Программы на руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М. С. п. 2 в ред постановления
| Вид материала | Документы |
- Программа города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы», 38.72kb.
- Программа разделы и темы конференции : Развитие транспортной стратегии Украины. Пути, 108.56kb.
- Задачами программы являются: внедрение передовых технологий при проведении капитального, 1015.79kb.
- Вцелях приведения ранее установленных постановлением Правительства Москвы от 21 октября, 41.31kb.
- Распоряжение департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, 426.4kb.
- Югры От «29», 235.85kb.
- Департамент образования города москвы восточное окружное управление образования департамента, 47.58kb.
- Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, 768.56kb.
- Департамент образования города москвы северное окружное управление образования, 42.46kb.
- Курнешова Лариса Евгеньевна, первый заместитель руководителя Департамента образования, 221.48kb.
Предприятия и организации, участвующие в реализации Подпрограмм, будут определены на основании конкурса.
7. Анализ рисков реализации Государственной программы
Значение целевых индикаторов Программы зависит от принятых в Программе основных положений по развитию транспортной системы города Москвы, характера действия внешних факторов, влияющих на достижение цели, решение задач и реализацию приоритетов Программы, а также от стартовых условий развития транспортной системы города.
В качестве основных рисков, связанных с реализацией Программы, рассматриваются:
- затяжной характер мирового финансово-экономического кризиса;
- значительный рост тарифов и цен на поставку энергоресурсов, сырья и материалов;
- усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами;
- увеличение дефицита кадров в транспортной отрасли;
- возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования.
Для минимизации рисков при реализации Программы планируется использовать систему управления рисками, которая будет включать в себя:
- выявление наиболее критичных объектов транспортной инфраструктуры и причин снижения качества транспортного обслуживания;
- определение и оценку рисков;
- анализ и распределение по приоритетам мероприятий Программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;
- разработку программ, связанных с повышением качества транспортного обслуживания;
- определение эффективности применения системы управления рисками.
8. Методика оценки эффективности Государственной программы
Эффективность государственной программы основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение транспортной системы города Москвы.
Необходимые для реализации государственной программы ресурсы и планируемые результаты рассматривались и оценивались по сравнению с так называемым инерционным вариантом, предусматривающим отказ от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, и развитием ситуации инерционным образом. При этом выгоды определяются на основе проведения оценки экономических и социальных последствий осуществления предусмотренных мероприятий с точки зрения интересов населения и хозяйственного комплекса Москвы. В методике оценки эффективности государственной программы учтены:
1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;
3) степень реализации мероприятий (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
При проведении расчетов предполагалось, что в 2016 году все предусмотренные государственной программой "Развитие транспортной системы города Москвы на 2012-2016 гг." мероприятия будут выполнены в полном объеме, что позволит:
- снизить наполняемость подвижного состава транспорта общего пользования на 15%;
- сократить средние затраты времени на поездку из жилых районов до мест приложения труда на 15-20%;
- сократить средний интервал движения в час пик на наземном городском пассажирском транспорте с 8 до 5 мин.;
- обеспечить коренное улучшение информационного обслуживания пассажиров на основе новейших информационных технологий с применением электронных информационных табло, спутниковой навигации, Интернета, мобильной телефонной связи, массмедийных средств распространения информации;
- обеспечить повышение качества обслуживания инвалидов и людей пожилого возраста за счет внедрения подвижного состава с пониженным уровнем пола, применения автобусов со специальными устройствами для въезда инвалидных колясок, использования специального информационного обслуживания для лиц с пониженным уровнем зрения и слуха;
- обеспечить повышение эффективности работы отрасли городского транспорта, совершенствование механизмов финансирования, внедрения прогрессивных автоматизированных систем сбора оплаты и контроля проезда и оптимизации структуры парка подвижного состава;
- улучшить экологическую обстановку в городе, сохранив на существующем уровне объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от работы транспорта за счет расширения объемов применения электрического транспорта и применения моделей подвижного состава с требованиями к выбросу отработавших газов на уровне европейских стандартов, а также использующих альтернативные источники энергии;
- улучшить качество транспортного обслуживания в местах взаимодействия различных видов пассажирского транспорта за счет развития принципиально новых видов городской транспортной инфраструктуры - транспортно-пересадочных узлов, обеспечивающих непрерывность технологического процесса перевозки пассажиров;
- увеличить скорость движения общественного транспорта с 11 до 18 км/час, в том числе на выделенных полосах - с 24 до 30 км/ч;
- осуществить повышение эффективности деятельности наземного общественного транспорта за счет проведения мероприятий по совершенствованию его работы в сфере нормативно-правового и институционального обеспечения.
