Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002 2010 годы)" (далее именуется программа

Вид материала

Содержание

Показателей общественной эффективности
Показателей коммерческой эффективности
Расчет показателей
"Железнодорожный транспорт"
Подпрограммы "железнодорожный транспорт"

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51

Формирование акватории южной объектов 2 2015 год - 46,3 963,2 2040,7 -

и северной частей морского

торгового порта Усть-Луга,

включая операционную

акваторию контейнерного

терминала, Ленинградская

область, - всего

в том числе

проектные работы - - 2007 год - 46,3 - - -

Реконструкция входных молов объектов 2 2009 год 100 459,3 517,5 374,3 -

Калининградского морского

канала

Реконструкция морского пог. м 185 2009 год 100 105,1 136,4 331,1 -

торгового порта Шахтерск, --------- ---

реконструкция угольного млн. тонн 3

причала и оградительных в год

сооружений Ковша,

Углегорский район,

Сахалинская область

Реконструкция Санкт- объектов 1 2009 год - 60 30 900 -

Петербургского морского

канала

Реконструкция причалов N 1 - " - 1 2011 год - 40,6 1505 405,8 -

- 4 и дноуглубление

акватории и подходного

канала для развития

угольного комплекса в порту

Высоцк, Ленинградская

область, г. Высоцк

Реконструкция и развитие млн. тонн в 0,9 2006 год 180 - - - -

порта Махачкала (1-я год

очередь)

Строительство портового объектов 1 2010 год - 14,9 180 80 -

железнодорожного

сортировочного парка

морского порта Махачкала,

Республика Дагестан

Морской фасад г. - - 2007 год - 60 - - -

Владивостока, (портовые

сооружения и портовая

инфраструктура г.

Владивостока и острова

Русский) (проектные работы)

Реконструкция объектов объектов 1 2009 год - 37,2 400 438,8 -

федеральной собственности в

морском порту Новороссийск,

Краснодарский край

Строительство 2 линейных единиц 2 2008 год 1894,4 1587,7 380 - -

дизель-электрических

ледоколов с

полноповоротными

винторулевыми колонками

мощностью 2 x 8 МВт для

акватории Финского залива,

г. Санкт-Петербург

Строительство - " - 1 2013 год 190 157,9 542,2 375,8 -

универсального атомного

ледокола нового поколения

мощностью 60 МВт - всего

в том числе:

эскизный проект - - 2007 год 190 157,9 - - -

технический проект - - 2009 год - - 542,2 375,8 -

Строительство линейного единиц 1 2010 год - - - 1700 -

дизельного ледокола

мощностью 25 МВт - всего

в том числе

технический проект - - 2008 год - - 224,2 - -

Подпрограмма "Внутренние водные пути"

Реконструкция канала имени единиц 62 2012 год 222,1 307,2 1622,5 1932,5 -

Москвы. Реконструкция

напорных трубопроводов

Сходненской

гидроэлектростанции,

аварийных ворот N 104 и

105, двухстворчатых ворот

камер N 11 - 12 Рыбинского

шлюза, стен камер шлюзов N

7, 8 и 10, всплывающих

затворов шлюзов N 2 - 9,

направляющей палы верхнего

подводящего канала и

ограждающей эстакады

гидроузла N 2. Техническое

перевооружение насосных

станций

Реконструкция Беломорско- - " - 8 2012 год 66,5 89,7 279,5 444,4 -

Балтийского канала.

Реконструкция

гидросооружений 10-й

очереди Северного склона

(направляющих пал верхнего

и нижнего бьефа и нижней

камеры шлюза N 11),

бетонных водосбросных

плотин N 21, 25 и 27,

интегрированной цифровой

связи

Реконструкция объектов единиц 2 2010 год 585,96 1211,9 141,1 153 -

водных путей Азово-Донского

бассейна, Ростовская

область. Реконструкция

Кочетовского гидроузла на

р. Дон (строительство 2-й

нитки шлюза и существующих

объектов гидроузла),

выправительных сооружений

Реконструкция объектов - " - 3 2009 год 11,9 11,3 13,9 51,4 -

водных путей Енисейского

бассейна, Красноярский

край.

