Geum.ru

Открытое Акционерное Общество отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


Раздел 7. Сводный план финансирования программных мероприятий
Раздел 8. Критерии доступности коммунальных услуг для населения 8.1. Совокупный платеж населения за коммунальные услуги
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Раздел 7. Сводный план финансирования программных мероприятий


Общий объем капитальных вложений в развитие систем коммунальной инфраструктуры города Сочи за период с 2012 по 2032 год составит 71,2 млрд. руб. в ценах соответствующих лет (56,4 в ценах 2010 года). Наибольшие затраты приходятся на развитие системы водоотведения – 26,2 млрд. руб. (рисунок 18).

Рисунок 18 Объем капитальных вложений в развитие коммунальной инфраструктуры по системам (в базовых ценах)



По периодам капитальные затраты распределены неравномерно. Наибольшая их часть приходится на 2012 – 2014 годы (более 50% от общей суммы).

Рисунок 19 Капитальные вложения в развитие по периодам (в базовых ценах)



Бюджетные средства, привлекаемые на реализацию программы, составляют 25% от общего объема инвестиций, при этом большая их часть уже выделена в рамках целевых программ различного уровня.

Основным источником финансирования проектов являются собственные средства предприятия. К ним относятся амортизация, плата за подключение и надбавка к тарифу (если устанавливается).

Рисунок 20 Капитальные вложения по источникам финансирования



Доля заемных средств не велика и составляет 23%. Низкая доля связана с возможностями организаций привлечь заемные средства, в т.ч. с возможностью предоставить необходимый объем гарантий.

Источники финансирования проектов по годам представлены на рисунке 21.

Рисунок 21 Источники финансирования программ развития систем коммунальной инфраструктуры


Раздел 8. Критерии доступности коммунальных услуг для населения

8.1. Совокупный платеж населения за коммунальные услуги


В соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры и схемами их финансирования (раздел 6), определена динамика тарифов на коммунальные услуги для населения города (таблица 42).

Таблица 42 Динамика тарифов на коммунальные услуги для населения12

 
2012
2013
2014
2015
2020
2025
2030
2032

Теплоснабжение
руб./Гкал
1 837
1 910
1 994
2 087
2 639
2 970
3 496
3 604

Темп роста тарифа (год к году)
6%
4%
4%
5%
-
-
-
-

Водоснабжение
руб./м3
19,89
21,80
24,04
26,44
37,48
47,66
47,69
48,05

Темп роста тарифа (год к году)
5%
10%
10%
10%
-
-
-
-

Водоотведение
руб./м3
17,76
19,54
21,60
24,20
39,77
56,19
72,04
78,95

Темп роста тарифа (год к году)
5%
10%
11%
12%
-
-
-
-

Электроснабжение
руб. кВт*ч
3,27
3,66
4,08
4,49
6,51
7,75
8,51
8,46

Темп роста тарифа (год к году)
7%
12%
11%
10%
-
-
-
-

Газоснабжение
руб./м3
4,08
4,57
5,09
5,6
8,12
9,68
10,62
10,56

Темп роста тарифа (год к году)
7%
12%
11%
10%
-
-
-
-

Утилизация ТБО
руб./м3
11,69
13,44
15,46
17,78
35,76
42,47
50,44
54,04

Темп роста тарифа (год к году)
-
15%
15%
15%
-
-
-
-


Совокупный платеж населения рассчитан на основании динамики изменения тарифов и изменения объема потребления коммунальных ресурсов населением города (таблица 43).

Таблица 43 Совокупный платеж населения за коммунальные услуги (млн. руб.)

 
2012
2013
2014
2015
2020
2025
2030
2032

Теплоснабжение
1 219
1 321
1 395
1 484
2 025
2 395
2 903
2 998

Водоснабжение
548
601
678
765
1 226
1 558
1 559
1 571

Водоотведение
490
537
608
688
1 300
1 837
2 355
2 581

Электроснабжение
1 566
1 829
2 118
2 450
4 427
6 513
8 180
8 598

Газоснабжение
1 042
1 198
1 380
1 537
2 351
2 921
3 377
3 414

Утилизация ТБО
1,5
1,8
2,2
2,5
5,6
6,7
9,9
10,6

Жилищные услуги13
 
 
122
122
122
122
122
122

ВСЕГО
4 866
5 488
6 304
7 049
11 457
15 353
18 506
19 295