Долгосрочной краевой целевой программы "развитие санаторно-курортного и туристского комплекса краснодарского края" на 2011 2015 годы
| Вид материала | Документы |
- Концепция долгосрочной краевой целевой программы «развитие рыбохозяйственного комплекса, 306.9kb.
- План мероприятий городской целевой программы Развитие санаторно-курортного и туристского, 171.79kb.
- Камчатского края, 231.04kb.
- Об утверждении краевой целевой программы «жилище» на 2005 2010 годы и внесении изменений, 1122.22kb.
- Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском, 413.16kb.
- Всоответствии с Федеральным законом от 29., 5110.68kb.
- Доклад Правительства Камчатского края о выполнении государственной программы «Патриотическое, 518.93kb.
- Постановление, 64.99kb.
- Краевая целевая программа "Развитие материально-технической базы лечебно-профилактических, 237.32kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «развитие образования воронежской области, 7143.68kb.
Краснодарского края от 30.06.2011 N 671)
Общий объем финансирования Программы составляет 922553,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 92834,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 824540,0 тыс. рублей, из них:
2011 год - 238817,0 тыс. рублей;
2012 год - 130070,0 тыс. рублей;
2013 год - 127953,0 тыс. рублей;
2014 год - 158300 тыс. рублей;
2015 год - 169400,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств местных бюджетов в сумме 5179,6 тыс. рублей, из них:
2011 год - 4754,6 тыс. рублей;
2012 год - 125 тыс. рублей;
2014 год - 300,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы на 2011 - 2015 годы определен исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2009 году с учетом коэффициента инфляции и прогнозной оценки расходов.
Объем финансирования мероприятия "Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске" определен согласно проектно-сметной документации в уровнях III квартала 2008 года с учетом коэффициента инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации.
Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей краевого бюджета.
Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края осуществляет подготовку и представление в администрацию Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края в установленном порядке справочно-аналитической информации, полугодовых и ежегодных отчетов (докладов) о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
Также департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.
Для реализации Программы могут привлекаться в установленном порядке внебюджетные источники.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий за 2009 год.
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 01.06.2011 N 547)
Реализация мероприятий Программы позволит к 2015 году:
увеличить количество туристов более чем на 17%, что составит около 14,0 млн. человек, в том числе:
млн. чел.
| Показатель | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Количество отдыхающих, всего | 11,93 | 10,53 | 10,9 | 11,4 | 12,3 | 13,4 | 14 |
| Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах и другом) | 2,50 | 2,56 | 2,7 | 2,89 | 3,19 | 3,63 | 3,83 |
| Количество отдохнувших в детских оздоровительных лагерях | 0,165 | 0,160 | 0,161 | 0,164 | 0,168 | 0,172 | 0,177 |
| Количество неорганизованных отдыхающих | 9,27 | 7,81 | 8,03 | 8,38 | 8,9 | 9,6 | 9,93 |
увеличить объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, в 2 раза, что составит около 30 млрд. рублей к 2015 году;
увеличить доход (объем услуг) организаций санаторно-курортного комплекса - организованного сектора, а также неорганизованного сектора - малых предприятий и индивидуальных предпринимателей более чем в 1,5 раза, что составит около 90,0 млрд. рублей, в том числе:
млрд. руб.
| Показатель | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Объем доходов санаторно- курортного и туристского комплекса, в том числе: | 48,7 | 54,4 | 59,4 | 65,0 | 71,9 | 78,7 | 87,3 |
| доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиниц, санаториев, домов отдыха, турбаз и другого) | 29,1 | 31,0 | 34,1 | 37,8 | 42,7 | 48,0 | 54,3 |
| доходы туристических фирм | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| доходы от индивидуальных средств размещения | 18,6 | 22,4 | 24,1 | 25,9 | 27,8 | 29,1 | 31,2 |
увеличить объем налоговых поступлений в краевой консолидированный бюджет от отраслевых предприятий за 5 лет до 7 - 8 млрд. рублей;
увеличить удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте Краснодарского края до 17%:
проценты
| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте | 15,4 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,3 | 17,5 | 17,0 |
Бюджетный эффект от реализации Программы выражается в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет легализации доходов лиц, оказывающих услуги кратковременного проживания.
Реализация мероприятий Программы позволит:
сформировать условия для создания на территории Краснодарского края современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно- курортного и туристского комплекса, доступного для всех слоев населения;
повысить качество предоставляемых санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
превратить санаторно-курортный и туристский комплекс края в социально и экономически значимую отрасль экономики;
улучшить экологию курортов, обеспечив экологическую безопасность населения на уровне национальных и международных стандартов, а также сохранить и рационально использовать природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный климат и другое), лечебно-оздоровительные местности и курорты;
создать условия для поддержки и развития въездного, внутреннего и социального туризма.
