Автономная Республика Крым керченский городской совет 41 сессия 5 созыва решение

Вид материала

Решение

Содержание Планируемая сумма доходов, не учитываемых при определении межбюджетных трансфертов, составляет 20480,3 тыс.грн. Местные налоги и сборы Специальный фонд Поступления от отчуждения имущества коммунальной собственности Расходы бюджета Особенности формирования Какие же проблемные вопросы бюджета 2009 года? Социальная защита Жилищно-коммунальное хозяйство Бюджет развития

Подобный материал:

• Автономная Республика Крым керченский городской совет 15 сессия 6 созыва решение, 150.57kb.
• Автономная Республика Крым Симферопольский городской совет 34-я сессия VI созыва решение, 462.33kb.
• Липецкий городской совет депутатов третьего созыва VIII сессия решение, 72.34kb.
• Липецкий городской совет депутатов третьего созыва ХХVI сессия решение, 760.59kb.
• Липецкий городской совет депутатов третьего созыва VII сессия решение, 335.14kb.
• Липецкий городской совет депутатов третьего созыва VII сессия решение, 24.31kb.
• 3-я сессия 6-го созыва Судакского городского совета от 28. 12. 2010г, 102.43kb.
• Липецкий городской совет депутатов третьего созыва ХI сессия решение, 551.73kb.
• Липецкий городской совет депутатов третьего созыва IХ сессия решение, 444.51kb.
• Липецкий городской совет депутатов третьего созыва ХХХIV сессия решение, 441.67kb.

УКРАИНА

Автономная Республика Крым

КЕРЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ




41 сессия 5 созыва


РЕШЕНИЕ


"12" января 2009 г.

г.Керчь


О бюджете г. Керчи на 2009 год


Рассмотрев проект бюджета города на 2009 год, и в соответствии со ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" городской совет

РЕШИЛ:

1. Установить общий объем доходов бюджета города Керчи на 2009 год в сумме 293050,428 тыс.грн., в том числе:

- объем доходов общего фонда бюджета установить в сумме 236460,9 тыс.грн., из них субвенции из Государственного бюджета Украины - 64509,2 тыс.грн., дотация выравнивания - 68374,9 тыс.грн.,

- специального фонда бюджета 56589,528 тыс.грн., из них субвенция из Государственного бюджета Украины - 9726,1 тыс.грн. и бюджет развития - 39025,6 тыс.грн.

(приложение 1).

2. Утвердить общий объем расходов бюджета города Керчи на 2009 год в сумме 293050,428 тыс.грн. по функциональной (приложение 2) и ведомственной (приложение 3) структуре бюджета, в том числе:

- объем расходов общего фонда - в сумме 236460,9 тыс.грн., из них субвенции из Государственного бюджета Украины - 64509,2 тыс.грн.

- расходов специального фонда бюджета в сумме 56589,528 тыс.грн., в том числе субвенция из Государственного бюджета Украины 9726,1 тыс.грн. и бюджета развития 39025,6 тыс.грн.

3. Установить размер оборотной кассовой наличности бюджета города в сумме 100,0 тыс.грн.

4. Утвердить размер резервного фонда бюджет города Керчи на 2009 год в сумме 250,0 тыс.грн.

5. В соответствии со ст. 27 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" утвердить перечень защищенных статей расходов общего фонда бюджета города на 2009 год по следующей экономической структуре расходов:

- оплата труда работникам бюджетных учреждений (код 1110);

- начисления на заработную плату (код 1120);

- приобретение медикаментов и перевязочных материалов (код 1132);

- обеспечение продуктами питания (код 1133);

- оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160);

- трансферты населению (код 1340).

6. Утвердить перечень объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета развития (приложение 4).


7. В соответствии со ст. 51 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год":

- для покрытия временных кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета города с целью осуществления расходов на оплату труда работникам бюджетных учреждений и начислений на заработную плату, приобретения продуктов питания и

медикаментов, оплату коммунальных услуг и энергоносителей, получать краткосрочные ссуды в органах Государственного казначейства и в финансово-кредитных учреждениях;

- в случае не выполнения городского бюджета 2009 года по расчетным объемам доходов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов, получать в органах Государственного казначейства беспроцентные ссуды на условиях возвратности на срок до 12 месяцев.


