Планирование в строительной организации

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

?ия, представленного в приложении 7[9].

Таблица 5.2 Штатное расписание АУП

Структурное подразделение и должностиХарактеристика штат. едениц кол. шат. ед.разрядтарифн. коэфдолж. окладгодовой фонд З/ПАУПГенеральный директор 1,0017,0014,2036857,52442290,24Заместитель директора1,0016,0013,3034521,48414257,76Главный бухгалтер1,0015,0012,4032185,44386225,28Главный инженер1,0014,0011,5029849,40358192,80Главный экономист1,0014,0011,5029849,40358192,80Начальник планового отдела1,0013,0010,6027513,36330160,32Начальник производственного отдела1,0013,0010,6027513,36330160,32Бухгалтер2,0010,008,2021283,92510814,08Экономист2,0011,009,0023360,40560649,60Технолог1,009,007,4019207,44230489,28Юрист1,0010,008,2021283,92255407,04Кадровик1,007,005,5514405,58172866,96Секретарь-референд 1,003,002,205710,3268523,84Итого 15,00 4418230,32Линейный персоналНачальник участка1,007,005,5514405,58172866,96Прораб2,006,004,6512069,54289668,96Мастер3,005,003,759733,50350406,00Итого 6,00 812941,92Заготовительно-складской персоналКладовщик2,003,002,205710,32137047,68Грузчик3,001,001,002595,6093441,60Итого 5,00 230489,28Пожарная и сторожевая охранаОтветвенный за пожарную безопастность1,003,002,205710,3268523,84Охранник3,002,001,604152,96149506,56Итого 4,00 218030,40Всего30,00 5679691,92

5.4 Расчет численности, фонда оплаты труда и средней зарплаты по категориям работников

 

Численность рабочих на годовую программу работ строительной организации рассчитывается по формуле:

 

Чр=Тр/Бк, (5.4)

 

где Чр - численность рабочих на годовую программу, чел.;

Тр - трудоемкость общая на весь объем работ (из расчета затрат труда и заработной платы рабочих на ЭВМ), чед.-дн;

Бк - баланс календарного времени одного рабочего.

Чр=43922,51/211=210 чел.

Численность АУП принимается как 10%-15% от Чр;

Чауп = 211*10%=21 чел.

Должностной оклад АУП рассчитывается по формуле:

 

До =ТК*ТС*Iзп* Кр, (5.5)

 

где До - должностной оклад АУП, р.;

ТК- тарифный коэффициент;

ТС - тарифная ставка рабочего 1-го разряда.

Выработка одного рабочего определяется по формуле:

 

Выр = О/Чр, (5.6)

 

где О - объем подрядных работ, выполняемый собственными силами.

Трудоемкость, приходящаяся на каждый квартал рассчитывается по следующей формуле:

Тркв = Тр*Vраб.кв./100, (5.7)

 

где Vраб.кв. - квартальный объем работ, %.

Численность рабочих по кварталам определяется по формуле:

 

 

Чркв = Тркв/РДкв+Чзсп+Чо , (5.8)

где РДкв - количество рабочих дней в квартале;

Чзсп - численность заготовительно-складского персонала;

Чо - численность пожарной и сторожевой охраны.

Фонд оплаты труда рабочих определяется по формуле:

 

ФОТр = ФОТра+К*(ФОТз+ФОТо), (5.9)

 

где ФОТра - фонд оплаты труда рабочих на годовую программу работ (принимается по результатам расчетов с ЭВМ), р.;

ФОТз, ФОТо - фонд оплаты труда соответственно заготовительно-складского персонала и охраны из штатного расписания,

К - коэффициент премирования рабочих (по результатам расчетов на ЭВМ).

ФОТр=22722736,3+0,2*(230489,28+218030,40)=22783252,24 р.

Среднемесячная заработная плата рассчитывается по формуле:

 

/пi=ФОТi/(Чi*12), (5.10)

 

где 3/пi -, среднемесячная заработная плата работника, рабочего или АУП, р.;

ФОТ; - фонд оплаты труда, соответственно всего, рабочего или АУП, р.;

Ч; - численность соответственно работников, рабочих или АУП, чел.;

- количество месяцев в году.

При расчете общего фонда заработной платы необходимо исходить из условия, что его размер не может больше чем на 5 процентов превышать нормативный, исчисленный с использованием рекомендованной структуры себестоимости. В случае превышения принимать фонд заработной платы в размере рекомендуемого.

При расчете среднемесячной заработной платы по кварталам используется формула 5.10, только с учетом, что в каждом квартале три месяца.

Рассчитав вышеперечисленные показатели, составим план по труду, который представлен в таблице 5.3.

 

5.5 Обоснование планового темпа роста производительности труда

 

Плановый темп роста производительности труда определяется пофакторными расчетами, выявляющими степень влияния отдельных мероприятий на уровень выработки.

Определяется процент снижения трудозатрат:

 

Эi= Тi /Тр*100, (5.11)

 

где Э i - процент снижения трудозатрат i-го фактора, %;

Тi - экономия трудозатрат труда за счет i-го фактора, чел-дн.;

Тр - общие трудозатраты с распечатки ЭВМ, чел-дн.

 

Таблица 5.4 Обоснование планового темпа роста СМР

МероприятияФакторы (мероприятия) роста производительности трудаЭкономия затрат трудачел-дн, Ti%Эi1. Повышение технического уровня1.1. Повышение сборности (1,2,5)1066,972,431.2. Применение новых эффективных конструкций и материалов (3)25,340,061.3. Рост уровня механизации (4)466,611,062. Влияние сдвигов в структуре работ2.1. Изменение видовой структуры работ30006,83Итого 3238,5010,38

Рост производительности труда за счет влияния всех факторов определяется следующим образом:

 

Р=(Э*100)/(100-Э), (5.12)

 

где Р - общий рост производительности труда, %;

Э - итоговый процент, %. ;

Р=(10,38*100)/(100-10,38)=11,58%

На основе полученного значения роста производительности труда определяем прирост производительности труда в плане по труду:

 

П=100+Р,

 

где П - прирост производительности труда, %.

П.=100+11,58=111,58%

 

6. Финансовый план

 

Финансовый план строительной организации является обобщающим и завершающим разделом бизнес-плана, содержит расчеты, обосновывающие плановые размеры доходов и расходов предприятия. Информация для разработки финансового плана содержится во всех разделах бизнес-плана.

К финансовому плану прилагаются расчеты пла?/p>