторонним организациям, тыс. руб.;
С2 - стоимость услуг капитальному строительству и непромышленным организациям, тыс. руб.;
С3 - стоимость услуг капитальному ремонту, тыс. руб.
ВП= 2039,7 528 + 1470 = 1078431,6 тыс. руб.
Товарная продукция - это объём готовой продукции предприятия в денежном выражении, предназначенная для реализации на сторону в определённый период.
ТП= (Агод - Аптн) Цдейств. + С1 + С2 + С3 (11)
где Аптн - расходы угля на производственно-технич.нужды, тыс.т.
ТП= (2039,7 -7,887) 528 + 1470 = 1074267тыс. руб.
Реализуемая продукция - продукция, отпущенная непосредственно потребителям и торговым организациям и оплаченная ими.
РП = ТП + Он. - Ок. - Тбеспл (12)
где Он. - остатки угля на начало периода, тыс. руб.;
Ок. - остатки угля на конец периода, тыс. руб.;
Тбеспл - стоимость бесплатно отгружаемого угля, тыс. руб.
РП = 1074267+ 2130 - 1987 = 1074410тыс. руб.
4.2 Планирование труда
Явочная численность сдельщиков на очистных и подготовительных работах рассчитывается исходя из объема работ и норм выработок по видам работ. Явочная численность повременщиков устанавливается по расстановке рабочих мест.
Тогда общая численность рабочих по расчету составила 1092 чел.
Списочная численность работников определяется:
сп. = Nяв. Кс.с. (13)
где Nяв. - явочная численность работающих;
Кс.с. - коэффициент списочного состав, который определяется по формуле:
Кс.с. = 352 / ((352 - 52 - 52 - 50) 0.96) = 1.85
где 52 - выходные дни (вторые 52 - выходные дни при пятидневной рабочей неделе);
- количество отпускных дней;
.96 - коэффициент, учитывающий невыходы работающих на работу по уважительной причине ( по законодательству).
сп. = 414 1.85 = 766 чел.
Списочная численность работников составит 766 чел. Обслуживание вводимого забоя осуществляется за счёт обучения и перевода рабочих с других рабочих мест шахты.
Состав общей численности работников шахты приведён в табл.5.
Таблица 5-Списочная численность персонала
Подземные рабочие-всегона очистных работах142на подготовительных работах187на подземном транспорте108на содержании и ремонте выработок100и откаточных путей80на вентиляции, водоотливе и ТБ77Рабочие на поверхности72Итого рабочих по добыче угля766Всего ППП по добыче угля854
Производительность труда рабочего по добыче определяется по формуле:
П = Агод. / (12 Nсп.) (15)
Пплан = 2039,7 / (12 720 ) = 236 т/мес.
Пфакт = 1833,4 / (12 766) = 199,45 т/мес
Трудоёмкость работ:
Тплан = ( 720/ 1.85 190 1000 ) / 2039700 = 36,26 чел. - смен/ 1000 т
Тфакт = ( 766/ 1.85 190 1000 ) / 1833400 = 42,90чел. - смен/ 1000 т
Рассмотрим влияние факторов на изменение численности рабочих за счёт повышения технического уровня:
где Nвысв. - высвобождаемая численность, чел.;
Т1, Т2 - трудоёмкость работ до и после мероприятия, чел.-смен/1000т (разница в 10.1 %);
Дпл. - плановый годовой объём добычи, тыс. т;
Т2 = 766/1.85 190/ 2039700 = 39 чел.-смен/1000т
Т1 = 766/1.85 190/ 1833400 = 43 чел.-смен/1000твысв. = ((43 - 39) 2039,7) / 190 = 46 чел.
Рост производительности труда в зависимости от изменения численности:
где DП - рост производительности труда, т/чел.- мес.;баз. - численность в базисном периоде, чел.
DП = ( 46 100) / (766 - 46) = 6,38 %
При планировании фонда заработной платы определяют соотношение темпов роста производительности труда и темпов роста заработной платы.
Для тог