Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования «Правдинское городское поселение»
| Вид материала | Отчет |
- Город соль-илецк, 328.13kb.
- Отчет о социально-экономическом развитии Шимского муниципального района за 2008 год, 277.57kb.
- Составление и утверждения программы деятельности и сметы доходов и расходов казенного, 2432.14kb.
- Калининградская область Совет депутатов муниципального образования, 12.54kb.
- Администрация муниципального образования городское поселение печенга печенгского района, 76.77kb.
- Администрации муниципального образования, 134.97kb.
- Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории, 350.58kb.
- Администрация муниципального образования городское поселение печенга печенгского района, 29.09kb.
- Решени е, 40.48kb.
- «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Приозерское городское поселение, 1626.61kb.
Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования «Правдинское городское поселение» и деятельности органов местного самоуправления в 2011 году.
Экономические итоги года.
Сельское хозяйство.
В 2011 году производством товарной сельхозпродукции занимались 3 сельскохозяйственных предприятия, 12 КФХ. Основным направлением, которым является производство молока, мяса:
СПК «Колхоз Севское»
ЗАО «Пограничник»
СПК «Колхоз Дружба»
Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице.
таблица №1
| № п/п | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Выручка от реализации, тыс. руб. | Производство молока, т | Производство мяса, т | Прибыль «+», убыток «-», тыс. руб. | |||||||
| | | 2010 9 м. | 2011 9 м. | % | 2010 9 м. | 2011 9 м. | % | 2010 9 м. | 2011 9 м. | % | 2010 9 м. | 2011 9 м. |
| 1. | СПК «Колхоз Севское» | 1003 | 1234 | 123 | 72,9 | 79 | 108 | 4,6 | 5,7 | 124 | 62 | 85 |
| 2. | ЗАО «Пограничник» | 42394 | 39660 | 94 | 641,7 | 567,2 | 88 | 36,2 | 22,3 | 62, | 1780 | 10395 |
| 3. | СПК «Колхоз Дружба» | 4325 | 4221 | 98 | 354,2 | 314,6 | 89 | 21,6 | 14,6 | 68 | -38 | 2447 |
| | Итого: | | | | | | | | | | | |
Таблица № 2
Численность и заработная плата
| № п/п | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Средняя численность, чел. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | Средняя заработная плата, руб. | |||
| | | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011г. |
| 1. | СПК «Колхоз Севское» | 12 | 11 | 434 | 465 | 4019 | 4693 |
| 2. | ЗАО «Пограничник» | 56 | 49 | 3530 | 2719 | 7004 | 6166 |
| 3. | СПК «Колхоз Дружба» | 34 | 28 | 2168 | 2374 | 7085 | 9421 |
| | Итого: | | | | | | |
Продолжается государственная поддержка развития малых форм хозяйствования на селе.
Всего выдано на территории поселения в 2011 году на развитие КФХ и ЛПХ 11 кредитов на общую сумму 3,840 млн. руб.
Промышленность
Основные производственные предприятия и строительные организации Правдинского городского поселения:
- ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод» - переработка молока;
- ООО «Поречье» -переработка мяса, производство колбасных изделий;
- ООО ПКО «Отечественный продукт» - производство сырокопченых колбас и деликатесной продукции;
- КОГУП «ДЭП-2» - эксплуатация и ремонт дорог;
- ООО «Строитель» - строительство и ремонт зданий;
- ОАО «Москвич-Янтарь» - изготовление металлоконструкций.
Выпуск товаров, работ, услуг и численность представлена в таблице.
