Техническое перевооружение рупп «БелАЗ» ифилиала рупп «БелАЗ» в г
| Вид материала | Документы |
- Перечень товаров, для приобретения которых предоставляются льготные кредиты, 193.39kb.
- 1. в номинации «Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы, 23.2kb.
- Основные вопросы, рассматриваемые во время преддипломной практики: Изучение структуры, 907.25kb.
- Ведомственная целевая программа "техническое перевооружение агропромышленного комплекса, 339.81kb.
- Инвестиционный проект, 13.19kb.
- Проекта, 85.33kb.
- «Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы», 3817.1kb.
- Задачи восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, развитие искусственного, 1355kb.
- Название проекта, 21.27kb.
- Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения, 46.24kb.
Техническое перевооружение с целью производства гидравлических узлов для самосвалов «БелАЗ»
| A. Описание возможностей проекта: |
| A1. Название проекта: |
| а. Краткое название: |
| Производство гидравлических узлов для самосвалов «БелАЗ» |
| б. Полное название: |
| Техническое перевооружение с целью производства гидравлических узлов для самосвалов «БелАЗ» |
| с. Краткое описание: |
| Целью данного проекта является расширение производственной кооперации для производства гидравлических и пневматических узлов для автомобилей «БелАЗ». Проектом предусматривается в 2007-2010 гг. освоить изготовление сухих дисковых тормозов передних и задних колес автомобилей БелАЗ грузоподъемностью от 80 до 320 тонн. |
| А2. Состояние проекта: |
| Организацией выполнены предварительные технико-экономические исследования проекта, разработан бизнес-план, который рассмотрен в установленном порядке в Министерстве промышленности РБ и Минском областном управлении ОАО «Беларусбанка», определена технология производства и перечень основного оборудования. В 2007 г. общая сумма затрат по данному Проекту составила 692 млн.руб., в т.ч. за счет собственных средств – 137 млн.руб., инновационного фонда МП РБ – 555 млн.руб. Было закуплено и установлено 3 ед. токарно-винторезных станков с ЧПУ 16ГС25ФЗС1МП, 1 ленточно-пильный станок, 5 шт. частотных регуляторов и др. В рамках реализации Программы в 2005-2006 годах по документации ПО «БелАЗ» было освоено производство более 30 наименований узлов и деталей (узлы системы пневмо-гидроуправления привода ходовой части и торможения автосамосвалов «БелАЗ», объем производства которых в 2006г. составил 3,5 млрд. руб. (20,7% в общем объеме производства). В работе по изготовлению продукции для ПО «БелАЗ» задействовано около 60 единиц оборудования. В 2007 г.было выпущено 33 позиции узлов для РУПП «БелАЗ» на сумму 3,9 млрд.рублей в отпускных ценах с НДС. В том числе вновь освоенных – 5 позиций на сумму 629 млн. руб. Разработаны технологические процессы, проведена подготовка производства, начато изготовление первой промышленной партии деталей узла (колодки тормоза поршень, крышка). Удельный вес новой продукции в объеме товарной составил 38,2%, в т.ч. по продукции для РУПП «БелАЗ» - 18,8%. Внедрение нового энергосберегающего оборудования позволило выполнить показатель по энергосбережению в размере минус 31%. В ходе реализации проекта в 2007 году создано 4 рабочих места и 11 рабочих мест модернизировано. |
| А3. Участвующие организации и их роли: |
| ОМ РУП «Зенит» - инициатор проекта, заемщик: Радченко Александр Владимирович, директор, тел./факс: +375 1771 39955, 39952; e-mail: zenit@zenit-belomo.com |
| А4. Описание проекта: |
