Geum.ru

Анализа эффективности реализации ведомственных целевых программ по итогам 2011 год

Вид материалаДокументы
Подобный материал:

Результаты анализа эффективности реализации ведомственных целевых программ по итогам 2011 года


№

п

/п

Наименование программ

Главный распорядитель бюджетных средств
Критерии результативности
Итоговая оценка состояния индикаторов результативности
Оценка эффективности использования

бюджетных средств


Заключение

утвержденные программой

предложенные

к анализу

1
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области» (2011-2012 годы)
департамент строительства и архитектуры Брянской области
- обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного проектирования – 51,4 %;

- установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-сти человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории области – 51,4%


51,4


51,4


1


1
2 = 2

эффективность использования бюджетных средств на планом уровне



2
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Брянской области» (2011-2013 годы)
управление имущественных отношений Брянской области
- регистрация и предоставление в аренду 28 земельных участков площадью 560 га


1участок /

24,88 га


0

0 < 1

реализация программы не эффективна



3
«Охрана лесов Брянской области от пожаров» (2011-2013 годы)
управление лесами Брянской области
- сокращение общей площади лесных пожаров в отчетном году к средней площади лесных пожаров в последние 5 лет - на 5%;

- снижение размера материального ущерба от лесных пожаров в отчетном году от среднего в последние 5 лет на 5%


96,3


83,2


2


2
4 >2

эффективность использования бюджетных средств выше плановой



4
«Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Брянской области» (2011 год)
департамент промышлен-ности, транспорта и связи Брянской области
- количество созданных рабочих мест для мастеров в сфере НХП - 30;

- рост объема производства продукции предприятиями НХП из числа получивших государственную поддержку – 5%;

- сокращение потребления энергоресурсов предприятиями НХП из числа получивших государственную поддержку – 5%


30


15,9%


6,3%


1


2


2
5>3

эффективность использования бюджетных средств выше плановой



5
«Развитие птицеводства в Брянской области» (2010-2012 годы)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
- приобретение племенного молодняка птицы 48200 гол.;

- приобретение технологического оборудования - 3 шт;

- увеличение производства яиц

к уровню 2010 года на 2%


20000


1


1,3


0


0


0
0<2,25

программа неэффективна
в 2010 году программа не финансировалась и оценка эффективности не проводилась

6
"Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области"

(2009-2014 годы)
управление государственной службы и организацион-ной работы администраци Брянской области
- количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров области, прошедших повышение квалификации – 100 человек



202


2
2>1

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 г.

эффективность использования бюджетных средств была

1 = 1,

в 2010 году

2>1

7
"Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области"

(2009-2014 годы)
управление государственной службы и организационной работы администрации Брянской области
- количество человек, прошедших стажировку – 2 человека;

доля независимых экспертов, принимающих участие в работе комиссий администрации области по вопросам государственной гражданской службы от общей численности членов комиссии - 25%

- повышение квалификации государственных служащих – 300 человека;

- количество лиц, зачисленных в кадровый резерв государственной гражданской службы, обученных на семинарах – 122 человек;

кол-во семинаров, проведенных с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы – 1 ед.


2


25


344


176


1


1


1


2


2


1
7>5

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 -2010 годы

эффективность использования бюджетных средств была

4>3

8
"Развитие муниципальной службы в Брянской области" (2011-2015 годы)
управление по работе с муниципальными образованиями администрации Брянской области

- количество муниципальных служащих, повысивших свою квалификацию –

70 человек;

- количество подготовленных типовых документов, методических рекомендаций по организации муниципальной службы и кадровой работы – 2 шт.;







не представлена
в 2009 - 2010 г.

эффекти-вность использо-вания бюджетных средств была 4>3

9
"Готов к труду и обороне"

(2010-2015 годы)
администрация Брянской области
- кол-во жителей занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта, посещающими станции юных техников и клубы -300,0 тыс. человек;

- кол-во спортсменов и граждан, занимающихся плаванием -9,5 тыс. человек;

- кол-во организованных и проведенных чемпионатов, первенств, спартакиад, смотров-конкурсов, выставок технического творчества, семинаров, учебно-методических сборов по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта -79;

- кол-во призывников укрепивших здоровье – 600 чел.


312


9,5


80


612


2


1


2


2
7>4

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 г.

эффекти-

вность использо-вания бюджетных средств была

5 > 3, в 2010 года-

5 > 4

10
"Охрана территории Брянской области от заноса и распространения заразных болезней животных из иностранных государств"

(2009-2011гг.)

управление ветеринарии Брянской области

- сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных - 6,67 млн.руб.


10,33


2
2>1

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 – 2010 годы эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была

2>1

11
"Изучение недр и воспроизводство минерально - сырьевой базы по Брянской области"

(2009-2014 годы)
комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области

- объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых – 0 тыс. м³


0



эффективность использования бюджетных средств будет оценена по итогам 3-х лет (2010-2012 годы)



12
"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области" (2010-2015 годы)
комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области

- ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений –

3 шт.;

- изготовление документации для постановки на учет бесхозяйственных гидротехнических сооружений – 351 шт.


3


351


1


1
2 = 2

эффективность использования бюджетных средств на планом уровне


в 2010 г.

эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была

1 = 1

13
«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Брянской области при обращении ядохимикатами» (2011-2013 годы)
комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
- сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов – 73,16 тонн


311,32


2
2>1

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
-

14
"Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2015 годы)

департамент здравоохранения Брянской области
- количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, которым была оказана медицинская помощь в муниципальных ЛПУ – 210 человек;

- количество людей, которым была оказана помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей -45 человек;

- доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся) -99,6 %;

- доля обслуживаемых рецептов на лекарственные препараты (от кол-ва выписанных рецептов)- 99,7 %.



116


49


100


100


0


2


2


2
6>4

эффективность использования бюджетных средств выше плановой, оценена по показателям предложенных программой



15
"Комплексная безопасность образовательного учреждения " (2010-2012гг.)
департамент общего и профессионального образования Брянской области
- количество учреждений, в которых повышено техническое оснащение безопасности образовательных учреждений – 52;

- снижение количества нарушений требованиям норм пожарной безопасности в учреждениях образования - 150



60


145


2


2
4>2

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
за 2010год


эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была

2>1

16
"Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области"

(2010-2012 гг.)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
- приобретение зерноуборочных комбайнов – 7 шт.;

- приобретение кормоуборочных комбайнов – 5 шт.;

- количество отремонтирован-ной с/х техники – 28 ед.;

количество приобретаемого оборудования – 3 комп.


7


5


30


5


1


1


2


2
6>4

эффективность использования бюджетных средств выше плановой, рассчитана по индикаторам предусмотрен-ным программой
в 2009 – 2010 годы.

эффектив-ность использо-вания бюджетных средств составляла

2 = 2

17
"Животноводство"

(2009-2011 годы)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
- увеличение процента охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота – 2%;

- повышение генетического потенциала молочного стада и получение от одной дойной коровы за лактацию по 2700 кг;

- увеличение поголовья крупного рогатого скота на 2% к уровню 2008 года






невозможно оценить, т.к. оценка эффективности проведена по индикаторам несоответствующим программе
в 2009 г

эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была. 8>6, в 2010 году -

3> 2


18
"Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области" (2010-2015 годы)
финансовое управление Брянской области
- количество приобретенного дополнительного компьютерного и периферийного оборудования, копировальной техники, орг.техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного) - 2 шт.;

- количество сопровождаемого прикладного программного обеспечения (составление и исполнение бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, ГРБС, ПБС, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области – 12 шт.;

- доля отремонтированного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг.техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуника-ций и связи от оборудования, требующего ремонта -100%;

- средняя скорость передачи данных отчетности и финансирования для ГРБС-

640 Кбит/с,

для муниципальных районов и городских округов – 300 Кбит/с;

для ПБС -35 Кбит/с ;

количество муниципальных районов (городских округов), формирование бюджетов которых осуществлялось с использованием программного продукта в рамках технологий бюджетирования, ориентированного на результат- 1 ед.


9


12


100


640


300


35


1


3


1


2


1


1
8>5

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2010 г.

эффективность использования бюджетных средств была

7>5

19
"Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области" (2009-2011 годы)

управление социальной защиты населения Брянской области
-доля учреждений социальной защиты населения, отвечающих требованиям пожарной безопасности, % от общего количества учреждений – 50%;

- динамика выявленных нарушений требований норм пожарной безопасности в учреждениях, % к предыдущему году-25 %


50


35


1


2
3>2

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 году

эффективность на уровне плановой 1 = 1, в 2010 - 3>2

20
"Проведение административной реформы в Брянской области" (2011-2015 годы)
управление информационных технологий администрации Брянской области
- создание многофункциального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области -1 ед.;

- доля государственных услуг, переведенных в электронный вид – 50%


1


74


1


2
3>2

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 г.

эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была

ниже плановой

1<2

в 2010г

3>2

21
«Пожарная безопасность» (2010-2011 годы)
МЧС России по Брянской области
снижение кол-ва погибших людей-5чел.;

снижение кол-ва населения, получившего травмы- 10 чел.;

сокращение размера экономического ущерба – 10000 тыс. рублей

15


33


- 65356,0

2


2


0
4>3

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2010 году эффектив-ность использо-вания бюджетных средств по программе не осуществля-лась

22
"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области"

(2010-2012 годы)
департамент экономического развития Брянской области
- предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам предпринимательства грантовой поддержки – 26 чел.;

- количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку – 100 чел.;

- количество микрозаймов, предоставляемых, субъектам малого и среднего предпринимательства- 60 ед;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам лизинга - 13 ед.;

- объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для приобретения основных средств – 78000,0 тыс. руб.;

- количество начинающих инновационных компаний, получивших субсидию - 6

- количество действующих инновационных компаний, получивших субсидию - 6 ед;

- количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по выводу на внешние рынки – 8 ед.;

- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению на 20 %

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, получивших грантовую поддержку – 10 ед.;

- количество создаваемых рабочих мест на предприятиях молодых предпринима-телей, получивших грантовую поддержку -30 ед.;

- число рабочих мест, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса в ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»-120 ед.;

- издание аналитических сборников по результатам статистических обследований– 1 ед;


27


108


0


38


231014,0


12


8


26


30


13


39


120


1


2


2


0


2


2


2


2


2


2


2


2


1


1
20>12

эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2010 г.

эффективность использования бюджетных средств была

33>20