Курганская область куртамышский район администрация куртамышского района

Вид материалаДокументы

Содержание


Цели подпрограммы
Задачи программы
Раздел III. Сроки реализации подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы
Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Раздел VI. Оценка эффективности подпрограммы «Развитие перерабатывающих производств в Куртамышском районе на 2011 – 2012 годы»
Раздел VII. Целевые показатели подпрограммы
Раздел VIII. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Раздел IХ. Механизм реализации подпрограммы, включающий в себя механизм управления, распределение сфер ответственности и механиз
Подобный материал:
1   2   3   4
Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы - обеспечение объема и ассортимента выпуска конкурентноспособной высококачественной продукции перерабатывающих предприятий, максимально удовлетворяющей потребности населения, предприятий торговли, в полной мере использующей сырьевые ресурсы местных сельхозтоваропроизводителей; увеличение доли товарной продукции местных производителей, расширение рынка сбыта производимых ими продуктов питания; обеспечение качества и безопасности реализуемого на потребительском рынке района продовольствия; создание условий взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий торговли, перерабатывающей промышленности, исключающих ущемление экономических интересов сторон и обеспечивающих паритетное получение прибыли.

Задачи программы - создание условий для обеспечения объема и ассортимента выпуска конкурентноспособной высококачественной продукции перерабатывающих предприятий, максимально удовлетворяющей потребности населения, предприятий торговли; внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих повышение конкурентноспособности за счет улучшения качества и товарного вида продукции; выпуск высококачественной и безопасной продукции, изготовленной в соответствии с техническими регламентами, нормативной документацией (ТУ, ГОСТ); освоение производства новых, востребованных видов продукции для замещения на потребительском рынке района ввозимых из других регионов продовольственных товаров.


Раздел III. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2011 – 2012 годы.


Раздел IV. Технико-экономическое обоснование и перечень мероприятий подпрограммы


Производство основных видов продовольственной

продукции в натуральном выражении ( тонн)



пп

Наименование продукции 

Ед.

изм.

2008г.

факт

2009г.

факт

2010г.

факт

2011г.

план

2012г.

план

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мука

т.

2500

2200

2300

2350

2400

2

Хлеб и хлебобулочные изделия

т.

4800

4500

3400

3600

3800

3

Кондитерские изд.

т.

40

35

32

35

38

4

Масло растительное

т.

200

220

225

240

260

5

Мясо и субпродукты

т.

2160

2283

2211

2000

1600

6

Мясные полуфабрикаты

т.

-

-

-

312

815

7

Овощи солёные

т.

-

-

-

50

60

8

Консервы:

плодоовощные


тыс.

банок



банок



-



-



-



50




Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование предприятия, место расположения

Наименование производства, цеха по переработке сырья

Планируемая мощность (т/смену, т/в год)

Наименование планируемой к выпуску продукции

Планируемые объёмы производства продукции

т/год

2011 год

2012 год

ООО «Заготсервис», г.Куртамыш

Цех по переработке мяса свинины

3т. в смену

Мясные полуфабрикаты в ассортименте

300

800

ООО «Рябина»,

село Верхнее

Цех по производству хлебобулочных изделий

300кг в смену

Хлеб, сдоба

60

80

Цех по производству мясных полуфабрикатов

50 кг в смену

Котлеты, фарш

8

12

ИП, глава К(Ф)Х Брагин А.Ю., д.Коновалова

Цех по засолке овощей

50-60 т/год

Солёные огурцы, помидоры

10

20

Квашеная капуста

40

40

Цех по производству овощных консервов

50 тыс.банок в год (0,5л.)

Борщевая заправка

-

50 тыс.банок


Инвестиции в развитие перерабатывающих предприятий

Куртамышского района в 2011-2012 годах

№п/п

Наименование предприятия

Объём инвестиций,

млн.руб.

Из них за счёт

собственных средств

за счёт заёмных средств


2011год


2012год


2011год


2012год


2011год


2012год

1

ООО «Заготсервис»-строительство цеха и покупка оборудования

8

5

8

5

-

-

2

ООО «Эльбрус»-реконструкция убойного цеха, покупка холодильного оборудования

3

5

3

5

-

-

3

ООО «Куртамышское молоко»-реконструкция молочного цеха

1,5

15

1,5

8

-

7

4

К(Ф)Х Кучин А.П.-установка второй мельницы мощностью 18 тонн в сутки

-

3,4

-

3,4

-

-

5

К(Ф)Х Брагина А.Ю.-строительство 2-х резервуаров для засолки капусты.