| Совместно с РУПП «БелАЗ» в 2005 г. разработана программа освоения деталей и узлов для гидравлических тормозных систем большегрузных автомобилей на 2006–2010 гг. В 2008-2010гг. планируется достижение объема выпуска продукции для «БелАЗ» не менее 6,0, 6,5, и 7,0 млрд. руб. соответственно. Бизнес-план инвестиционного проекта, предусматривает выполнение мероприятий по техническому перевооружению производства с финансированием на общую сумму 4594 млн.руб, в том числе собственные средства предприятия – 1881 млн.руб. (41,0%). Инвестиционный проект «Техническое перевооружение с целью производства гидравлических узлов БелАЗ» входит в перечень проектов по созданию новых предприятий и важнейших производств, новых производств на действующих предприятиях и модернизации производств на основе внедрения новых и высоких технологий, включенных в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 гг., утвержденный первым заместителем Премьер-министра РБ. Семашко В.И. 15.03.2007г., а также включен в Республиканскую программу инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. Реализация проекта позволит нарастить к 2010 году производство узлов для комплектования самосвалов «БелАЗ» до 7 млрд. руб. ежегодно, задействовать 1000 м2 неиспользуемых площадей, создать новые рабочие места в количестве 20 единиц., модернизировать 39 рабочих мест, повысить качество и надежность выпускаемой продукции, снизить энергоемкость, и, в результате, стабилизировать финансовое положение предприятия. Предусматриваемая данным проектом модернизация действующего производства требует закупки нового высокопроизводительного оборудования в количестве 20 ед. и модернизации обрабатывающих центров в количестве 18 ед. Актуальность проекта состоит в том, что продукция идет на конвейер ПО «БелАЗ» и значительно снижаются затраты на маркетинг и модернизацию. |
| А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США): |
| 3.810 |
| A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты: |
| ОМ РУП «Зенит» спроектировано и построено как специализированное предприятие по выпуску фотоаппаратов с программой производства 1 млн. 200 тыс. штук в год. Год основания – 1973. К 1983 г. были созданы специализированные мощности по выпуску фотоаппаратов в количестве 720 тыс. штук в год. К 1990 г. дополнительно созданы мощности для производства изделий специальной техники. Механообрабатывающее, литейное, штамповочное оборудование, оборудование для отделки – в основном специализированное и специальное (автоматические и полуавтоматические линии, агрегатные станки, и т.п.). Оборудование для сборочных работ, занимавших более 40% трудоемкости – горизонтально – замкнутые конвейерные линии, сборочные автоматы и полуавтоматы. Начиная с 1994 г. предприятия-смежники в России и на Украине значительно сократили объемы производства комплектующих изделий к фотоаппаратуре (объективы, фотоэкспонометры, автоспуски и т.д.), что вызвало резкое сокращение объемов производства фотоаппаратов на предприятии. По этой причине было принято решение произвести реструктуризацию предприятия, переориентировав его из сборочного в механосборочный. В период с 1995 по 2007 г.г. предприятием освоено 132 наименования новых изделий (в том числе в 1997 г. – 11, в 1998 г. – 7, в 1999 г. – 13, в 2000 г. – 14, в 2001 г. – 9, в 2002 г. – 18, в 2003 г. – 6, в 2004 г. – 4, 2005 г. -14, 2006 г. -15, 2007 г. - 13 ). Предприятие переходит с выпуска продукции с массовым и крупносерийным производством на выпуск изделий с серийным и мелкосерийным производством. Значительно увеличивается номенклатура выпускаемых изделий. В 1995-1999 г.г. мощности для производства фотоаппаратов, спецпродукции были перепрофилированы для производства комплектующих изделий автотракторостроения, весоизмерительной техники, изделий медицинской техники и товаров народного потребления. Решением Минского областного исполнительного комитета от 13 сентября 2000 года №609 зарегистрирован ОМ РУП «Зенит» УНН 600102155. Место расположение – 222410 г. Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева,26. В состав предприятия на 01.01.2007 г. входят также 5 обособленных предприятий на самостоятельном балансе без права юридического лица. ОМ РУП «Зенит» является одним из учредителей «РРБ – банка». ОМ РУП «Зенит», входящее в Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО), находится в ведомственной подчиненности Министерства промышленности Республики Беларусь и является конверсионным предприятием. Начиная с 2003 г. активно проводится перепрофилирование производства на выпуск новых видов продукции. Удельный вес новой продукции в общем объеме производства составил: 2,3% в 2003г., 31,1% в 2006 г., 38,2% в 2007 г. В настоящий момент предприятие основные усилия сосредоточило на освоении производства деталей и узлов пневмогидравлических систем большегрузных самосвалов БелАЗ. За 2007 г. произведено комплектующих узлов на сумму 3,9 млрд. руб. В 2008 г. планируется достичь объема производства продукции для РУПП «БелАЗ» на сумму 6,0 млрд. руб. в отпускных ценах. В настоящий момент развитие производства сдерживается технологическими возможностями: предприятие оснащено в основном специализированным оборудованием для производства малогабаритных деталей. Износ имеющегося оборудования составляет более 83,9%, термического оборудования 100%. Для повышения производительности труда и снижения энергоемкости необходимо техперевооружение. |
| A6. Краткое описание влияния на окружающую среду: |
| На предприятии выбросы отходов, вредных веществ в атмосферу и в водный бассейн не превышали предельно допустимые нормы. Предлагаемый проект не увеличит отрицательное воздействие на окружающую среду. |
| A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска: |
| Наиболее существенный риск, влияющий на реализацию проекта - увеличение цен на сырье и материалы, ТЭР. |
| A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет): |
| 5 / 6 |
| A9. Отраслевая принадлежность проекта: |
| Машиностроение и металлообработка |
| B. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта): | |
| B1. Физические компоненты | B2. Капиталовложения (млн долл. США) |
| Затраты на приобретение и монтаж оборудования [Возможные страны-поставщики – (Республика Беларусь, Россия, Украина, Австрия, США)] | 2.141 |
| Затраты на формирование чистого оборотного капитала: | 1.486 |
| Прочие затраты: | 0.183 |
| Итого: | 3.810 |
| C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров): | |
| C1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т.д.) | C2. Сумма (млн долл. США) |
| Собственные средства | 0.876 |
| ^ D. Требуемые инвестиции, недостающие средства: | ||
| D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: | ||
| Необходимо финансирование закупки оборудования. | ||
| D2. Источники финансирования | D3. Тип финансового инструмента | D4. Сумма (млн долл. США) |
| Средства иностранного инвестора: | Прямые иностранные инвестиции | 2.934 |
| D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта: |
| ^ E. Спрос (потребители) и доходы: | |
| E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения: | |
| Основной потребитель – первичная комплектация РУПП «БелАЗ». | |
| E2. Источники финансирования | E3. Доходы (продажи)(млн долл. США) |
| Выручка о реализации продукции без налогов | 72.385 |
| ^ F. Операционные и эксплуатационные расходы: | |
| F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: | |
| Для реализации проекта предприятие имеет свободные производственные площади, инженерные сети и коммуникации, источники энергии, часть необходимого оборудования. Строительство новых зданий и сооружений не требуется. | |
| F2. Статьи затрат | F3. Сумма (млн долл. США) |
| Сырье, материалы, топливо и энергия на технологические цели: | 22.593 |
| Расходы на персонал: | 27.369 |
| Амортизация: | 4.765 |
| Прочие: | 10.828 |
| Итого: | 65.555 |
| G. Чистый доход: | |
| G1. Объем чистой прибыли | G2. Сумма (млн долл. США) |
| Прибыль от реализации | 6.830 |
| Чистая прибыль | 3.450 |
| H. Источник информации о проекте: |
| H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность): |
| Субоч Татьяна Георгиевна, главный экономист |
| H2. Организация (наименование и адрес): |
| ОМ РУП «Зенит»: Республика Беларусь, 222410, Минская обл., г.Вилейка, ул.Чапаева,26 |
| H3. Тел. / Факс / E-mail: |
| тел./факс: (+375 1771) 39955, 39952; e-mail: zenit@zenit-belomo.com |
