Программа "Национальная технологическая база" на 2007 2011 годы (утв постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. N 54) (с изменениями от 26 ноября 2007 г.
| Вид материала | Программа |
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3594.41kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3467.76kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3650.19kb.
- Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 2011 годы, 816.3kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 4193.39kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 4200.13kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 4193.34kb.
- Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 года №1993-р о плане мероприятий, 137.39kb.
- Паспор т подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности", 1861.22kb.
- Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №809 связано с корректировкой, 1210.52kb.
Расчет показателей
социально-экономической эффективности подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы
Оценка и расчет показателей эффективности подпрограммы проведены в соответствии с методикой оценки и расчета для федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, так как подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма) является составной частью указанной Программы.
Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности базировались на ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения подпрограммы и ожидаемых объемах производства высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода (2007 - 2016 годы).
Эффективность подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом осуществления подпрограммы вплоть до максимального уровня освоения введенных новых мощностей, а также 3 годами с момента серийного производства.
За начальный год расчетного периода принимается 1-й год осуществления инвестиций или 1-й год разработки опытных образцов продукции, то есть 2007 год.
Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в серийном производстве разработанной в период реализации подпрограммы продукции на созданных в этот период мощностях.
Учитывая, что обновление производственных мощностей осуществляется в течение всего периода действия подпрограммы и завершается в 2011 году, а нормативный срок освоения введенных мощностей 1,5 - 2 года, то конечным годом расчетного периода с учетом 3 лет с момента серийного производства принят 2016 год.
Исходная информация по годовым объемам производства продукции была определена на основе прогнозных оценок. При этом объемы производства на 1-й стадии финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ достигнуты за счет реализации мероприятий прошлых лет.
Капитальные вложения на реализацию подпрограммы предусматривают прежде всего техническое перевооружение производства и строительство уникальных объектов.
Для определения коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы были приняты следующие условия:
данные об ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, а также об объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;
расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть проведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования;
величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определена в соответствии с действующим в настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации;
расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации до 2009 года, и с учетом складывающейся ситуации в отрасли дифференцированы для промышленной продукции и капитальных затрат с последующей экстраполяцией их до 2016 года.
Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы, приведены в таблице 1. Результаты расчетов приведены в таблице 2. Итоговые показатели эффективности подпрограммы приведены в таблице 3.
Экономическая эффективность подпрограммы в отрасли характеризуется следующими показателями.
При общей сумме инвестиций 38460 млн. рублей, включая 23200 млн. рублей бюджетных ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, и 15260 млн. рублей внебюджетных ассигнований реализация подпрограммы позволит получить в сфере производства за расчетный период (2007 - 2016 годы) чистый дисконтированный доход в размере 24615,6 млн. рублей, а чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) составит 46343,1 млн. рублей.
Всего налоговых поступлений от реализации подпрограммы с учетом бюджетных и внебюджетных ассигнований ожидается в размере 65343,9 млн. рублей.
Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных ассигнований) за счет чистой прибыли и амортизации составит 7,3 года (или 2,3 года после окончания реализации подпрограммы), а бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год.
Соответственно индексы доходности (рентабельность) составят для всех инвестиций - 1,78, для бюджетных ассигнований - 3,4.
Уровень безубыточности равен 0,67 при норме 0,7, что свидетельствует о высокой эффективности и степени устойчивости подпрограммы к возможным отклонениям условий ее реализации.
Таблица 1
Исходные данные для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы
┌───────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────┬──────┐
│ Показатели │ Единица │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │2015 год│ 2016 │ За │
│ │ измере- │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │ год │расче-│
│ │ ния │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ тный │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │период│
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Условно-переменная │процентов│ 62 │ 62 │ 62 │ 62 │ 62 │ 62 │ 62 │ 62 │ 62 │ 62 │ - │
│часть текущих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│издержек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(себестоимость) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Годовой объем│ млн. │19110 │25578 │31140 │38288 │45435 │55614 │67963 │83624 │ 104249 │131788 │ - │
│реализуемой │рублей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продукции отрасли │ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(объем продаж) │соответ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ствующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Индекс-дефлятор на│ - │ 1,05 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,05 │ - │
│продукцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(к предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Индекс-дефлятор на│ - │ 1,05 │ 1,10 │ 1,16 │ 1,22 │ 1,28 │ 1,34 │ 1,41 │ 1,48 │ 1,55 │ 1,63 │ - │
│продукцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(к базовому году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Инвестиции из всех│ млн. │ 6300 │ 930 │ 7625 │ 8390 │ 9215 │ - │ - │ - │ - │ - │38460 │
│источников │рублей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования по│ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│подпрограмме │соответ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ствующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│средства │ -"- │ 3800 │ 4180 │ 4600 │ 5060 │ 5560 │ - │ - │ - │ - │ - │23200 │
│федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│научно-исследовате-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│льские и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│опытно-конструктор-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ские работы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│капитальные │ -"- │ 1200 │ 1320 │ 1450 │ 1600 │ 1750 │ - │ - │ - │ - │ - │ 7320 │
│вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│внебюджетные │ млн. │ 2500 │ 2750 │ 3025 │ 3330 │ 3655 │ - │ - │ - │ - │ - │15260 │
│средства на│рублей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│научно-исследовате-│ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│льские и│соответс-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│опытно-конструктор-│т-вующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ские работы и│ лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(собственные, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заемные и другие) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Среднегодовая │ -"- │21926 │26277 │33611 │44360 │55290 │63805 │68138 │74010 │ 79395 │ 84160 │ - │
│стоимость основных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│промышленно-произ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│водственных фондов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│отрасли по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│остаточной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Индекс-дефлятор на│ - │1,113 │1,088 │ 1,08 │ 1,07 │1,065 │1,065 │ 1,06 │ 1,06 │ 1,06 │ 1,06 │ - │
│инвестиции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(к предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Индекс-дефлятор на│ - │1,113 │1,211 │1,308 │1,399 │1,490 │1,587 │1,682 │1,783 │ 1,890 │ 2,004 │ - │
│инвестиции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(к базовому году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Рентабельность │процентов│ 10 │ 12 │ 15 │ 18 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ - │
│реализованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Амортизационные │ -"- │ 3,5 │ 3,8 │ 4 │ 4,5 │ 5 │ 5,5 │ 6 │ 6,5 │ 7 │ 7,5 │ - │
│отчисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Материалы │ -"- │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │ 50 │ - │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Фонд оплаты труда │ -"- │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ - │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Налог на имущество │ -"- │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ - │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Налог на прибыль │ -"- │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ - │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Налог на│ -"- │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ - │
│пользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│автомобильных дорог│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Подоходный налог │ -"- │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ - │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Единый социальный│ -"- │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │ - │
│налог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┤
│Налог на│ -"- │ 18 │ 18 │ 18 │ 18 │ 18 │ 18 │ 18 │ 18 │ 18 │ 18 │ - │
│добавленную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│стоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────┘
Таблица 2