Geum.ru

Доклад о ходе реализации окружных целевых программ и целевых программ ведомств за 2010 год

Вид материалаДоклад

Содержание


Оценка уровня эффективности реализации ОЦП и ЦПВ
Предложения по повышению эффективности реализации ОЦП и ЦПВ
Подобный материал:

Доклад о ходе реализации окружных целевых программ и целевых программ ведомств за 2010 год

Общие итоги реализации окружных целевых программ и целевых программ ведомств



В течение последних лет в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ) активно осуществляются реформы, направленные на повышение эффективности государственного управления, в том числе посредством использования программно-целевого метода планирования, внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат.

Переходу к программно-целевому методу бюджетного планирования способствовал значительный опыт реализации в автономном округе окружных целевых программ (далее – ОЦП) и целевых программ ведомств (ЦПВ), методическая и управленческая база для распространения данного опыта.

Формализация процедуры разработки ОЦП и ЦПВ (далее – целевые программы) и внедрение этих элементов в процедуру перспективного финансового планирования позволяет максимально четко увязать сферы ответственности субъектов бюджетного планирования с показателями результатов, за достижение которых они отвечают, и с выделяемыми на эти цели финансовыми ресурсами.

В 2010 году продолжалась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы по внедрению программно-целевых методов.

Внесены изменения в порядки разработки, утверждения и реализации долгосрочных ОЦП и ЦПВ в части возможности участия в целевых программах государственных учреждений.

В соответствии с накопленным опытом работы пересмотрены подходы и методы оценки реализации целевых программ. Итогом работы стало утверждение Положения об оценке эффективности целевых программ.

Целевые программы направлены на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, комплексно и системно решают проблемы экономической и социальной политики округа на тех направлениях, где другие методы неэффективны или неприемлемы.




В 2010 году в автономном округе реализовывались 26 ОЦП, включающих 23 подпрограммы, а также 18 ЦПВ. На финансирование ОЦП в 2010 году в окружном бюджете было предусмотрено 8,2 млрд. рублей, на финансирование ЦПВ - 236,2 млн. рублей, что выше уровня 2009 года в 1,7 раз и 2 раза соответственно.

Доля расходов на реализацию ОЦП и ЦПВ в структуре расходов окружного бюджета составила 10,9%, что выше уровня 2009 года на 2,7% (при увеличении расходной части бюджета по отношению к 2009 году на 34%).

У значительной части программ - 15 ОЦП и 2 ЦПВ в отчетном периоде закончился срок реализации, основными из них являются: ОЦП «Жилище» на 2006-2010 годы, «Программа развития системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2008-2010 годы», «Развитие агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы», «Развитие Единой комплексной информационной системы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008-2010 годы». Доля расходов указанных программ в общем объеме программных расходов составляет около 90%.

Важнейшими результатами реализации данных программ в 2010 году являются следующие:
  • 2 395 семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий, что выше аналогичного показателя 2009 года в 1,6 раз (ОЦП «Жилище»);
  • 3 688 семей в округе воспользовались ипотечными кредитами (займами) на приобретение (строительство) жилья в объеме 6 млрд. рублей, что почти в 3 раза выше показателя 2009 года (ОЦП «Жилище»);
  • введены в эксплуатацию следующие объекты:

школа на 160 мест в с. Катравож, Приуральского района (подпрограмма «Строительство первоочередных объектов образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы»);

детский сад на 60 мест в с. Овгорт, Шурышкарского района (подпрограмма «Строительство первоочередных объектов дошкольного образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы»);

бизнес-инкубатор в г. Муравленко (Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 2008-2010 годы»);

ДЭС в п. Катравож, Приуральского района и ДЭС-1600 кВт в с. Салемал, Ямальского района (подпрограмма «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года»).