| H4. Дата: |
| Декабрь, 2008 |
| H5. Ведомственная принадлежность проекта: |
| Министерство промышленности Республики Беларусь |
Реконструкция плавильного участка литейного цеха
| A. Описание возможностей проекта: |
| A1. Название проекта: |
| а. Краткое название: |
| Реконструкция литейного цеха |
| б. Полное название: |
| Реконструкция плавильного участка литейного цеха, включающая установку и запуск индукционных печей для выплавки чугуна. |
| с. Краткое описание: |
| Цель реконструкции плавильного участка литейного цеха: - внедрение современных технологий получения жидкого чугуна в индукционных печах; - повышение качества, конкурентоспособности отливок; - реализация возможностей выполнения сторонних заказов, в том числе и экспортных поставок; - снижение вредных выбросов в атмосферу и тем самым улучшение экологической обстановки района; - создание условий и материально-технической базы для технического перевооружения литейного производства УП «МЗАЛ» в целом. |
| А2. Состояние проекта: |
| Разработан и согласован с УП «БЕЛНИИЛИТ» бизнес-план реконструкции плавильного участка литейного цеха. Выполнен технико-экономический расчёт эффективности использования индукционных среднечастотных печей для плавки чугуна. Подготовлены документы к проведению конкурса по выбору разработчика проектно-сметной документации. |
| А3. Участвующие организации и их роли: |
| 1) УП «МЗАЛ им П.М. Машерова» - предприятие, проводящее реконструкцию. Высоцкий Станислав Иванович – генеральный директор, тел. (+375-17) 230-22-10; тел./факс (+375-17) 230-32-51. Гуринович Виктор Николаевич – технический директор-главный инженер, тел: (+375-17) 230-12-72; 2) Комитет архитектуры и градостроительства г.Минск – разрешение выполнения проект но-изыскательских работ. Ответственный исполнитель – Каширина Татьяна Петровна – тел.(+375-17) 200-56-31. 3. Институт «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ» г.Минск . Возможный исполнитель проекта – Митин Геннадий Николаевич, тел. (+375-17) 200-49-11, факс:(+375-17) 200-48-40. |
| А4. Описание проекта: |
| Индукционная плавка чугуна в отличие от ваграночной обеспечивает стабильное получение жидкого металла заданной температуры и химического состава. Применение средне-частотных индукционных печей имеет ряд преимуществ: - оперативно изменять химический состав жидкого металла, регулировать температуру в процессе плавки; - снизить расход электроэнергии за счёт ведения плавки на твёрдой завалке; - улучшить структуру и качество выплавляемого чугуна; - получить более высокие марки чугуна СЧ25, СЧ30, высокопрочный чугун. Внедряемая технология апробирована в мировой практике и её преимущества не вызывают сомнений. Целесообразна поэтапная реализация проекта: I этап – проектно-конструкторские работы – срок выполнения III кв. 2008 г. II этап – приобретение оборудования, демонтаж существующего, выполнение строительно-монтажных работ и подвод коммуникаций – срок выполнения IY кв. 2008 г. III этап – пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию – срок выполнения II кв. 2009 г. |
| А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США): |
| 0.838 |
| A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты: |
| Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова» создано на основании Приказа Министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР от 17.04.1954 г. №21. Решением Мингорисполкома зарегистрировано от 27.08.2004 г. №1756 Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова». Для освоения нового оборудования необходимо современное литейное производство, позволяющие получать качественные отливки, соответствующие высоким техническим требованиям и мировым стандартам. |
| A6. Краткое описание влияния на окружающую среду: |