8. Исполнительному комитету городского совета по согласованию с постоянной комиссией городского совета по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта и связи осуществлять распределение и изменение дополнительных дотаций, субвенций и других дополнительных трансфертов, выделенных городу из Государственного бюджета Украины и бюджета Автономной Республики Крым при получении соответствующих документов Совета министров Автономной Республики Крым, а также осуществлять перераспределение объемов указанных трансфертов между распорядителями средств и отдельными видами расходов с последующим утверждением соответствующих изменений сессией городского совета.


9. Разрешить финансовому управлению Керченского городского совета на основании обоснованных обращений главных распорядителей бюджетных средств осуществлять перераспределение расходов общего и специального фондов по экономической и функциональной классификации в пределах одного главного распорядителя бюджетных средств и общего объема бюджетных назначений, определенных сессией городского совета, за исключением уменьшения ассигнований, предусмотренных на оплату труда работникам бюджетных учреждений, расходов на питание, медикаменты и энергоносители, потребленные бюджетными учреждениями.


10. В соответствии со ст. 64 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" установить, что руководители бюджетных учреждений имеют право содержать численность работников и осуществлять фактические расходы на заработную плату, включая расходы на премии, другие виды поощрений, материальную помощь только в пределах фонда оплаты труда, утвержденного для бюджетных учреждений в сметах расходов.

11. В соответствии со ст.ст. 26, 61, 66 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" распорядителям бюджетных средств:

11.1. Активизировать работу по эффективному расходованию бюджетных средств, усовершенствованию сети бюджетных учреждений их структуры и численности работников, высвобождению средств для привлечения их на финансирование первоочередных бюджетных расходов.

11.2. Принять исчерпывающие меры по обеспечению в полном объеме государственных норм и гарантий в оплате труда работников бюджетных учреждений и недопущению задолженности по заработной плате. Провести необходимую работу по обеспечению расходов на заработную плату с имеющимися финансовыми ресурсами и эффективностью содержания учреждений и численности работников.

11.3 Расходы, связанные со стимулированием работников бюджетных учреждений, осуществлять только при условии обеспечения в полном объеме бюджетными средствами обязательных выплат по заработной плате, других социальных выплат и расходов на проведение расчетов за коммунальные услуги и энергоносители.

11.4. Обеспечить своевременные расчеты за потребленные энергоносители, услуги водопользования и услуги связи, не допуская какой-либо просроченной кредиторской задолженности по указанным расходам.

11.5. В месячный срок обеспечить заключение договоров по каждому виду энергоносителей в пределах установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств обоснованных лимитов потребления энергоносителей в физических объемах и с учетом уменьшения объемов потребления не менее чем на 10%.

11.6. Обеспечить в течение 2009 года не менее, чем трехпроцентную экономию фонда оплаты труда.

11.7. Установить, что распорядители бюджетных средств имеют право брать обязательства на осуществление расходов только в пределах бюджетных назначений, определенных сметой, а также учитывая необходимость исполнения бюджетных обязательств прошлых лет, взятых на учет Государственным казначейством. При утверждении смет главные распорядители бюджетных средств обязаны обеспечить в полном объеме потребность в ассигнованиях на оплату труда, проведение расчетов за электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, услуги связи, которые потребляются бюджетными учреждениями.

11.8. Установить, что расходы, связанные с содержанием бюджетных учреждений, за исключением защищенных статей, могут осуществляться распорядителями бюджетных средств только в случае отсутствия просроченной задолженности по заработной плате и по оплате за энергоносители.

11.9. Установить, что взятие каких-либо обязательств по специальному фонду допускается только в объемах фактических поступлений денежных средств по специальному фонду.