Кроме того, закончены строительством и готовятся к вводу в эксплуатацию еще 2 объекта, в том числе:

«Автономная электроэнергетическая система г. Салехард. РП-3 с питающей линией от ПС «Центральная» до РП-2»,

«Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Губкинский (вторая очередь строительства)».
  • количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации достигло 81% от числа нуждающихся (ОЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2008 - 2010 годы»);
  • количество мест в дошкольных образовательных учреждения в расчёте на 1000 детей увеличилось до 606 против 515 в 2009 году;
  • создано 384 новых и сохранено 746 рабочих места, 90 начинающим малым предприятиям предоставлены гранты на создание собственного дела (ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2008 - 2010 годы»).

Учитывая высокую эффективность реализации основной части целевых программ, закончивших реализацию в 2010 году, а также то, что проблемы, решаемые этими программами, носят системный характер и не могут быть решены в среднесрочном периоде, в их развитие были разработаны аналогичные программы.





В структуре программных расходов преобладают расходы, направленные на реализацию социальной политики, в том числе по ОЦП: «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2010 годы», «Дети Ямала» на 2008-2010 годы и «Жилище» на 2006-2010 годы, включая:
  • «Обеспечение жильем молодых семей»;
  • «Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»;
  • «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»;
  • Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
  • Мероприятия по оказанию государственной поддержки индивидуальным застройщикам;
  • «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера».

Значительную долю в структуре программных расходов занимают расходы на развитие системы образования, модернизацию жилищно-коммунального комплекса автономного округа и обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также развитие национальной экономики автономного округа, включая агропромышленный комплекс, малое и среднее предпринимательство, минерально-сырьевую базу и т.д.





Почти половина программных расходов (40% или 3,2 млрд. рублей) на реализацию ОЦП направлена на капитальное строительство и реконструкцию объектов.




Высокая доля расходов на капитальное строительство объектов в структуре программных расходов является положительной тенденцией и характеризует программно-целевой подход к решению проблем автономного округа, поскольку ОЦП должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для автономного округа инвестиционных проектов.

В связи с этим в 2011 году при формировании новых окружных программ значительная часть строек и объектов непрограммной части Адресной инвестиционной программы автономного округа распределена по окружным целевым программам, что позволило увязать расходы на строительство с конечными отраслевыми показателями.

В отчетном году осуществлялось капитальное строительство и реконструкция объектов, включенных в 9 ОЦП и подпрограмм. Пять объектов закончены строительством, готовятся к вводу в эксплуатацию 2 объекта. Строительство еще 53 объектов будет продолжено в 2011 году.

Подпрограмма «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2006-2010 годы» ОЦП «Культура Ямала» не реализовалась, в связи с тем, что проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию 2 объектов культуры не прошла экспертизу и находится на стадии доработки.

Большая часть мероприятий ОЦП реализуется на территориях муниципальных образований в автономном округе. В отчетном году 60% от утвержденного объема финансирования ОЦП передано в бюджеты муниципальных образований автономного округа в форме межбюджетных субсидий.





Распределение межбюджетных субсидий по муниципальным образованиям в автономном округе производится в установленном порядке на конкурсной основе государственным заказчиком ОЦП (подпрограммы).





Мероприятия общеокружного значения выполнялись за счет средств, остающихся в распоряжении государственных заказчиков ОЦП (подпрограмм).

Фактически мероприятия ОЦП профинансированы в объеме 7,7 млрд. рублей, или на 94% от утвержденного объема финансирования и выполнены в объеме 7,7 млрд. рублей, или на 100% от утвержденного объема финансирования.

Реализация ОЦП способствует привлечению средств федерального бюджета. На территории автономного округа в 2010 году в рамках аналогичных ОЦП и подпрограмм реализовывались мероприятия 3 федеральных целевых программ (далее – ФЦП):

1. ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и ФЦП «Жилище».

На реализацию мероприятий ФЦП за счет средств федерального бюджета выделено 622 млн. рублей, мероприятия выполнены на 95% от утвержденного объема финансирования (в объеме 596,6 млн. рублей). 320 семьям представлены субсидии на улучшение жилищных условий.

Кроме того, в рамках мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания за счет средств федерального (14,7 млн. рублей) и окружного бюджета (11,9 млн. рублей) приобретено 32 жилых помещения.

2. ФЦП Культура России (2006-2011 годы).