| УП «МЗАЛ им. П.М. Машерова» рассматривает экологическую безопасность и её защиту, как неотъемлемую часть своей деятельности. Поэтому постоянно учитываются растущие требования по энергосбережению и сокращению выбросов вредных веществ. Уменьшение выбросов будет обеспечено установкой приспособлений для отсоса воздуха и аспирационного оборудования. |
| A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска: |
| Не установлены. |
| A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет): |
| 2 / 2,25 |
| A9. Отраслевая принадлежность проекта: |
| Машиностроение и металлообработка |
| B. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта): | |
| B1. Физические компоненты | B2. Капиталовложения (млн долл. США) |
| Поставщик оборудования – (Россия) Проектно-конструкторские работы | 0.098 |
| Приобретение технологического оборудования, демонтаж существующего, строительно-монтажные работы и подвод коммуникаций | 0.610 |
| Пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию | 0.130 |
| ИТОГО: | 0.838 |
| C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров): | |
| C1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т.д.) | C2. Сумма (млн долл. США) |
| Собственные средства | 0.005 |
| ^ D. Требуемые инвестиции, недостающие средства: | ||
| D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: | ||
| Кредитование | ||
| D2. Источники финансирования | D3. Тип финансового инструмента | D4. Сумма (млн долл. США) |
| Средства иностранного инвестора: | Кредит | 0.833 |
| D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта: | ||
| ОАО «Белпромстройбанк» |
| ^ E. Спрос (потребители) и доходы: | |
| E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения: | |
| Машиностроение и частный потребитель Республики Беларусь, России и дальнего зарубежья. Объём 1000 тн/год с последующим увеличением. Цена за 1тн – 1996 долл. США. | |
| E2. Источники финансирования | E3. Доходы (продажи)(млн долл. США) |
| Доход от реализации: | 1.996 |
| ^ F. Операционные и эксплуатационные расходы: | |
| F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: | |
| Издержки рассчитаны по элементам затрат | |
| F2. Статьи затрат | F3. Сумма (млн долл. США) |
| Материалы и комплектующие: | 0.580 |
| Расходы на персонал | 0.064 |
| Общие издержки | 0.447 |
| Прочие издержки | 0.056 |
| ИТОГО: | 1.147 |
| G. Чистый доход: | |
| G1. Объем чистой прибыли | G2. Сумма (млн долл. США) |
| Чистый доход: | 0.849 |
| H. Источник информации о проекте: |
| H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность): |
| Сафроненко Владимир Иосифович, зам. начальника Управления металлургии и промышленной санитарии |
| H2. Организация (наименование и адрес): |
| Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова»: Республика Беларусь, 220037, г.Минск, ул.Долгобродская,18 |
| H3. Тел. / Факс / E-mail: |
| Тел.: (+375 17) 2461342; Т/факс (+375 17) 2303251; е-mail: plant@mzal.by |
| H4. Дата: |
| Декабрь, 2008 |
| H5. Ведомственная принадлежность проекта: |
| Министерство промышленности Республики Беларусь |
^
Организация сборочного производства гусеничных тракторов «Беларус-2103» и его модификаций
| A. Описание возможностей проекта: |
| A1. Название проекта: |
| а. Краткое название: |
| Организация сборочного производства гусеничных тракторов «Беларус-2103» и его модификаций |
| б. Полное название: |
| Организация сборочного производства гусеничных тракторов «Беларус-2103» и его модификаций. |
| с. Краткое описание: |
| Организация сборочного производства гусеничных тракторов предусматривает создание мощностей для выпуска гусеничного трактора «Беларус-2103» и его модификаций, что потребует инвестиционных вложений для приобретения эффективного оборудования и внедрение новых и прогрессивных технологий. Данный инвестиционный проект предусматривает следующие направления производства: 1) производство оригинальных деталей и узлов трактора «Беларус-2103»; 2) сборка и испытание гусеничных тракторов; 3) окраска деталей, узлов и тракторов в сборе. |
| А2. Состояние проекта: |
| Разработан бизнес-план инвестиционного проекта. |