Покупка оборудования для производства овощных консервов

1,5





2,0

0,5



2,0

1,0




6

К(Ф)Х Кривощёкова С.И.- установка нового пресса для производства растительного масла



0,7






0,7













итого

14,7

30,4

13,7

23,4

1,0

7,0


Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

За 2011-2012 годы предположительно будет вложено в развитие перерабатывающих предприятий всего 45,1 млн.руб., в том числе в 2011 году -14,7 млн.руб., в 2012 году – 30,4 млн.руб., в том числе за счёт собственных средств предприятий-37,1 млн.руб., за счёт заёмных средств – 8,0 млн.руб.

Отгрузка продукции собственного производства всеми предприятиями переработки, включая индивидуальных предпринимателей, предположительно предусматривается в 2011 году на сумму 111,5 млн. руб., в 2012 году – 123,7 млн.руб.


Раздел VI. Оценка эффективности подпрограммы «Развитие перерабатывающих производств в Куртамышском районе на 2011 – 2012 годы»

Результаты реализации подпрограммы предположительно будут получены во всех сферах жизнедеятельности населения – социальной, экономической, экологической. Их формализацию в виде соответствующих качественных и количественных характеристик можно представить следующим образом.

Экономический эффект – увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции и расширение ее ассортимента, рост рентабельности производства.

Бюджетный эффект – рост налоговых поступлений в бюджет района и области в результате увеличения объемов производства, заработной платы, основных фондов и, следовательно, налогооблагаемой базы.

Социальный эффект – обеспечение занятости сельского и городского населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест в количестве 30, повышение доходов работников.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь :

- повышения конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, увеличение доли их присутствия на местном рынке;

- увеличения объёмов продаж продукции Куртамышских производителей на продовольственных рынках других регионов;

- увеличения поступлений в бюджеты всех уровней за счёт расширения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации инвестиционных проектов;

- повышения качества, производимых в Куртамышском районе, пищевых продуктов;

- насытить рынок конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией собственного производства.


Раздел VII. Целевые показатели подпрограммы

1.Увеличение объёмов производства продукции переработки в натуральном выражении по сравнению с 2010 годом:

муки в 2011 году на 2,2%, в 2012 году на 4,3%, хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 году на 5,8%, в 2012 году на 11,8%, кондитерских изделий в 2011 году на 9,3%, в 2012 году на 18,7%, масла растительного в 2011 году на 6,6%, в 2012 году на 15,5%;

2. Увеличение объёмов производства продукции переработки в сопоставимых ценах 2010 года в 2011 году на 6%, в 2012 году на 11% к уровню 2010 года;

3. Увеличение объёмов отгрузки продукции в текущих ценах в 2011 году на 8%, в 2012 году на 13%;

4. Рост налоговых поступлений по сравнению с 2010 годом в 2011 году на 3%, в 2012 году на 4%;

5. Привлечение инвестиций в 2011 году в сумме 14,7 млн.руб., в т.ч. за счёт собственных средств 13,7 млн. руб., за счёт кредитных ресурсов 1 млн.руб., в 2012 году в сумме 30,4 млн.руб., в том числе за счёт собственных средств 23,4 млн.руб., за счёт кредитных ресурсов 7 млн.руб.;

6. Обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Куртамышского района путем создания 30 дополнительных рабочих мест.


Раздел VIII. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Общее управление ходом реализации подпрограммы осуществляется отделом сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Куртамышского района, который оказывает консультативную, методическую, информационную помощь хозяйствующим объектам в области переработки продукции сельского хозяйства; предприятия перерабатывающей промышленности Куртамышского района (по согласованию); индивидуальные предприниматели Куртамышского района (по согласованию). Администрация Куртамышского района заключает соглашения с хозяйствующим объектам в области переработки продукции сельского хозяйства по реализации мероприятий данной подпрограммы.


Раздел IХ. Механизм реализации подпрограммы, включающий в себя механизм управления, распределение сфер ответственности и механизм

взаимодействия исполнителей подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы включает в себя:

-планирование и прогнозирование;

-применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов РФ, Курганской области и Куртамышского района), способствующих решению задач подпрограммы.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки подпрограммы.

Устанавливается следующий вариант управления реализацией подпрограммы:

отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Куртамышского района (исполнитель-координатор подпрограммы)

-осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

-в ходе её реализации подготавливает в Администрацию Куртамышского района ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, информацию о ходе реализации Программы и ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы;

-подготавливает предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий;

-организует размещение на официальном сайте информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;

-организует размещение в средствах массовой информации сведений о ходе и результатах реализации подпрограммы.


Х. Механизм контроля за выполнением подпрограммы

Исполнитель-координатор подпрограммы направляет ежегодно до 1 марта в отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений доклад о ходе реализации подпрограммы.


Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района Т.В.Большакова