На реализацию мероприятий ФЦП за счет средств федерального бюджета выделено 300 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета - 1 млн. рублей, за счет указанных средств проведен конкурс «Полярная звезда», в котором приняло участие 100 человек, 42 участника стали призерами и лауреатами конкурса в различных номинациях.

3. Для финансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства были выделены субсидии за счет федерального бюджета в сумме 18,5 млн. руб.

Кроме этого, проводилась работа по привлечению федеральных средств департаментом образования автономного округа, департаментом здравоохранения автономного округа, департаментом по труду и социальной защите населения автономного округа, департаментом транспорта и дорожного хозяйства автономного округа. В рамках реализации ФЦП были получены медицинские и сахароснижающие препараты, микроавтобус, легковые автомобили, оборудованные средствами контроля и выявления нарушений.

Одной из причин, усложняющих реализацию ОЦП, является изменение объемов их финансирования в течение года, в связи с чем, меняются как мероприятия, так и конечные результаты Программ. В течение года изменения в объемы финансирования ОЦП вносились 5 раз. Изменение параметров финансирования приводит к необходимости корректировки целей и задач, смещения сроков реализации программных мероприятий в сторону их увеличения. В конечном счете, корректировка утвержденных ОЦП, приводит к разрушению целостной системы программных мероприятий, увязанных по срокам и ресурсам. В дальнейшем после таких изменений фактически выполняется не программа, а ее фрагменты.

Так, хотя общий объем финансирования ОЦП увеличился на 11% или почти на 1 млрд. рублей, доля расходов, направленных на капитальное строительство, в общем объеме финансирования ОЦП сократилась на 69% или 2 млрд. рублей, что сказалось на ритмичности и качестве строительных работ.

Мероприятия ЦПВ профинансированы в объеме 224 млн. рублей и выполнены в объеме 223,3 млн. рублей. Половина средств окружного бюджета приходится на реализацию двух следующих ЦПВ:

1. «Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования окружного значения ЯНАО на 2010-2012 годы» - 73,2 млн. рублей. В отчетном периоде проводилась диагностика технического состояния 9 мостовых сооружений и ремонт 3 мостовых сооружений.

2. «Модернизация региональной межведомственной сети Ямало-Ненецкого автономного округа (2009-2011 годы)» - 40,4 млн. рублей. Выполнялись мероприятия по развитию телекоммуникационной инфраструктуры региональной межведомственной сети и модернизации сетевых сервисов региональной межведомственной сети автономного округа.

Оценка уровня эффективности реализации ОЦП и ЦПВ


Оценка эффективности целевых программ проводилась на основе методики, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 10 марта 2011г. № 110-П, на основании анализа докладов о ходе реализации ОЦП и ЦПВ и эффективности использования финансовых средств за 2010 год, представленных государственными заказчиками ОЦП и субъектами бюджетного планирования автономного округа, реализующими ЦПВ.

По итогам проведенной оценки департаментом экономики составлен рейтинг эффективности реализации ОЦП и ЦПВ.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации целевых программ являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Оценку прошли 44 ОЦП (включая подпрограммы) и 18 ЦПВ. Было проанализировано 253 показателя (индикатора), характеризующего ход реализации ОЦП и ЦПВ.

Значительное влияние на степень оценки эффективности ОЦП и ЦПВ оказывают такие критерии, как:

выполнение плановых значений показателей эффективности программ;

привлечение средств федерального бюджета;

наличие в целевой программе показателей социально-экономического эффекта от реализации программных мероприятий;

соотношение значений целевых показателей реализации целевых программ к общероссийским показателям;

соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства.

По итогам интегральной оценки 11 ОЦП присвоен ранг первого уровня, 46 ОЦП и ЦПВ – ранг второго уровня и 3 ОЦП и ЦПВ – ранг третьего уровня. Две программы: «Создание системы кадастра недвижимости в ЯНАО» и подпрограмма «Строительство объектов культуры в ЯНАО» ОЦП «Культура Ямала» в 2010 году не реализовывались.