11.10 При превышении собственных поступлений бюджетных учреждений над соответствующими расходами, установленными приложением № 3 настоящего решения, осуществляются направление таких сумм в первую очередь на погашение задолженности по оплате труда, начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг и энергоносителей. В случае, если отсутствует такая задолженность, указанные суммы направляются:

50 % средств на меры, осуществляемые за счет соответствующих поступлений;

50 % средств на меры, которые необходимы для выполнения основных функций, но не обеспечены средствами общего фонда по соответствующей бюджетной программе (функции).

При этом производится корректировка объемов взятых обязательств по общему фонду для проведения расходов по этим обязательствам из специального фонда.

12. Утвердить финансирование программ из бюджета г. Керчи в 2009г. (Приложение 8).

13. Утвердить распределение средств субвенций из Государственного бюджета Украины в части расходов по социальной защите населения по общему и специальному фондам бюджета города в разрезе видов услуг (Приложения 5, 6).

14. Утвердить распределение средств субвенции из местного бюджета Государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов в сумме 680,0 тыс. грн. (Приложение 7).

15. Финансовому управлению Керченского городского совета по итогам отчета об исполнении бюджета за 2008 год внести предложения по увеличению расходов бюджета города на 2009 год за счет свободных остатков средств по состоянию на 01.01.2009г.

16. Установить, что в тех случаях, если постоянные комиссии городского совета или другие органы вносят городскому совету или его исполнительному комитету предложения о выделении дополнительных ассигнований из бюджета, они должны одновременно вносить предложения, направленные на соответствующее пополнение доходов или сокращение расходов бюджета города.

17. Контроль за выполнением решения возложить на Постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта и связи (Степанов).


Городской голова О.В.Осадчий


За 2008 год в общий фонд городского бюджета поступило 220128,8 тыс.грн., из них 99902,5 тыс.грн. (или 45,4%) составляют собственные поступления (налоговые и неналоговые платежи), а также дотации из Государственного бюджета Украины в сумме 63634,9 тыс.грн., дотация Автономной Республики Крым – 1963,3 тыс.грн., субвенции Госбюджета и бюджета Автономной Республики Крым в сумме 54628,1 тыс.грн.

По сравнению с 2007 годом темп роста собственных поступлений составил 32,8 % или 24684,7 тыс.грн. При этом годовые показатели Министерства финансов Украины, доведенные г. Керчи выполнены по доходам, учитываемым и не учитываемым при определении межбюджетных трансфертов на 114,7 %, рост составил 12811,2 тыс.грн.

В 2008 году темп роста по дотациям, полученным городом из Государственного бюджета Украины вырос на 3,8 % (факт 2007 года – 61333,2 тыс.грн., факт 2008 года – 63634,9 тыс.грн.).

Предлагаемый на Ваше рассмотрение проект бюджета по доходам общего фонда на 2009 год составляет 236460,9 тыс.грн., в том числе:

• 103576,8 тыс.грн. – собственные поступления (налоговые и неналоговые платежи);
  
• 68374,9 тыс.грн. – дотация выравнивания из Государственного бюджета Украины;
  
• 54509,2 тыс.грн. – субвенция из Государственного бюджета Украины на социальную защиту населения;
  
• 10000,0 тыс.грн. – субвенция из Государственного бюджета Украины на строительство III очереди троллейбусной линии в г. Керчи.
  

Объем доходов спецфонда на 2009 год запланирован в сумме 56589,5 тыс.грн., в том числе бюджета развития – 39025,6 тыс.грн.


Планируемая сумма доходов, закрепленных за местным бюджетом, и учитываемая при определении объемов межбюджетных трансфертов составляет – 83096,5 тыс.грн.

К доходам, учитываемым при определении объемов трансфертов относятся:

- налог с доходов физических лиц, норматив зачисления в местный бюджет – 75 %;

- государственная пошлина;

- плата за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности;

- плата за торговый патент на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности;

- поступления админштрафов, налагаемых административными комиссиями;

- поступления административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- единый налог для субъектов малого предпринимательства.

