Отчет о работе контрольно-счетной палаты

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 31

В результате анализа показателей социально-экономического развития Ленинградской области за 2007-2008 годы и девять месяцев 2009 года, установлено, что:

количество показателей социально-экономического развития Ленинградской области, позволяющих осуществить оценку эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на функционирование исполнительных органов государственной власти за 2007-2008 годы и девять месяцев 2009 года, составило 58 показателей или 20,1% от общего числа показателей;
плановые значения 29 показателей не достигнуты (10,1% от общего числа показателей);
отсутствуют фактические значения 126 показателей (43,75% от общего числа показателей);
отсутствуют плановые значения 75 показателей (26% от общего числа показателей);
отчетные данные по 53 показателям по данным Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области не совпадают с данными Петростата (18,4 % от общего числа показателей).

За 2007-2008 годы и 9 месяцев 2009 года оборот предприятий и организаций Ленинградской области по всем видам экономической деятельности увеличился на 13%.

Увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг произошло по следующим видам деятельности:

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2008 году увеличение составило 22% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 30% (данные Петростата) к 2007 году, прогнозируемое увеличение за 2009 год к 2007 году составляет 20% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 28% по данным Петростата;
«Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» в 2008 году увеличение составило 20% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) к 2007 году и 9% (данные Петростата), прогнозируемое увеличение за 2009 год к 2007 году составляет 26% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 15% по данным Петростата;
«Производство кокса и нефтепродуктов» в 2008 году увеличение составило 14% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 16% (данные Петростата) к 2007 году, прогнозируемое увеличение за 2009 год к 2007 году составляет 5% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 7% по данным Петростата;
«Производство резиновых и пластмассовых изделий» в 2008 году увеличение составило 42% к 2007 году, прогнозируемое увеличение за 2009 год к 2007 году составляет 28%;
«Производство транспортных средств и оборудования» в 2008 году увеличение составило 25% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 35% (данные Петростата) к 2007 году, прогнозируемое увеличение за 2009 год к 2007 году составляет 67% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 80% по данным Петростата.

В свою очередь за 2007-2008 годы и девять месяцев 2009 года имеет место снижение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по следующим видам деятельности:

«Производство кожи, изделий из кожи, и производство обуви» в 2008 году снижение составило 34% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 2% (данные Петростата) к 2007 году, прогнозируемое снижение за 2009 год к 2007 году составляет 52% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 29% по данным Петростата;
«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в 2008 году увеличение составило 11% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 16% (данные Петростата) к 2007 году, прогнозируемое снижение за 2009 год к 2007 году составляет 39% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 36% по данным Петростата;
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в 2008 году увеличение составило 18% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 17% (данные Петростата) к 2007 году, прогнозируемое снижение за 2009 год к 2007 году составляет 17%;
«Производство машин и оборудования» в 2008 году увеличение составило 0,6% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 5% (данные Петростата) к 2007 году, прогнозируемое снижение за 2009 год к 2007 году составляет 28% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 25% по данным Петростата;
«Текстильное и швейное производство» в 2008 году по данным Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности снижение составило 18%, по данным Петростата произошло увеличение на 2% к 2007 году, прогнозируемое снижение за 2009 год к 2007 году составляет 31% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 13% по данным Петростата;
«Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2008 году по данным Петростата снижение составило 10% к 2007 году, а по данным Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности произошло увеличение на 4%, прогнозируемое снижение за 2009 год к 2007 году составляет 4% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 17% по данным Петростата;
«Химическое производство» в 2008 году снижение составило 0,3% к 2007 году (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности), а по данным Петростата произошло увеличение на 27%, прогнозируемое снижение за 2009 год к 2007 году составляет 32% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 13% по данным Петростата.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Ленинградской области увеличился в 2008 году на 6,9% к 2007 году (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и на 8,5% по данным Петростата, прогнозируемое увеличение за 2009 год к 2007 году составляет 29,2% (данные Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) и 31,1% по данным Петростата^¹⁶.

Доходы областного бюджета в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9187,5 млн. руб. или на 25,3%

Доходы областного бюджета в 2009 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 7900,85 млн. руб. или на 21,7%, а по сравнению с 2008 годом сократились на 1286,65 млн. руб. или на 2,8%

Расходы областного бюджета в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 12147,16 млн. руб. или на 36,7%

Расходы областного бюджета в 2009 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 14554,48 млн. руб. или на 43,9%, а по сравнению с 2008 годом увеличились на 2407,32 млн. руб. или на 5,3%.

Расходы на функционирование органов исполнительной власти в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 481,24 млн. руб. или на 57,2%, в 2009 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 625,17 млн. руб. или на 74,3%, а по сравнению с 2008 годом увеличились на 143,93 млн. руб. или на 10,9.

Один из факторов влияющих на такой рост, в том числе и рост количества передаваемых полномочий из федерального центра на уровень субъекта.

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности региональных целевых программ в Ленинградской области (Постановление Правительства Ленинградской области от 3 марта 2006 года №54 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке эффективности региональных целевых программ в Ленинградской области») показатели эффективности выполнения региональных целевых программ характеризуют эффективность деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области (представителей заказчика программ) по реализации программ в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы РФ: эффективности и экономности использования бюджетных средств; гласности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Доля программных расходов в общей сумме расходов областного бюджета за обследуемый период увеличилась на 3,3% (в 2009 году – 11,4%, в 2007 году – 8,1%), однако по сравнению с 2008 годом снизилась на 1,6%.

За 9 месяцев 2009 года финансирование программ из областного бюджета составило 42,6% от годового плана.