При проведении экономического обоснования оценивались следующие последствия реализации проекта, возникающие вследствие улучшения транспортных условий:
- сокращение затрат времени в пути;
- снижение себестоимости перевозок;
- снижение аварийности;
- сдерживание объемов выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.
Проведение оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы основывалось на следующих основных принципах:
- прогнозирование транспортных потоков на основе данных обследований, анализа сложившейся транспортной ситуации с учетом вариантов социально-экономического развития Москвы и выполненного прогноза изменения уровня автомобилизации населения;
- выявление влияния реализации мероприятий Программы на основные характеристики развития Москвы;
- определение эффекта посредством сопоставления предстоящих интегральных результатов и затрат; приведение их к сопоставимому виду с помощью оценки в рублевом эквиваленте в ценах текущего периода. (Примечание: при расчете показателей экономической эффективности не учитывались составляющие денежных потоков, связанные с получением кредитов и их обслуживанием, налоговыми и другими трансфертными платежами.)
Реализация мероприятий Программы предполагает инвестирование средств в развитие транспортного комплекса Москвы. Расчетный срок был принят равным 30-летнему периоду функционирования объектов транспортной инфраструктуры, включая инвестиционную стадию.
При оценке эффекта от сокращения затрат времени в пути на пассажирском транспорте определена средняя величина сокращения продолжительности трудовой поездки за счет реализации мероприятий, намеченных программой. Расчет суммарного сокращения затрат времени проведен с учетом роста подвижности населения, с учетом роста скорости сообщения. Стоимость часа времени, проведенного в транспорте, оценивалась для г. Москвы. При этом стоимость часа рабочего времени умножается на коэффициент, отражающий меньшую стоимость времени пассажиров в транспорте по сравнению с рабочим временем. В доперестроечное время данный коэффициент принимался равным 0,3; в современных условиях, учитывая рост квалификации трудящихся, увеличение продолжительности поездки и необходимости отдыха для восстановления трудоспособности, данный коэффициент повышен до 0,5.
При оценке эффекта от снижения себестоимости перевозок материальных потоков (товаров и грузов) учитывалось снижение транспортных расходов за счет снижения перепробегов в результате повышения связности улично-дорожной сети, сокращения заторовых ситуаций, оптимизации построения маршрутной сети грузовых перевозок.
При оценке эффекта от снижения аварийности определен ущерб, возникающий при дорожно-транспортных происшествиях в результате гибели и ранения людей, повреждения транспортных средств, грузов и дорожного обустройства. Выполнен прогноз количества ДТП с учетом роста парка, протяженности улично-дорожной сети, категорий автомобильных дорог и магистральных улиц. Учтен эффект от снижения перепробегов, внедрения локальных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, сокращения пользования индивидуальным автотранспортом и переориентации на массовый транспорт.
При оценке эффекта от снижения экологической нагрузки определен ущерб, нанесенный окружающей среде за счет выброса загрязняющих веществ от автотранспорта в атмосферу в процессе транспортной деятельности в Москве. При этом учтен характер функционального использования территорий, прилегающих к проектируемым транспортным коммуникациям и объектам. Учтен эффект от проведения природоохранных мероприятий, заложенных в стоимость строительства объектов транспортного комплекса Москвы.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| Эффект от сокращения затрат времени в пути | трлн руб. | 0,461 |
| Эффект от снижения себестоимости перевозок | трлн руб. | 1,6 |
| Эффект от снижения аварийности | трлн руб. | 0,2 |
| Эффект от снижения экологической нагрузки | трлн руб. | 0,15 |
| Суммарный эффект | трлн руб. | 2,411 |
| Бюджет программы | трлн руб. | 1,665 |
| Суммарный эффект на единицу капиталовложений | руб. | 1,45 |