В проекте доходной части по доходам, учитываемым при определении межбюджетных трансфертов, основным налогоемким источником является налог с доходов физических лиц, на который приходится 87,8 % суммы поступлений I корзины что составляет 72952,5 тыс.грн. (фактическое поступление в 2008 году составило 76458,3 тыс.грн.).

Увеличение объема налога с доходов физических лиц в 2007 и 2008 годах обусловлено легализацией выплаты заработной платы, позитивными тенденциями увеличения доходов низкооплачиваемых слоев населения через государственное повышение минимальных социальных гарантий и ростом заработной платы в экономике. Так, за 2008 год в местный бюджет поступило 76458,3 тыс.грн. налога с доходов физических лиц, что на 31,5 % больше против 2007 года.


Вторым налогоёмким источником в доходах, учитываемых при определении межбюджетных трансфертов, является единый налог, на который приходится 6,1 % суммы поступлений в доходную часть местного бюджета I корзины.


Планируемое поступление единого налога в 2009 году составляет 5037,0 тыс.грн.


К доходам, не учитываемым при определении объемов межбюджетных трансфертов, относятся:

- местные налоги и сборы;

- 75 % платы за землю;

- налог на промысел;

- плата за аренду имущественных комплексов, находящихся в коммунальной собственности;

- налог на прибыль предприятий коммунальной собственности;

- платежи за специальное использование природных ресурсов местного значения

и другие поступления, предусмотренные законом.


Планируемая сумма доходов, не учитываемых при определении межбюджетных трансфертов, составляет 20480,3 тыс.грн.

Основными источниками доходов, не учитываемых при определении трансфертов являются:

- плата за землю – 75,0 %

- местные налоги и сборы – 13,3 %.


Плата за землю

Фактическое поступление платы за землю за 2008 год составило 9793,1 тыс.грн., что на 43,3 % больше, чем в 2007 году (факт 2007 года – 6831,7 тыс.грн.).

Планируемое поступление платы за землю в 2009 году составит 15362,4 тыс.грн. (контингент – 20483,2 тыс.грн.).

Местные налоги и сборы

В 2009 году поступления от местных налогов и сборов запланированы в сумме 2729,2 тыс.грн. За 2008 год поступило в бюджет города по местным налогам и сборам – 1851,6 тыс.грн.

Общая сумма увеличения ожидаемого поступления в 2008 году составит 877,6 тыс.грн. – 147,4 % от фактических поступлений прошлого года, в том числе по рыночному сбору – 815,8 тыс.грн.

Увеличение поступлений в 2009 году по рыночному сбору по сравнению с 2008 годом определено в связи с увеличением заполняемости торговых мест на 30 %.


Специальный фонд

Источниками формирования специального фонда местных бюджетов в 2009 году продолжают оставаться:

- налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов (70 % зачисляется в местный бюджет) – 2032,0 тыс.грн. (контингент 2902,8 тыс.грн.);

- плата за приобретение торговых патентов пунктами продажи нефтепродуктов – 27,0 тыс.грн.;

- собственные поступления бюджетных учреждений – 5331,3 тыс.грн.;

- сбор за загрязнение окружающей природной среды – 235,8 тыс.грн.;

- штрафные санкции за нарушение природоохранного законодательства – 211,7 тыс.грн.


Поступления от отчуждения имущества коммунальной собственности запланированы исходя из плана приватизации объектов на 2009 год в сумме 12279,9 тыс.грн.


Сумма поступлений от продажи земли запланирована - 16745,7 тыс.грн. исходя из прогнозных поступлений от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения.


Расходы бюджета


Главными задачами при формировании расходной части бюджета города на 2008 год являлось:

- сохранения на прежнем уровне заработной платы работникам бюджетной сферы, а также других социальных выплат;

- максимальная эффективность использования имеющихся бюджетных ресурсов путем определения главных приоритетов расходов и усиления ответственности распорядителей бюджетных средств за рациональное и рачительное использование средств, выделенных из бюджета;

- приоритетными направлениями в планировании бюджетных средств являются расходы на социальные нужды.