По данным Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области:

плановая сумма финансирования региональных целевых программ на 2007 год за счет всех источников составляет 5812,1 млн. руб. Фактически финансирование 30 региональных целевых программ составило 4916,2 млн. руб. или 84,6% от плана.
в бюджете Ленинградской области на 2007 год по состоянию на конец года было запланировано финансирование 30 региональных целевых программ на сумму 2902,8 млн. руб. Фактически финансирование этих программ составило в сумме 2650,3 млн. руб. или 91,3% от плана.

плановая сумма финансирования региональных целевых программ на 2008 год за счет всех источников составляет 10511,3 млн. руб. Фактически финансирование 34 региональных целевых программ составило 9593,7 млн. руб. или 91,3% от плана.
В бюджете Ленинградской области на 2008 год по состоянию на конец года было запланировано финансирование 34 программ на сумму 6315,7 млн. руб., что составляет 13% от всех расходов бюджета Ленинградской области. Фактически финансирование 34 программ составило в сумме 5769,6 млн. руб. или 91,4% от плана.

плановая сумма финансирования программ на 2009 год за счет всех источников составляет 8376,3 млн. руб. Фактическое финансирование за 9 месяцев 2009 года составило 3759,8 млн. руб. или 45% от плана на 2009 год.
В областном бюджете на 2009 год (по состоянию на 01.10.2009) предусмотрено финансирование 31 программы на сумму 5751,8 млн. руб., что составляет 11,4% от всех расходов бюджета Ленинградской области. Фактически за 9 месяцев 2009 года профинансированы 26 программ на сумму 2452,6 млн. руб. или 42,6% от плана на год.
Причиной неисполнения программ за 9 месяцев 2009 года является тот факт, что представители заказчика программ не привели программы в соответствие с областным бюджетом на 2009 год, в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и в соответствие с постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года №209 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области».

Например:

Финансирование региональной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010 года» не осуществлялось и она не исполнена, так как Комитет по природным ресурсам не перевел региональную целевую программу в долгосрочную целевую программу.

Информация о финансировании долгосрочных (региональных) целевых программ Ленинградской области за счет средств областного бюджета в январе-сентябре 2009 года по данным Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

тыс. рублей

№ п/п	Куратор, наименование программ (подпрограмм)	План на год	Перечисле но	% от плана на год
Комитет по социальной защите населения	7590	3832	50,5
1	Развитие системы социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области на 2007-2010 годы	3810	2110	55,4
2	Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области на 2009-2010 годы	3780	1722	45,6
	Комитет по здравоохранению
3	Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2011 годы, всего	158450	5968	3,8
	в том числе подпрограммы:
3.1	Здоровое поколение	27006	0	0
3.2	Вакцинопрофилактика	9347	0	0
3.3	Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения	48367	0	0
3.4	ВИЧ-инфекция	5068	0	0
3.5	Туберкулез	18582	0	0
3.6	Болезни системы кровообращения	8720	0	0
3.7	Сахарный диабет	12100	0	0
3.8	Вирусные гепатиты	14000	0	0
3.9	Онкология	15260	5968	39,1
Комитет общего и профессионального образования
4	Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2006-2010 годы	78505	26203	33,4
Комитет по труду и занятости населения
5	Долгосрочная целевая программа содействия трудоустройству молодежи и выпускникам образовательных учреждений профессионального образования Ленинградской области на 2009 год	5421	204	3,8
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике	282353	104889	37,1
6	Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2009-2011 годы	115744	67356	58,2
7	Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2009-2011 годы	88740	25755	29,0
8	Молодежь Ленинградской области на 2009-2011 годы	18400	8417	45,7
9	Информационная поддержка развития сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2009 год	4469	3361	75,2
10	Жилье для молодежи на 2002-2011 годы	55000	0	0
Комитет по природным ресурсам	61970	4554	7,3
11	Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области в 2006-2010 годах	15525	0	0
12	Охрана окружающей среды Ленинградской области на 2007-2010 годы	41170	4554	11,1
13	Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010 года	5275	0	0
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
14	Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы	54725	36320	66,4
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом
15	Создание автоматизированной системы ведения комплексного регионального кадастра Ленинградской области (2008-2010 годы)	91823	21555	23,5
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу	579891	476941	82,2
16	Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов Ленинградской области на 2008-2010 годы	118650	94114	79,3
17	Социальное развитие села до 2010 года	453681	378657	83,5
18	Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2009-2011 годы	7560	4170	55,2
Комитет по телекоммуникациям и информатизации	67352	687	1,0
19	Развитие средств связи и телерадиотрансляции на территории Ленинградской области на 2002-2010 годы	32700	0	0
20	Информатизация Ленинградской области на 2008-2010 годы	34652	687	2,0
Комитет правопорядка и безопасности	103191	36037	34,9
21	Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы	49750	14925	30,0
22	Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2007-2010 годы	23145	0	0
23	Профилактика правонарушений в Ленинградской области на 2007-2009 годы	30296	21112	69,7
Комитет по дорожному хозяйству
24	Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2011 годы	4032074	1630899	40,4
Комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре
25	Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2009 и 2010 годы	9243	1467	15,9
	Комитет по строительству
26	О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2003-2012 годы	31167	15312	49,1
Комитет по культуре
27	Культура Ленинградской области на 2008-2010 годы	37823	14217	37,6
	Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления
28	Государственная поддержка органов местного самоуправления по формированию нормативной правовой базы и повышению квалификации кадров в Ленинградской области на 2008-2010 годы	6907	1925	27,9
Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству	126089	66292	52,6
29	Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2007-2010 годах	72379	39204	54,2
30	Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области, в 2008-2011 годах	53710	27088	50,4
Комитет по печати и связям с общественностью
31	Общество и власть на 2008-2010 годы	81250	5279	6,5
Итого	5815824	2452581	42,2

Blog

Отчет о работе контрольно-счетной палаты

Содержание