Реконструкция Красноярского

судоподъемника, защитной

дамбы Симановских ремонтно-

механических мастерских,

выправительных сооружений

на участке Ладейских

перекатов, выправительных

сооружений и Шиверского

переката сети

электроснабжения Ладейских

ремонтно-механических

мастерских

Реконструкция объектов - " - 23 2010 год 57 101,5 220,7 223,6 -

водных путей Камского

бассейна, Пермский край

Реконструкция:

Павловского шлюза

(аварийно-ремонтных ворот

верхней головы с

заградительным устройством,

1-й секции стенки камеры и

устоя верхней головы);

Чайковского шлюза

(двухстворчатых ворот

нижней головы правой нитки,

аварийно-эксплуатационных

ворот верхней головы,

затворы наполнения-

опорожнения);

Пермского шлюза (аварийно-

восстановительные работы -

откатные ворота N 6 и 7,

аварийно-ремонтные и

ремонтные ворота,

гидроприводы и закладные

части, электрооборудование

западной нитки, шпунтовые

стены, закладные части и

днища камер)

Реконструкция объектов единиц 8 2011 год 16 40,1 51,4 91,4 -

водных путей Обского

бассейна, Новосибирская

область. Реконструкция

Новосибирского шлюза,

перевооружение и

модернизация технического

флота

Реконструкция объектов - " - 5 2010 год 70,5 76,5 150,7 58,5 -

водных путей Ленского

бассейна, Республики Саха

(Якутия). Реконструкция

выправительных сооружений

Ленского бассейна,

нефтебазы Витимского района

водных путей

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"

Подготовка проектной - - - 500 730 155,2 1769,9 -

документации по объектам

транспортной

инфраструктуры, реализуемым

на условиях государственно-

частного партнерства

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 4

к Федеральной целевой программе

"Модернизация транспортной системы

России (2002 - 2010 годы)"

РАСЧЕТ

^ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИИ (2002 - 2010 ГОДЫ)"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2008 N 258,

от 17.03.2009 N 236)

(млрд. рублей, в ценах 2001 года)

┌───────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ 2002 -│ В том числе │

│ │ 2030 ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────┤

│ │ годы -│ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │2010 - 2030│

│ │ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ годы │

└───────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘

Всего по Программе

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.03.2009 N 236)

Доходы от реализации 32211,7 26,9 66,5 118,6 183,6 291,8 419,6 526 635,9 29942,8

проектов

Расходы на реализацию 2610,5 243,1 247,7 224,5 286,2 324,6 369,5 419,1 495,8 -

проектов

Чистый доход 29601,2 -216,2 -181,2 -105,9 -102,6 -32,8 50,1 106,9 140,1 29942,8

Чистый дисконтированный 2433,5 -191,4 -141,9 -73,8 -63,5 -23,3 15,3 38,6 39,8 2833,7

доход

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

Доходы от реализации 3446,4 9,5 20,6 32,9 48 64,5 82 100,7 120,4 2967,8

проектов

Расходы на реализацию 634,4 50,9 60,1 65,9 81,1 85,7 91,6 96,4 102,7 -

проектов

Чистый доход 2812 -41,4 -39,5 -33 -33,1 -21,2 -9,6 4,3 17,7 2967,8

Чистый дисконтированный 259,5 -36,6 -30,9 -22,9 -20,3 -11,5 -4,6 1,8 6,7 377,8

доход

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.03.2009 N 236)