Особенности формирования

расходной части бюджета 2009 года


Формирование расходной части бюджета города осуществлялось на основе основных показателей, доведенных Министерством финансов Украины, бюджетных запросов главных распорядителей бюджетных средств, расчетов и обоснований соответствующих отраслевых отделов в пределах возможностей доходной части городского бюджета.

Продолжающийся мировой кризис не обошел стороной Украину. Мы воочию ощутили на себе его негативные последствия, когда получили 29.12.2008г. основные показатели доходов и расходов бюджета города на 2009 год.

В сравнении с вариантом бюджета города, который был доведен Министерством финансов Украины в сентябре 2008 года показатели по расходам и доходам общего фонда бюджета города в новом варианте уменьшились с 202,3 млн.грн. до 168,8 млн.грн., в том числе уменьшены расходы на содержание всех бюджетных учреждений:

- образования на 15,3 млн.грн. (-17,8%);

- здравоохранения на 11,1 млн.грн. (-16,4 %);

- культуры на 1,9 млн.грн. (-19,2 %);

- социальной защиты на 0,4 млн.грн. (-19 %);

- физкультуры и спорта на 0,4 млн.грн. (-25 %);

- аппарата управления на 3,5 млн.грн. (-31,2 %).

Сокращение расходов коснулось всех без исключения социальных программ.

Если ранее отдельной строкой Министерство финансов Украины планировал для бюджетных учреждений расходы развития (3,6 млн.грн.), то в последнем варианте бюджета такие расходы не предусмотрены.

В 2009 году рост минимальной заработной платы предусмотрен только для работников 1-3 тарифных разрядов с 605 грн. до 669 грн., в то же время практически у всех остальных категорий бюджетников заработная плата в течение 2009 года предусмотрена на уровне декабря 2008 года из расчета минимальной заработной платы 545 грн.

Следствием такого положения является необеспеченность в полном объеме ассигнованиями учреждений социально-культурной сферы, на финансирование данных расходов бюджету города по самым минимальным расчетам недодано 10,6 млн.грн. межбюджетных.

Министерство финансов Украины объем бюджета города на выполнение собственных и делегированных полномочий рассчитан по утвержденным нормативам в сумме 168,8 млн.грн., в том числе расходы на выполнение городским советом делегированных полномочий 151,5 млн.грн., и на выполнение собственных полномочий в сумме 17,3 млн.грн. Предусмотрены субвенции на социальную защиту населения из Государственного бюджета Украины в сумме 64,2 млн.грн., в том числе за счет доходов специального фонда 9,7 млн.грн.

Исходя из вышеуказанных показателей по расходам, доведенным Министерством финансов Украины, а также детальным анализом всех возможностей доходной и расходной частей городского бюджета бюджет сформирован в следующих объемах:

- общий фонд в сумме 236,5 млн.грн., в том числе:

• расходы на выполнение делегированных полномочий городскому совету - 151,5 млн.грн.
  
• расходы на выполнение полномочий органом местного самоуправления - 20,5 млн.грн.
  
• субвенции на социальную защиту населения из средств Государственного бюджета Украины – 54,5 млн.грн.
  
• субвенция из Государственного бюджета Украины на строительство III очереди троллейбусной линии в г. Керчи в сумме – 10,0 млн.грн.
  

- специальный фонд в сумме 56,6 млн.грн., в том числе:

• субвенция из Государственного бюджета Украины – 9,7 млн.грн. и бюджета развития – 39,0 тыс.грн.
  

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» непременным условием утверждения бюджетов всех уровней есть условия обеспечения в полном объеме выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений и оплата всех энергоносителей, а также обеспечение сокращения всех видов расходов в первую очередь на энергоносители на прочие текущие расходы.

