Программа комплексного социально экономического развития терновского муниципального района воронежской области
| Вид материала | Программа |
- Программа комплексного социально-экономического развития поворинского муниципального, 1848.8kb.
- Проект «Стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района, 1984.11kb.
- Стратегия социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской, 1861.07kb.
- Стратегия социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской, 2087.46kb.
- Стратегия социально-экономического развития Каменского муниципального района Воронежской, 2192.37kb.
- Задачи Отдела: Осуществление комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики, 60.47kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития таловского муниципального, 5155.37kb.
- Стратегия социально-экономического развития Воробьевского муниципального района Воронежской, 5826.54kb.
- Стратегия социально-экономического развития Поворинского муниципального района Воронежской, 4786.95kb.
- Оциальной сферы, с учетом государственной политики в области стратегического планирования,, 2088.28kb.
103
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
4 200,00
3 105,00
1095,0
135,3
104
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
процентов
226,86
209,84
17,0
108,1
спортивными залами
процентов
43,41
39,89
3,5
108,8
плоскостными спортивными сооружениями
процентов
268,51
248,42
20,1
108,1
плавательными бассейнами
процентов
0
0
-
-
105
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт
тыс. рублей
127,00
5 381,00
-5254,0
2,4
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
106
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего
кв. метров
30
29
1,0
103,4
в том числе:
введенная в действие за год
кв. метров
0
0
-
-
107
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего
единиц
23,82
22,41
1,4
106,3
в том числе:
введенных в действие за год
единиц
0,05
0,05
0,0
100,0
108
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений
кв. метров
2 560,00
2 574,00
-14,0
99,5
число жилых квартир
единиц
37
29
8,0
127,6
109
Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)
год
1
0
1,0
-
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)
год
1
0
1,0
-
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры
год
1
0
1,0
-
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
111
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
процентов
0
0
-
-
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
процентов
7,32
0
7,3
-
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием
процентов
53,79
61,43
-7,6
87,6
управление управляющей организацией частной формы собственности
процентов
0
0
-
-
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов
процентов
0
0
-
-
112
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
процентов
75
50
25,0
150,0
113
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
процентов
0
0
-
-
114
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:
электрическая энергия
процентов
100
100
0,0
100,0
тепловая энергия
процентов
100
100
0,0
100,0
горячая вода
процентов
0
0
-
-
холодная вода
процентов
100
100
0,0
100,0
природный газ
процентов
100
100
0,0
100,0
115
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
процентов
100
96,65
3,3
103,5
116
Доля подписанных паспортов готовности:
жилищного фонда
процентов
100
100
0,0
100,0
котельных
процентов
100
100
0,0
100,0
117
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
по водоснабжению
единиц
1
2,4
-1,4
41,7
по водоотведению
единиц
1
1,35
-0,4
74,1
118
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
процентов
100
100
0,0
100,0
119
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов
85,71
75,39
10,3
113,7
120
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
процентов
0
0,14
-0,1
-
121
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего
тыс. рублей
3 395,00
9 349,30
-5954,3
36,3
в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
0,00
2 148,80
-2148,8
-
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
тыс. рублей
0
0
-
-
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги
тыс. рублей
0
0
-
-
VIII. Организация муниципального управления
123
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)
процентов
2
0
2,0
-
124
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
процентов
67,52
32,4
35,1
208,4
125
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
процентов
185
202,2
-17,2
91,5
126
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
процентов
100
99
1,0
101,0
библиотеками
процентов
135,97
136,94
-1,0
99,3
парками культуры и отдыха
процентов
0
0
-
-
128
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
тыс. рублей
16 889,80
17 795,90
-906,1
94,9
129
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
357,70
450,9
-93,2
79,3
130
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
14 165,90
12 031,10
2134,8
117,7
131
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
процентов
0
0
-
-
132
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
процентов
0
0
-
-
133
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
процентов
60,81
54,11
6,7
112,4
134
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
да (нет)
да
да
-
-
135
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
21,915
23,204
-1,3
94,4
136
Численность населения на начало года
тыс. человек
22,081
23,378
-1,3
94,5
137
Численность населения на конец года
тыс. человек
21,747
23,03
-1,3
94,4
138
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего
тыс. рублей
186 811,6
293 054,0
-106242,4
63,7
в том числе:
расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
тыс. рублей
0
0
-
-
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
8 890,6
60 505,1
-51614,5
14,7
138.1
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района
тыс. рублей
217 307,8
320 405,4
-103097,6
67,8
139
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего
тыс. рублей
28 586,30
35 133,70
-6547,4
81,4
в том числе:
в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
1 304,42
1 514,12
-209,7
86,2
140
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий
процентов
0
0,47
-0,5
-
141
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
единиц
31
0
31,0
-
142
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
единиц
31
0
31,0
-
143
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде
единиц
17
0
17,0
-
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
кВт·ч на 1 проживающего
600
600,41
-0,4
99,9
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,21
0,21
0,0
100,0
горячая вода
куб. метров на 1 проживающего
0
0
-
-
холодная вода
куб. метров на 1 проживающего
58,86
56,31
2,6
104,5
природный газ
куб. метров на 1 проживающего
0
0
-
-
145
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
кВт·ч на 1 человека населения
166,83
174,58
-7,8
95,6
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,02
0,02
0,0
100,0
горячая вода
куб. метров на 1 человека населения
0
0
-
-
холодная вода
куб. метров на 1 человека населения
0,75
0,69
0,1
108,7
природный газ
куб. метров на 1 человека населения
49,06
38,07
11,0
128,9
Таблица 1.26. Оценка эффективности реализации программы
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации программы (гр.6 = гр.5 / гр.4) |