| А3. Участвующие организации и их роли: |
| 1) Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод» ул. Портовая, 17, 247760, г. Мозырь; факс +375 2351 69516, тел. +375 2351 69430, Республика Беларусь. E-mail: oaommzplan@mail.ru. Директор ОАО «ММЗ» – А.П. Бородко; 2) ПО «МТЗ»: Емельянович Игорь Вячеславович, технический директор, тел.: (+375-17) 238-61-71, тел./факс: (+375-17) 230-21-11; е-mail: sales@tractors.com.by; www.tractors.com.by ; 3) Министерство промышленности Республики Беларусь: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Партизанский пр-т, 2, корп. 4, Начальник управления внешних связей со странами дальнего зарубежья Корчик Дмитрий Александрович, тел.: (+375-17) 2224769; факс: (+375-17) 224-87-84. |
| А4. Описание проекта: |
| Организация сборочного производства гусеничных тракторов предусматривает создание мощностей для выпуска гусеничного трактора «Беларус-2103» и его модификаций, что потребует инвестиционных вложений для приобретения эффективного оборудования и внедрение новых и прогрессивных технологий. Данный инвестиционный проект предусматривает следующие направления производства: 1) производство оригинальных деталей и узлов трактора «Беларус-2103»; 2) сборка и испытание гусеничных тракторов; 3) окраска деталей, узлов и тракторов в сборе. |
| А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США): |
| 57.4 |
| A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты: |
| Целью проекта является своевременное выполнение поручения Правительства Республики Беларусь о насыщении отечественного рынка высокотехнологичной импортозамещающей техникой и продвижение этой продукции на зарубежные рынки. |
| A6. Краткое описание влияния на окружающую среду: |
| Реализация бизнес-плана предполагает использование части средств для осуществления мероприятий по снижению влияния вредных производственных факторов на окружающую среду посредством организации производственного процесса на основе новых и высоких технологий. |
| A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска: |
| Нет |
| A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет): |
| 5 / 4,1 |
| A9. Отраслевая принадлежность проекта: |
| Сельскохозяйственное машиностроение |
| ^ B. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта): | |
| B1. Физические компоненты | B2. Капиталовложения (млн долл. США) |
| Строительно-монтажные работы | 8.2 |
| Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке | 47.7 |
| Прочие прединвестиционные и инвестиционные затраты | 1.5 |
| Итого | 57.4 |
| C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров): | |
| C1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т.д.) | C2. Сумма (млн долл. США) |
| Собственные источники инвестиций по проекту (денежные средства за счет деятельности предприятия) | 23.5 |
| ^ D. Требуемые инвестиции, недостающие средства: | ||
| D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: | ||
| Кредит | ||
| D2. Источники финансирования | D3. Тип финансового инструмента | D4. Сумма (млн долл. США) |
| Банк / Прямой инвестор | Кредит /Прямые иностранные инвестиции | 22.8 |
| Государственное участие | | 11.1 |
| D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта: | ||
| ОАО «Белпромстройбанк» |
| ^ E. Спрос (потребители) и доходы: | |
| E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения: | |
| 1) внутренний рынок (Республика Беларусь); 2) страны СНГ (Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие страны); 3) страны дальнего зарубежья (при наличии двигателя, отвечающего требованиям Tier-3 и сертификатов соответствия требованиям и директивам стран). За период реализации проекта планируется увеличение выпуска и реализации тракторов «Беларус-2103» с 50 шт. в 2009 г. до 5 000 шт. в 2015 г. | |
| E2. Источники финансирования | E3. Доходы (продажи)(млн долл. США) |
| Выручка от реализации тракторов (с НДС) за период реализации проекта | 1787.7 |
| ^ F. Операционные и эксплуатационные расходы: | |