Исходя из требований Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», а также основных показателей, доведенных Министерством финансов Украины в представленном проекте бюджета города, сохранены все социальные выплаты, в том числе и заработная плата работникам бюджетных учреждений на прежнем уровне, обеспечены расходы на оплату за потребленные энергоносители с учетом уменьшения объемов их потребления не менее чем на 10 %. Расходы на оплату питания, медикаментов и перевязочных материалов предусмотрены на уровне фактических расходов 2008 года и составили соответственно 4,3 млн.грн. и 1,2 млн.грн.

Также, следует отметить тот факт, что за счет внутренних ресурсов бюджета города изыскана возможность направить на погашение имеющейся по состоянию на 01.01.2009г. задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы средств в сумме 3,5 млн.грн., на исполнение решений Хозяйственного суда АР Крым по погашению задолженности по услугам водопользования из-за разности в тарифах за 2003-2006гг. – 0,8 млн.грн.

В целом на финансирование бюджетной сферы планируется направить 159,5 млн.грн., что на 105,4 % больше исполнения 2008 года (151,4 млн.грн.).

Учреждения образования получат больше на 3,5 млн.грн. (рост 5,2 %), учреждения здравоохранения – 3,9 млн.грн. (рост 7,4 %).

В 2009 году планируется продолжить работу, проводимую в предыдущем бюджетном периоде по экономии расходов на оплату энергоносителей, потребляемых бюджетными учреждениями посредством установки новых или замены устаревших приборов учета тепла. Так, на указанные цели планируется направить средств в сумме 252,0 тыс.грн. (13 приборов учета).

Таким образом, приоритетное направление в планировании по-прежнему остается за расходами социального характера.

В целом на содержание учреждений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и на социальную защиту населения направляется 93,4 % поступающих собственных доходов общего фонда бюджета.

В проекте бюджета города за счет средств общего фонда городского бюджета предусмотрены средства на реализацию городских программ в сумме 2080,0 тыс.грн.:

- программа социальной защиты населения – 997,3 тыс.грн.;

- подготовка и проведения торжественных и памятных дат – 99,9 тыс.грн.;

- поощрение трудовых коллективов и граждан города – 102,8 тыс.грн.;

- создание и использования местных материальных резервов – 70,0 тыс.грн.;

- развития г. Керчи как курорта местного значения – 130,0 тыс.грн.

- профилактики правонарушений – 630,0 тыс.грн.;

- по выполнению Закона Украины «О всеобщей воинской обязанности» - 50,0 тыс.грн.


Какие же проблемные вопросы бюджета 2009 года? Это в первую очередь дефицит средств на выплату заработной платы. Если по расчетам на текущую заработную плату необходимо 136,5 млн.грн., то реально в бюджете мы смогли запланировать лишь – 127,5 млн.грн., то есть недостаток средств составляет 9,0 млн.грн. или меньше, чем 1 месяц у нас не обеспечена выплата заработной платы. Изменит ситуацию с дефицитом средств на выплату заработной платы ожидаемая в 2009 году целевая субвенция на погашение задолженности по ст. 57 Закона Украины «Об образовании» (ориентировочно в объеме 1,0 млн.грн.), которую мы сможем направить на выплату заработной платы. Кроме того, всю дополнительную дотацию на неравномерность сети бюджетных учреждений, которая предусмотрена Автономной Республикой Крым Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Кроме того, на указанные цели планируется направить свободные остатки средств на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2009г. в сумме 1,8 млн.грн.

Но этих средств будет недостаточно, в связи с чем распорядителям средств необходимо обеспечить трехпроцентную экономию фонда оплаты труда, что составит 4,6 млн.грн.

Кроме того, главные распорядители бюджетных средств в 2009 году обязаны максимально увеличить перечень и объем собственных платных услуг, предоставляемых населению, чтобы собственными поступлениями денежных средств уменьшить дефицит бюджетного финансирования в 2009 году.


Социальная защита


В 2008 году финансирование льгот ветеранам войны и труда, ветеранам вооруженных сил и органов внутренних дел, гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, а также субсидий населению города, помощи семьям с детьми, детям-инвалидам, инвалидам с детства осуществлялось за счет субвенции из Государственного бюджета Украины.