Доходы от реализации 23401,4 - 13 37,8 75,6 127,5 205,5 265,6 338,3 22338,1

проектов

Расходы на реализацию 1324,2 161,9 157,3 126,7 154,3 144,1 159,1 192,9 227,9 -

проектов

Чистый доход 22077,2 -161,9 -144,3 -88,9 -78,7 -16,6 46,4 72,7 110,4 22338,1

Чистый дисконтированный 1694,1 -143,3 -112,9 -61,6 -48,3 -9 22,3 30,9 41,5 1974,5

доход

Подпрограмма "Гражданская авиация"

Доходы от реализации 879 13,7 16,3 20,5 25,6 31,9 38,1 40,7 46,8 645,4

проектов

Расходы на реализацию 170,3 10,9 8,2 11,8 13,5 26,8 30,7 33,2 35,2 -

проектов

Чистый доход 708,7 2,8 8,1 8,7 12,1 5,1 7,4 7,5 11,6 645,4

Чистый дисконтированный 50,2 2,5 6,2 5,7 7 2,5 3,2 2,8 3,8 16,5

доход

Подпрограмма "Морской транспорт"

Доходы от реализации 2949,9 3,7 16,5 27,3 34,2 58,2 76,2 90,5 104,6 2538,7

проектов

Расходы на реализацию 284,6 18,8 21,4 19,5 36 43,1 43 45,4 57,4 -

проектов

Чистый доход 2665,3 -15,1 -4,9 7,8 -1,8 15,1 33,2 45,1 47,2 2538,7

Чистый дисконтированный 351,9 -13,4 -3,8 5,4 -1,1 8,2 16 19,2 17,7 303,7

доход

Подпрограмма "Внутренние водные пути"

Доходы от реализации 58,4 - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 55,3

проектов

Расходы на реализацию 7,3 0,6 0,7 0,6 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 -

проектов

Чистый доход 51,1 -0,6 -0,6 -0,5 -1,1 -0,6 -0,3 -0,4 -0,1 55,3

Чистый дисконтированный 2,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,8 -0,4 -0,1 -0,2 -0,1 5,9

доход

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"

Доходы от реализации 1476,6 - - - - 9,4 17,3 27,7 24,7 1397,5

проектов

Расходы на реализацию 189,7 - - - - 24 44,3 50 71,4 -

проектов

Чистый доход 1286,9 - - - - -14,6 -27 -22,3 -46,7 1397,5

Чистый дисконтированный 75 - - - - -13,1 -21,5 -15,9 -29,8 155,3

доход

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 5

к Федеральной целевой программе

"Модернизация транспортной системы

России (2002 - 2010 годы)"

РАСЧЕТ

^ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИИ (2002 - 2010 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2008 N 258)

(млрд. рублей, в ценах 2001 года)

┌────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │2002 - │ В том числе │

│ │ 2030 ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────────┤

│ │годы - │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │2010 - 2030│

│ │ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ годы │

└────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────────┘

Всего по Программе

Доходы от реализации 7880,8 21,9 42 64,4 85 123 173,9 222 283,9 6864,7

проектов

Расходы на реализацию 1282,3 80,6 89,7 97,2 130,6 177,3 203,8 227,5 275,6 -

проектов

Чистый доход 6598,5 -58,7 -47,7 -32,8 -45,6 -54,3 -29,9 -5,5 8,3 6864,7

Чистый дисконтированный 579,8 -51,9 -37,4 -23 -28,3 -28,7 -13,6 -1,9 3,2 761,4

доход

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

Доходы от реализации 2872 7,9 17,2 27,4 40 53,8 68,3 83,9 100,3 2473,2

проектов

Расходы на реализацию 634,4 50,9 60,1 65,9 81,1 85,7 91,6 96,4 102,7 -

проектов

Чистый доход 2237,6 -43 -42,9 -38,5 -41,1 -31,9 -23,3 -12,5 -2,4 2473,2

Чистый дисконтированный 156,7 -38 -33,6 -26,7 -25,2 -17,3 -11,1 -5,3 -0,9 314,8

доход

Подпрограмма "Гражданская авиация"