| F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: | |
| Типичные производственные издержки, связанные с полным циклом изготовления и реализации продукции. | |
| F2. Статьи затрат | F3. Сумма (млн долл. США) |
| Материальные затраты | 1416.5 |
| Расходы на оплату труда | 43.8 |
| Отчисления на социальные нужды | 17.0 |
| Амортизация основных средств | 18.5 |
| Итого затраты на производство и реализацию продукции за период реализации проекта | 1505.1 |
| G. Чистый доход: | |
| G1. Объем чистой прибыли | G2. Сумма (млн долл. США) |
| Чистый доход за период реализации проекта, в том числе: | 173.8 |
| Чистая прибыль (2009-2015гг.) | 155.3 |
| 18.5 | |
| H. Источник информации о проекте: |
| H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность): |
| Начальник отдела технико-экономического обоснования инвестиций РУП «МТЗ» – Глебко С.М., тел. +375 17 2304416; начальник отдела независимого экономического анализа и планирования РУП «МТЗ» - Игнатова О.В. тел. + 375 17 2308503 |
| H2. Организация (наименование и адрес): |
| РУП «Минский тракторный завод», Республика Беларусь, 220009, г. Минск, ул. Долгобродская, 29. |
| H3. Тел. / Факс / E-mail: |
| +375 17 2306842 , Тел./факс +375 17 2302111; Е-mail: sales@tractors.com.by |
| H4. Дата: |
| Декабрь, 2008 |
| H5. Ведомственная принадлежность проекта: |
| Министерство промышленности Республики Беларусь |
^
Техническое перевооружение РУПП «БелАЗ» и филиала РУПП «БелАЗ» в г.Могилеве на 2008-2012 годы
| A. Описание возможностей проекта: |
| A1. Название проекта: |
| а. Краткое название: |
| Техническое перевооружение РУПП «БелАЗ» |
| б. Полное название: |
| Техническое перевооружение РУПП «БелАЗ» и филиала РУПП «БелАЗ» в г.Могилеве на 2008-2012 годы |
| с. Краткое описание: |
| Генеральной линей проекта техперевооружения РУПП «БелАЗ» и филиала в г.Могилеве является развитие производственных мощностей с использованием гибких технологий на базе внедрения оборудования с ЧПУ на всех технологических переделах производства – заготовительных операциях, сварке, механо- и термообработке, а также осуществление строительно-монтажных работ по расширению существующих производственных площадей. |
| А2. Состояние проекта: |
| РУПП «БелАЗ» определены основные направления технического перевооружения, на их основе разрабатываются техзадания и задания на закупку оборудования с выставлением их на конкурс на сайте Минпрома ИС «Тендеры». Техническими службами разрабатываются планировочные решения по размещению и монтажу оборудования с выдачей заданий на проектирование фундаментов, полов, электроснабжения, водопровода и канализации, снабжения газами, вентиляции и др. |
| А3. Участвующие организации и их роли: |
| РУПП «БелАЗ» - инициатор проекта, заемщик: генеральный директор Пархомчик Петр Александрович, тел.:(+375-1775)32636, факс:(+375-1775)70137, первый зам. ген. директора по техническим вопросам – главный инженер Домотенко Ф.А., тел.:(+375-1775)70641, зам. ген. директора по экономическим вопросам Достанко В.А., тел.:(+375-1775)73713, первый зам. главного инженера – главный технолог Рудый В.В. тел.:(+375-1775)79365. |
| А4. Описание проекта: |
| Целью данного проекта является модернизация и техническое перевооружение предприятия для развития существующих производственных мощностей по производству карьерных самосвалов и другой специализированной техники в объемах, планируемых к производству в 2012 г., создание мощностей для производства новых изделий (автосамосвалов г/п 90 тн, 170 тн, 320 тн) с целью усиления позиций РУПП «БелАЗ» на мировых рынках, роста стоимости активов предприятий, повышения уровня доходов членов трудовых коллективов предприятий. Календарный график реализации проекта предполагает: освоение инвестиций – 2008-2012 гг., погашение долгосрочных кредитных ресурсов – 2009-2014 гг. Планируемое к закупке по проекту техперевооружения оборудование и технологии обеспечивают не только создание необходимых производственных мощностей, но и способствуют повышению эффективности производства – росту производительности труда, экономии материальных и энергетических ресурсов, улучшению качества продукции. |
