Заключение на проект закона Ульяновской области

Вид материалаЗакон

Содержание


Сумма расходов тыс. рублей
Итого расходов
Расходы по разделу 0800, предусмотренные на 2010 год и
Уточнён-ный бюджет на 2009 год
0803 Телевидение и радиовещание
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»


Согласно отчёту по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на областном бюджете Ульяновской области всего по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» (далее – раздел 0800) на начало 2010 года насчитывается 17 учреждений:

12 учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области (далее – Департамент культуры и архивного дела);

4 учреждения, подведомственных Департаменту массовых коммуникаций Ульяновской области (далее – Департамент массовых коммуникаций);

1 учреждение (центральный аппарат), подведомственное Правительству Ульяновской области.

На конец 2009 года согласно сети по разделу 0800 насчитывалось 22 учреждения, т.е. на 5 учреждений больше, чем на начало 2010 года – в целях оптимизации структуры учреждений, подведомственных Департаменту массовых коммуникаций, сокращения бюджетных расходов, эффективного управления информационной политикой принято решение о переводе пяти учреждений в автономные в IV квартале 2009 года. Проект распоряжения «О создании областных автономных учреждений путём изменения типа областных государственных учреждений средств массовой информации» в настоящее время находится на согласовании в Департаменте государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

На конец 2010 года сеть сокращается до 16 учреждений в связи с тем, что ГУК «Областной досуговый методический центр «Люмьер», подведомственное Департаменту культуры и архивного дела планируется перевести в начале 2010 года в автономное.

Расходы по разделу 0800 на 2010 год законопроектом предусмотрены в сумме 320780,1 тыс. рублей, что на 50690,6 тыс. рублей, или на 13,6 процента меньше расходов, предусмотренных по отрасли в 2009 году с учётом изменений по состоянию на 29.09.2009 (371470,7 тыс. рублей); на 2011 год в сумме 327924,9 тыс. рублей, что на 7144,8 тыс. рублей, или на 2,2 процента больше запланированных расходов на 2010 год; на 2012 год в сумме 331426,8 тыс. рублей, что на 3501,9 тыс. рублей, или на 1,1 процента больше запланированных расходов на 2011 год.

В целом по разделу 0800 ожидаемое исполнение расходов 2009 года составит 337228,0 тыс. рублей, т.е. расходы планируется исполнить на 90,8 процента к уточнённому бюджету на 2009 год.


Исполнителями расходов по разделу 0800 в 2010-2012 годах являются:

Таблица 20

Наименование

исполнителя расходов

Сумма расходов тыс. рублей;

2010 год

2011 год

2012 год

Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области

236 818,6

239 011,7

239 269,0

Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области

81 019,9

85 608,5

88 853,1

Правительство Ульяновской области

2 941,6

3 304,7

3 304,7

Итого расходов

320 780,1

327 924,9

331 426,8


В составе расходов по разделу 0800 предусматриваются расходы по четырём подразделам.

Таблица 21

Расходы по разделу 0800, предусмотренные на 2010 год и

плановый период 2011-2012 года


Наименование

Подраздела

Уточнён-ный бюджет на 2009 год

План на 2010 год

План на 2011 год

План на
2012 год


Темп роста 2010г. к 2009г.

Темп роста 2011г. к 2010г.

Темп роста 2012г. к 2011г.

0801 Культура

258 691,1

224 571,2

224 603,3

224 860,6

86,8

100,0

100,1

Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области

258 498,5

224 571,2

224 603,3

224 860,6

86,9

100,0

100,1

Правительство Ульяновской области

192,6







 –

– 

– 

0803 Телевидение и радиовещание

18 749,4

20 793,0

22 622,9

24 296,9

110,9

108,8

107,4

Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области

18 749,4

20 793,0

22 622,9

24 296,9

110,9

108,8

107,4

0804 Периодическая печать и издательства

56 862,0

52 452,6

54 005,0

55 425,2

92,2

103,0

102,6

Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области

56 862,0

52 452,6

54 005,0

55 425,2

92,2

103,0

102,6

0806 Центральный аппарат

37 168,2

22 963,3

26 693,7

26 844,1

61,8

116,2

100,6

Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области

16 951,2

12 247,4

14 408,4

14 408,4

72,3

117,6

100,0

Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области

9 859,0

7 774,3

8 980,6

9 131,0

78,9

115,5

101,7

Правительство Ульяновской области

3 870,0

2 941,6

3 304,7

3 304,7

76,0

112,3

100,0

Министерство строительства Ульяновской области

6 488,0







– 

– 

– 

Итого

371 470,7

320 780,1

327 924,9

331 426,8

86,4

102,2

101,1