Задолженность бюджета по расходам, финансируемым за счет средств субвенции Государственного бюджета Украины по состоянию на 01.01.2009 года составляет 870,3 тыс.грн. и представляет собой непрофинансированные расходы по предоставленным льготам и субсидиям населению города по энергосубвенции, субвенции на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, компенсации льготного проезда граждан в автомобильном транспорте и электротранспорте.

В 2009 году источник возмещения вышеуказанных расходов остается тот же – субвенция Государственного бюджета Украины. Согласно сумм, доведенных Министерством финансов Автономной Республики Крым, субвенция составит 64235,3 тыс.грн. против 50099,3 тыс.грн. в 2008 году, что в 1,28 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Увеличение субвенции на социальную защиту обусловлено следующими причинами:

- увеличением в 2009 году сумм выплат государственной помощи малообеспеченным семьям, помощи семьям с детьми, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям;

- дальнейшим повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в связи с чем, ожидается увеличение количества граждан, нуждающихся в получении государственных субсидий на жилищно-коммунальные услуги и приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа, увеличением сумм льгот, выделяемых для льготной категории граждан.

На компенсацию расходов по льготному проезду отдельных категорий граждан в транспорте в 2009 году выделяется 2967,0 тыс.грн. (потребность 5070,5 тыс.грн. с учетом ввода в действие III линии троллейбуса), что на 244,1 тыс.грн. больше, чем уточненный план 2008 года (2722,9 тыс.грн.), в том числе:

- на компенсацию расходов по льготному проезду отдельных категорий граждан в автотранспорте в 2009 году предусматривается 472,0 тыс.грн. при уточненном плане 2008 года – 434,9 тыс.грн.;

- на компенсацию расходов по льготному проезду отдельных категорий граждан в пригородном железнодорожном транспорте в текущем году городу доведено 445,0 тыс.грн. при плане 2008 года – 408,0 тыс.грн.;

- на компенсацию расходов по льготному проезду отдельных категорий граждан в электротранспорте в 2009 году предусматривается 2050,0 тыс.грн. при исполненных расходах 2008 года в сумме 1760,5 тыс.грн. (план 1880,0 тыс.грн.).


Кроме расходов, финансируемых за счет средств субвенции, в бюджете города утверждены расходы на осуществление городских программ по социальной защите населения в сумме 997,3 тыс.грн.

В рамках мероприятий по социальной защите населения планируется осуществить расходы на оказание материальной помощи социально-незащищенным слоям населения в сумме 103,5 тыс.грн. (в том числе денежные выплаты – 51,0 тыс.грн., в виде продуктовых наборов – 52,5 тыс.грн.), на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим социальные услуги по уходу за инвалидами в сумме 243,0 тыс.грн.; денежные выплаты и материальную помощь активистам организации ветеранов города, общества инвалидов – 59,0 тыс.грн., денежные выплаты заслуженным гражданам города – 46,8 тыс.грн. и т.д.

Учитывая необходимость телефонизации домов инвалидов и участников боевых действий в Великой Отечественной войне, проживающих в частом секторе, а также высокую стоимость работ по строительству линейно-кабельных сооружений, в этом году предусматриваются расходы в сумме 50,0 тыс.грн. на установку стационарных абонентских терминалов беспроводного доступа к телекоммуникационной сети вышеуказанной категории льготников.


Жилищно-коммунальное хозяйство


В бюджете города на 2008 год уточненный план расходов на жилищно-коммунальное хозяйство был предусмотрен в сумме 6834,8 тыс.грн. Исполнено 6829,5 тыс.грн., что составило 99,9 %.

В проекте бюджета города на 2009 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены в объеме 6153,9 тыс.грн., что на 680,9 тыс.грн. (10,0 %) меньше по сравнению с прошлым годом. Расходы спланированы по минимальной потребности, необходимой для обеспечения жизнедеятельности города, исходя из реальных возможностей доходной части бюджета города.