| А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США): |
| 180.0 |
| A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты: |
| РУПП «БелАЗ» является специализированным предприятием по производству карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъёмности от 30 до 320 тн, специализированного технологического транспорта, аэродромных тягачей, погрузчиков, бульдозеров, товаров народного потребления. |
| A6. Краткое описание влияния на окружающую среду: |
| Выбросы в окружающую среду в пределах допустимых норм. |
| A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска: |
| Наиболее существенный риск, влияющий на реализацию проекта – увеличение цен на сырье и материалы, покупные комплектующие изделия, рост курса евро, доллара к национальной валюте. |
| A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет): |
| 7 / 5.36 |
| A9. Отраслевая принадлежность проекта: |
| Машиностроение и металлообработка |
| B. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта): | |
| B1. Физические компоненты | B2. Капиталовложения (млн долл. США) |
| Затраты на приобретение оборудования [возможные страны-поставщики оборудования - (Республика Беларусь, ЕС, Япония) и др.]: | 168.7 |
| Строительно-монтажные работы: | 6.95 |
| Проектные работы: | 4.35 |
| Итого: | 180.0 |
| C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров): | |
| C1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т.д.) | C2. Сумма (млн долл. США) |
| Собственные средства [прибыль, амортизационные отчисления]: | 89.9 |
| ^ D. Требуемые инвестиции, недостающие средства: | ||
| D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: | ||
| Кредитование | ||
| D2. Источники финансирования | D3. Тип финансового инструмента | D4. Сумма (млн долл. США) |
| Средства иностранного инвестора: | Кредит | 91.1 |
| D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта: | ||
| ОАО «Белпромстройбанк» |
| ^ E. Спрос (потребители) и доходы: | |
| E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения: | |
| Основными потребителями выпускаемой РУПП «БелАЗ» продукции являются предприятия горнодобывающей промышленности, дорожно-строительной отрасли, тяжелой металлургии РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья – доля экспорта составляет 95%; по Республике Беларусь - предприятия Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь. | |
| E2. Источники финансирования | E3. Доходы (продажи)(млн долл. США) |
| Доход от реализации: | 636.6 |
| ^ F. Операционные и эксплуатационные расходы: | |
| F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: | |
| Издержки по элементам затрат | |
| F2. Статьи затрат | F3. Сумма (млн долл. США) |
| Сырье и материалы: | 109.8 |
| Покупные комплектующие изделия: | 333.1 |
| Топливно-энергетические ресурсы: | 12.6 |
| Расходы на персонал: | 75.6 |
| Амортизация: | 17.2 |
| Прочие затраты: | 12.3 |
| Налоги: | 31.2 |
| Итого: | 591.8 |
| G. Чистый доход: | |
| G1. Объем чистой прибыли | G2. Сумма (млн долл. США) |
| Чистая прибыль: | 44.8 |
| Амортизация: | 17.2 |
| 62.0 | |
| H. Источник информации о проекте: |
| H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность): |
| зам. ген. директора по экономическим вопросам Достанко В.А. тел.: (+375-1775) 7 37 13, начальник ПЭУ Дмитриев А.И. тел.: (+375-1775) 3 34 67 |
| H2. Организация (наименование и адрес): |
| РУПП «Белорусский автомобильный завод»: 222160, Республика Беларусь, Минская обл., г.Жодино, ул. 40 лет Октября |
| H3. Тел. / Факс / E-mail: |
| (+375 1775) 3-27-82, 3-26-23, 3-37-37, 7-01-37, факс (+375 1775) 7-01-37 e-mail: office@belaz.minsk.by, www.belaz.minsk.by |
| H4. Дата: |
| Декабрь, 2008 |
| H5. Ведомственная принадлежность проекта: |
| Министерство промышленности Республики Беларусь |