Доходы от реализации 747 11,4 13,7 18,8 22 25,2 31,8 34,4 40,9 548,8

проектов

Расходы на реализацию 170,3 10,9 8,2 11,8 13,5 26,8 30,7 33,2 35,2 -

проектов

Чистый доход 576,7 0,5 5,5 7 8,5 -1,6 1,1 1,2 5,7 548,8

Чистый дисконтированный 30,3 0,5 4,2 4,6 4,9 -0,8 0,5 0,5 1,9 14

доход

Подпрограмма "Морской транспорт"

Доходы от реализации 1974,8 2,6 11,1 18,2 23 38,7 50,7 60,5 70,3 1699,7

проектов

Расходы на реализацию 284,6 18,8 21,4 19,5 36 43,1 43 45,4 57,5 -

проектов

Чистый доход 1690,2 -16,2 -10,3 -1,3 -13 -4,4 7,7 15,1 12,8 1699,7

Чистый дисконтированный 178,1 -14,4 -8 -0,9 -8 -2,4 3,7 6,4 4,8 196,9

доход

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"

Доходы от реализации 2287 - - - - 5,3 23,1 43,2 72,4 2143

проектов

Расходы на реализацию 193 - - - - 21,7 38,5 52,5 80,3 -

проектов

Чистый доход 2094 - - - - -16,4 -15,4 -9,3 -7,9 2143

Чистый дисконтированный 214,7 - - - - -8,2 -6,7 -3,5 -2,6 235,7

доход

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 6

к Федеральной целевой программе

"Модернизация транспортной системы

России (2002 - 2010 годы)"

^ РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

(2002 - 2010 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2008 N 258)

(млрд. рублей, в ценах 2001 года)

┌────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │2002 - │ В том числе │

│ │ 2030 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────┤

│ │годы - │2002 │2003 │2004 │2005 │2006 │2007 │2008 │2009 │2010 - 2030 │

│ │ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ годы │

└────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┘

Всего по Программе

Доходы от реализации 3300,3 17,8 25 31 40,5 60,3 73,9 113,1 135,5 2803,3

проектов

Расходы на реализацию 184,9 2,9 3,8 5,9 9,8 18 23,5 50,1 70,9 -

проектов

Чистый доход 3115,4 14,9 21,1 25,1 30,7 42,3 50,4 63 64,6 2803,3

Чистый дисконтированный 424,1 13,2 16,3 17,2 18,8 23,1 24,3 18,4 16,7 276,1

доход

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

Доходы от реализации 1135,5 13,7 17,3 20 25,4 39,5 46,2 53 60,4 860

проектов

Расходы на реализацию 16,8 0,5 0,6 2,2 1,2 2,2 3,9 2,8 3,4 -

проектов

Чистый доход 1118,7 13,2 16,7 17,8 24,2 37,3 42,3 50,2 57 860

Чистый дисконтированный 244,5 11,7 13 12,3 14,9 20,2 20,3 21,3 21,4 109,4

доход

Подпрограмма "Гражданская авиация"

Доходы от реализации 217,1 3,4 4,3 5,3 8 8,3 9,9 10,6 11,1 156,2

проектов

Расходы на реализацию 45,9 1,2 1,6 1,4 5,1 10,2 9,8 9,3 7,3 -

проектов

Чистый доход 171,2 2,2 2,7 3,9 2,9 -1,9 0,1 1,3 3,8 156,2

Чистый дисконтированный 13 2 2 2,6 1,7 -0,9 0 0,5 1,2 3,9

доход

Подпрограмма "Морской транспорт"