В разрезе видов работ в 2009 году предусматривается направить средства на:

- благоустройство города – 5953,9 тыс.грн., что составляет 91,2 % от общего плана расходов на 2008 год. Предусмотренные ассигнования планируется направить на:

услуги по поливу свалки – 25,0 тыс.грн.

текущий ремонт объектов благоустройства – 995,0 тыс.грн.

текущее содержание объектов благоустройства – 1293,0 тыс.грн.

электроэнергия для освещения улиц города – 800,0 тыс.грн.

оплата прочих коммунальных услуг – 2840,0 тыс.грн.

- прочие (захоронение безродных граждан и доставка трупов умерших граждан на судмедэкспертизу) – 200,0 тыс.грн.

- капитальный ремонт жилого фонда планируется производить за счет средств бюджета развития.


Бюджет развития


В 2008 году уточненный план бюджета развития предусмотрен в сумме 16513,6 тыс.грн., фактически освоено 15547,6 тыс.грн., что составило 94,2 %.

В проекте бюджета на 2009 год расходы бюджета развития запланированы в сумме 39025,6 тыс.грн., в том числе 10000,0 тыс.грн. за счет средств Стабилизационного фонда Государственного бюджета Украины на реализацию инвестиционного проекта.

В текущем году за счет бюджета развития планируется решить следующие вопросы.

По объектам строительства:

- газоснабжение микрорайона «Босфорский» - 290,0 тыс.грн., микрорайон «Верхний Солнечный» - 578,0 тыс.грн.

- проектно-исследовательские работы по газоснабжению микрорайонов города – 465,0 тыс.грн.;

- строительство III очереди городской троллейбусной линии – 10000,0 тыс.грн. (за счет средств Государственного бюджета Украины на реализацию инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов);

- строительство городского кладбища – 300,0 тыс.грн.

- строительство пешеходного перехода в районе сквера им. Т.Шевченко – 300,0 тыс.грн.


Из-за недостатка денежных средств в общем фонде бюджета города в 2009 году планируется производить капитальный ремонт жилья и объектов благоустройства за счет бюджета развития. Сумма денежных средств на вышеуказанные расходы по Управлению жилищно-коммунального хозяйства, включенная в проект бюджета, составляет 20097,6 тыс.грн.

Предусмотренные ассигнования планируется направить на:

- капитальный ремонт жилья – 1100,2 тыс.грн.;

- реконструкция жилого фонда – 70,0 тыс.грн.;

- капитальный ремонт объектов благоустройства – 2599,9 тыс.грн., в том числе

внутриквартальных дорог – 1600,0 тыс.грн.

- реконструкцию объектов благоустройства – 2229,7 тыс.грн., в том числе

ул. Театральной – 1000,0 тыс.грн.

- капитальный ремонт 4 микрорайонов города (микрорайон завода Войкова (р-н «Луча»), микрорайон по Вокзальному шоссе (140 квартал), микрорайон Марат 4, Марат 5) – 6998,0 тыс.грн.;

- капитальный ремонт ул. Айвозовского, Набережной, переулков 1, 2 Морской – 5750,0 тыс.грн.

- реконструкцию лифтов – 350,0 тыс.грн.;

- приобретение спецтехники – 600,0 тыс.грн.;

- приобретение контейнеров для ТБО – 99,9 тыс.грн.;

- погашение задолженности по капитальному ремонту жилого фонда «Верхний Солнечный» - 299,9 тыс.грн.

Осуществляя благоустройство города по микрорайонам планируется параллельно произвести капитальный ремонт объектов управления образования в сумме 1800,0 тыс.грн. и ТМО № 1 управления здравоохранения в сумме 550,0 тыс.грн.

Также планируется завершить в 2009 году реконструкцию Керченского городского Дома культуры – 3500,0 тыс.грн., произвести капитальный ремонт кровли ДМШ № 1 по ул. Свердлова – 200,0 тыс.грн. и произвести реконструкцию административного здания по ул. Кирова, 17 в сумме 400,0 тыс.грн.


Начальник финансового управления Г.М. Плужникова