Отчет о реализации вцп департамента социальной защиты населения томской области
| Вид материала | Отчет |
- Код ведомственной целевой программы Томской области (далее вцп) 504 Тип вцп вцп 1-го, 236.26kb.
- Соответствие вцп целям программы социально- экономического развития Томской области, 541.24kb.
- Тема доклада «Опыт внедрения типового решения информационной системы обеспечения социальной, 43.45kb.
- Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.22kb.
- Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.39kb.
- Отчет по основным направлениям деятельности Управления социальной защиты населения, 1235.18kb.
- Об утверждении региональной программы «Содействие занятости населения Томской области, 325.12kb.
- Законом Московской области от 12. 01. 2006 n 1/2006-оз "О мерах социальной поддержки, 19.02kb.
- Информационное сообщение о проведении конкурса Управление социальной защиты населения, 50.79kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
Приложение 5
к Порядку
разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации ведомственных
целевых программ Томской области
УТВЕРЖДАЮ
"____" ____________ ______ г. N ____
__________________ И.А.Трифонова
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Организация и предоставление социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания населения.
Департамент социальной защиты населения Томской области
| NN пп | Характеристика ВЦП ВЦП 1-ого типа | ||||
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Цель: Оптимизация системы оказания социальных услуг Задача 1:Повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях. Задача 2:Повышение уровня удовлетворенности пожилых граждан и инвалидов социальным обслуживанием в стационарных условиях. | |||
| 2 | Коды бюджетной классификации | Под- раздел, раздел 1002 1002 | Целевая статья 5019900 5079900 | Вид расходов 001 001 | |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| | в том числе | | | | |
| | очередной финансовый год (N) | 229472 | 205240 | 89,4 | Проведение оптимизации расходов в отчетном году. |
| | плановый год 1 (N + 1) | 269800 | | | |
| | плановый год 2 (N + 2) | 292660 | | | |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| | Показатель 1 (наименование и единица измерения): Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарном социальном обслуживании, % | | | | |
| | до реализации программы | х | | х | |
| | очередной финансовый год (N) | Не менее 90 | 90 | 100 | |
| | плановый год 1 (N + 1) | Не менее 91 | | | |
| | плановый год 2 (N + 2) | Не менее 92 | | | |
| | Целевое значение (конечный результат) | | | | |
| | Показатель 2: Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг при стационарном социальном обслуживании, в % от общего числа граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, прошедших анкетирование, не ниже, % | | | | |
| | очередной финансовый год (N) | Не менее 88 | 89 | 101 | |
| | плановый год 1 (N + 1) | Не менее 90 | | | |
| | плановый год 2 (N + 2) | Не менее 92 | | | |
| | Целевое значение (конечный результат) | | | | |
| | Показатель 3: Доля граждан, удовлетворенных количеством услуг при стационарном социальном обслуживании, в % от общего числа граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, прошедших анкетирование, % | | | | |
| | очередной финансовый год (N) | Не менее 88 | 89 | 101 | |
| | плановый год 1 (N + 1) | Не менее 90 | | | |
| | плановый год 2 (N + 2) | Не менее 92 | | | |
| | Целевое значение (конечный результат) | | | | |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| | Величина удовлетворенности граждан стационарным социальным обслуживанием на каждую тысячу рублей, % | 0,0003 | 0,0004 | 133 | |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| | Величина затрат на качественное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов стационарными учреждениями, тыс. рублей | 104 | 98 | 94 | Затраты на качественное обслуживание граждан оптимизированы в отчетном году. |