Доходы от реализации 605 0,7 3,3 5,6 7 11,9 15,6 18,5 21,3 521,1

проектов

Расходы на реализацию 20,6 0,8 1,1 1,7 2,3 3,6 3,6 3,7 3,8 -

проектов

Чистый доход 584,4 -0,1 2,2 3,9 4,7 8,3 12 14,8 17,5 521,1

Чистый дисконтированный 95,5 -0,1 1,7 2,7 2,9 4,5 5,8 6,3 6,6 65,1

доход

Подпрограмма "Внутренние водные пути"

Доходы от реализации 38 - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 36

проектов

Расходы на реализацию 6,8 0,4 0,5 0,6 1,2 0,9 0,8 1,2 1,2 -

проектов

Чистый доход 31,2 -0,4 -0,4 -0,5 -1,1 -0,7 -0,4 -0,7 -0,5 36

Чистый дисконтированный 0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,7 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 3,6

доход

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"

Доходы от реализации 1304,7 - - - - 0,4 1,8 30,5 42 1230

проектов

Расходы на реализацию 94,8 - - - - 1,1 5,4 33,1 55,2 -

проектов

Чистый доход 1209,9 - - - - -0,7 -3,6 -2,6 -13,2 1230

Чистый дисконтированный 70,6 - - - - -0,3 -1,6 -9,3 -12,3 94,1

доход

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ПОДПРОГРАММА

^ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ"

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002 - 2010 ГОДЫ)"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2007 N 437,

от 10.04.2008 N 258, от 17.03.2009 N 236)

ПАСПОРТ

^ ПОДПРОГРАММЫ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ"

Наименование - подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

подпрограммы

Дата принятия - распоряжение Правительства Российской

решения о Федерации от 16 февраля 2001 г. N 232-р

разработке

подпрограммы

Государственный - Федеральное агентство железнодорожного

заказчик транспорта

подпрограммы

Разработчик - автономная некоммерческая организация

подпрограммы "Центр стратегии и совершенствования

управления транспортным комплексом"

Цели и задачи - целями подпрограммы являются:

подпрограммы поэтапное обновление и модернизация

основных производственных фондов

железнодорожного транспорта общего

пользования для снижения уровня их

износа;

более полное и качественное обеспечение

платежеспособного спроса на перевозки

пассажиров и грузов;

повышение эффективности работы

железнодорожного транспорта и снижение

транспортной составляющей в цене готовой

продукции.

Задачами подпрограммы являются:

развитие инфраструктуры железных дорог;

строительство новых железнодорожных

линий;

обеспечение безопасности на

железнодорожном транспорте;

предупреждение экологического и

техногенного ущерба;

развитие пассажирского комплекса;

обновление парков локомотивов и грузовых

вагонов;

обеспечение научного сопровождения

реализации подпрограммы

Важнейшие целевые - целевые показатели подпрограммы:

показатели грузооборот - 2150,8 млрд. т-км;

подпрограммы пассажирооборот - 179,2 млрд. пасс.-км;

строительство 1 тыс. км дополнительных

главных путей;

электрификация 2,5 тыс. км

железнодорожных линий;

поставки 1,8 тыс. единиц тягового

подвижного состава (тепловозов и

электровозов);

поставки 5 тыс. единиц пассажирских

вагонов локомотивной тяги и 5,1 тыс.

единиц моторвагонного подвижного

состава;

модернизация 2,2 тыс. единиц тягового

подвижного состава, 2,9 тыс. единиц

пассажирских вагонов локомотивной тяги и

1,4 тыс. единиц моторвагонного

подвижного состава;

поставки 47,4 тыс. единиц и модернизация

30,3 тыс. единиц грузовых вагонов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2008 N 258,

от 17.03.2009 N 236)

Сроки и этапы - 2002 - 2009 годы:

реализации I этап - 2002 - 2007 годы;

подпрограммы II этап - 2008 - 2009 годы

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2008 N 258)

Основные - мероприятия подпрограммы структурированы

мероприятия по следующим задачам:

подпрограммы развитие инфраструктуры железных дорог

предусматривает мероприятия по развитию

Blog

Содержание