6. Критерии выполнения Программы
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 01.06.2011 N 547)
Критериями выполнения Программы являются:
участие в международных выставочных мероприятиях (в 2011 году - 7, в 2012 году - 3, в 2013 году - 3, в 2014 году - 5, в 2015 году - 6);
участие в российских выставочных мероприятиях (в 2011 году - 5, в 2012 году - 3, в 2013 году - 3, в 2014 году - 6, в 2015 году - 5);
количество центральных российских радио- и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края (в 2011 году - 4, в 2012 году - 1, в 2013 году - 1, в 2014 году - 3, в 2015 году - 3);
количество международных телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края (в 2011 году - 2, в 2012 году - 1, в 2013 году - 1, в 2014 году - 2, в 2015 году - 2);
количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края (в 2011 году - 1, в 2012 году - 1, в 2013 году - 1, в 2014 году - 1, в 2015 году - 1);
количество региональных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края (в 2011 году - 2, в 2012 году - 2, в 2013 году - 2, в 2014 году - 4, в 2015 году - 5);
количество организованных и проведенных научных, статистических и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы (в 2011 году - 5, в 2012 году - 2, в 2013 году - 2, в 2014 году - 2, в 2015 году - 2);
количество российских и международных семинаров, симпозиумов, конференций и других мероприятий по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса (в 2011 году - 9, в 2012 году - 1, в 2013 году - 1, в 2014 году - 2, в 2015 году - 2);
количество специалистов, прошедших подготовку и повысивших профессиональный уровень (в 2011 году - 170, в 2012 году - 25, в 2013 году - 35, в 2014 году - 50, в 2015 году - 50);
количество разработанных округов санитарной (горносанитарной) охраны курортов местного значения (в 2011 году - 10, в 2012 году - 4);
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.06.2011 N 671)
количество откорректированных округов санитарной (горносанитарной) охраны курортов местного значения (в 2011 году - 2);
(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.06.2011 N 671)
количество откорректированных проектов округов санитарной (горносанитарной) охраны курортов федерального значения (в 2011 году - 1);
(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.06.2011 N 671)
количество разработанных генеральных планов сельских поселений (в 2011 году - 2);
увеличение водоотдачи Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске на 3,528 млн. куб. м в год после завершения реконструкции объекта.
(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.06.2011 N 671)
7. Механизм реализации Программы
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 30.06.2011 N 671)
Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Программы осуществляет департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент).
В рамках Программы планируется предоставление субсидий из федерального бюджета администрации Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия "Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске".
Органам местного самоуправления в Краснодарском крае планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по реализации следующих программных мероприятий:
комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований Краснодарского края;
разработка и корректировка проектов округов санитарной (горносанитарной) охраны курортов федерального и местного значения;
разработка генеральных планов сельских поселений.
Целью предоставления субсидий является финансирование осуществления органами местного самоуправления мероприятий Программы по комплексному развитию санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований Краснодарского края, в том числе по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения г. Новороссийска.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются при соблюдении следующих условий:
наличие краевой целевой программы, предусматривающей реконструкцию Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске;
наличие в бюджете Краснодарского края и бюджете муниципального образования город Новороссийск ассигнований на реконструкцию Неберджаевского водохранилища.
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о финансировании, заключенным между Федеральным агентством водных ресурсов, администрацией Краснодарского края и администрацией муниципального образования город Новороссийск, по форме, утвержденной Федеральным агентством водных ресурсов.
Критерием отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Программы является наличие в муниципальных образованиях Краснодарского края муниципальных программ развития территорий либо программ развития санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований.
Условиями предоставления субсидий являются:
целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Программы);
участие муниципального образования в финансировании Программы в размере не менее 5 процентов от суммы, выделяемой из краевого бюджета;
заключение соглашения о предоставлении субсидий.
Решение о финансировании мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, принимает Департамент с учетом рекомендаций экспертного совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, образованного в установленном порядке приказом Департамента.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется исходя из размера (стоимости) расходов на реализацию мероприятий Программы, указанных в сметах, прилагаемых к обращениям органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете Департаменту на соответствующий финансовый год на указанные цели.
Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях реализации мероприятий Программы на основании соглашения, заключенного Департаментом с органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий (далее - соглашение). В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидий по решению Департамента может быть приостановлено до устранения нарушений.
Соглашение должно включать:
указание на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на финансирование исполнения которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам;
осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
права и обязанности сторон.
Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями устанавливается правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Порядок перечисления возврата субсидии и приостановления предоставления субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Перечисление субсидий органам местного самоуправления осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и при условии соблюдения основных требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае неиспользования в текущем финансовом году субсидий, предоставляемых местным бюджетам, субсидии подлежат использованию в очередном финансовом году без изменения целевого назначения. В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством.
Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в доход краевого бюджета в установленном законодательством порядке.
Координатор Программы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по рациональному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор Программы:
утверждает ежегодные сетевые планы-графики по реализации мероприятий Программы;
осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Программы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;
разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Программы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы;
согласовывает с основными исполнителями мероприятий Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;
организует подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы;
осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий соглашений;
несет ответственность за реализацию Программы в целом.
Органы местного самоуправления - получатели субсидий:
осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;
разрабатывают сетевой план-график выполнения мероприятий Программы и согласовывают его с Департаментом;
представляют координатору Программы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, финансовый отчет об использовании полученных субсидий с приложением ксерокопий документов, подтверждающих их расходы;
в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.
Руководитель департамента
комплексного развития курортов
и туризма Краснодарского края
Д.Г.НИКИФОРОВ