Наибольшее количество баллов получили следующие целевые программы и подпрограммы:
  • ОЦП «Жилище», в части следующих подпрограмм:
  • подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
  • мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
  • подпрограмма «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года»;
  • Подпрограмма «Здоровое поколение» на 2008-2010 годы» ОЦП «Дети Ямала» на 2008-2010 годы»;
  • ОЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2010 годы»;
  • Подпрограмма «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2006-2010 годы»;
  • ОЦП «Молодежь Ямала (2007-2010 годы)»;
  • ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы»;
  • Комплексная целевая программа по усилению борьбы с преступностью, укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории ЯНАО на 2008-2010 годы»;
  • Подпрограмма «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы»;

Наименьшее количество баллов получили:
  • ЦПВ «Научное сопровождение мероприятий по обеспечению устойчивой и безопасной экологической обстановки на территории ЯНАО в условиях активного техногенного воздействия в период 2009-2011 годов»;
  • ОЦП «Развитие Единой комплексной информационной системы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008-2010 годы»;
  • ЦПВ «Развитие инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2009-2011 годов».

Выводы



Результаты реализации ОЦП и ЦПВ за 2010 год можно признать удовлетворительными, при этом итоги оценки их эффективности не всегда являются объективными.

Искажают результаты реализации целевых программ следующие обстоятельства:
  1. Недостатки в планировании уровня значений показателей. Отсутствие взаимосвязи между показателями эффективности и конечными результатами реализации конкретных программных мероприятий. Например, показатели подпрограммы «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы» характеризуют развитие отрасли в целом, а не реализацию данной программы;
  2. Занижение государственными заказчиками ОЦП плановых значений показателей эффективности, обеспечивающее значительное их перевыполнение по итогам года за счет объемов финансирования, значительно меньших, чем запланировано (аналогичная ситуация может характеризовать завышение потребности в финансовых ресурсах) наблюдается по 9 ОЦП и подпрограммам.



  1. Отсутствие в ряде ОЦП показателей, характеризующих итоги реализации мероприятий по капитальному строительству, в том числе последствия ввода объектов (например, обеспеченность площадью по интернатным учреждениям). Соответствующие показатели предусмотрены только в 3 из 9 таких ОЦП и подпрограмм.



Предложения по повышению эффективности реализации ОЦП и ЦПВ


Для повышения объективности оценки и эффективности реализации ОЦП и ЦПВ предлагается:
  1. Государственным заказчикам окружных целевых программ и субъектам бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным за реализацию целевых программ ведомств, реализуемым в 2011 году:
  • провести анализ действующих окружных целевых программ и целевых программ ведомств на предмет взаимосвязи плановых значений показателей их реализации с целями, задачами и мероприятиями, а также объективности плановых значений показателей целевых программ с учетом динамики, сложившейся в ходе их реализации. По итогам проведения анализа внести соответствующие изменения в целевые программы;
  • включить в окружные целевые программы, имеющие в своем составе мероприятия по капитальному строительству, соответствующие целевые показатели.
  1. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, планирующим, начиная с 2012 года осуществлять реализацию окружных долгосрочных целевых программ, обеспечить исполнение графика разработки и утверждения окружных долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2011 г. №25-П.
  2. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, планирующим, начиная с 2012 года осуществлять реализацию ведомственных целевых программ, обеспечить исполнение графика разработки и утверждения целевых программ ведомств, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2011 г. №146-П.
  3. Государственным заказчикам окружных долгосрочных целевых программ и субъектам бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным за реализацию целевых программ ведомств, срок реализации которых закончился в 2010 году, представить на рассмотрение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа доклады об итогах реализации целевых программ.
  4. Государственным заказчикам окружных долгосрочных целевых программ, реализуемым в текущем году и планируемым к реализации в плановом периоде:
  • усилить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ на реализацию аналогичных окружных целевых программ.
  • ежеквартально предоставлять в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о принятых мерах и результатах проведенной работы в данном направлении.
  1. Департаменту строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить взаимодействие с госзаказчиками окружных целевых программ при формировании перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы и внесения корректировок в него в течение года.