Таблица № 3
Выпуск товаров, работ и услуг
| | Отгружено товаров, работ и услуг, тыс. руб. | Розничный оборот | Средняя численность чел. | Общественное питание | Объем платных услуг, тыс. руб. | |||||
| | 2010г. 9м. | 2011г. 9м. | 2010г. 9м. | 2011г. 9м. | 2010г. 9м. | 2011г. 9м. | 2010г. 9м. | 2011г. 9м. | 2010г. 9м. | 2011г. 9м. |
| ЗАО «Правдинский маслосыродельный завод» | 59480 | 76382 | | | 91 | 98 | | | | |
| КОГУП ДЭП-2 | 60926 | 80142 | | | 193 | 195 | | | | |
| МУП «Правдинский водоканал» | 5691 | 1916 | | | 28 | 7 | | | 2426 | 74 |
| МУП «Правдинское ЖЭУ» | 9634 | 14270 | | | 43 | | | | 5792 | 8255 |
| ООО «Поречье» | 2497 | 2275 | | | 12 | 27 | | | | |
| ООО «Строитель» | 5684 | | | | | | | | | |
| ООО «Агат-плюс» | 2692 | 2922 | 25654 | 28089 | 47 | 44 | 2388 | 2922 | | |
По большому счету, для статистики вся наша промышленность – это ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод» объемы производства которого и определяют нашу долю в областных показателях обрабатывающих производств и эта доля на протяжении долгих лет не превышает 0,01 %.
Без промышленности мы никогда не будем иметь бюджет, позволяющий достойно развиваться. В г. Правдинске проведен газ высокого давления, построены очистные сооружения, построена станция водоподготовки и очистки воды. Это значительно увеличит инвестиционную привлекательность территории.
К положительным моментам можно отнести 1-ый этап начало работы ООО ПКО «Отечественный продукт», где выпуск продукции начат с мая 2011 года и создано около 80 рабочих мест. В 2012 году планируется 2-ой этап работы, где количество рабочих мест увеличится до 300 человек. Это уменьшит число безработных и увеличит поступления налоговых доходов в бюджет.
По выполнению за 2010 год и оценке за 2011 год поселением выполнены следующие мероприятия:
- в сфере жилищного хозяйства в 2010 году на сумму 475,0 тыс. руб. в том числе:
- на капитальный ремонт муниципального жилья
- на изготовление межевых планов под многоквартирными домами
- на государственную регистрацию и оформление ТСЖ
- на капитальный ремонт жилья ветеранов В.О.В.
- в сфере коммунального хозяйства в 2010 году на сумму 31372,5 тыс. руб. в том числе:
- строительство подземного водозабора и сооружений очистки воды;
- ремонт водоподъемной колонны артезианской скважины п. Дальнее;
- ремонт водопровода на территории ГЭС-3 г. Правдинск;
- установка частотного преобразователя в п. Курортное;
- таблетки препарата типа «Акватабс» в общественные колодцы;
- приобретение коммунальной технике;
- экспертиза ПСД котельной по ул. Кутузова;
- в сфере благоустройства в 2010 году на сумму 7376,0 тыс. руб. в том числе:
- содержание дорог;
- содержание мест захоронения;
- озеленение;
- содержание уличного освещения;
- дорожные знаки;
- ямочный ремонт;
- строительство площадки в городском парке;
- установка скамеек в городском парке;
- приобретение аншлагов;
- ремонт братской могилы;
- благоустройство городского пляжа;
Таблица № 4
Выполняемые мероприятия муниципальным образованием
«Правдинское городское поселение»
в 2011 год
| № п/п | Наименование мероприятий | финансирование работ, тыс. руб. |
| 1. | Строительство подземного водозабора и сооружений очистки воды производительностью 1500 м³ в г. Правдинске (окончательный расчет). | 1209,0 |
| 2. | ПСД канализационного коллектора по ул. Дружбинское шоссе | 499,0 |
| 3. | Разработка ПСД газопровода среднего и низкого давления г. Правдинск (1-ая очередь строительства) | 997,1 |
| 4. | Государственная экспертиза проекта | 314,0 |
| 5. | Выполнение работ по разработке генерального плана муниципального образования «Правдинское городское поселение» с административным центром – г. Правдинск (1- этап) | 413,0 |
| 6. | Текущий ремонт муниципального жилья | 150,0 |
| 7. | Содержание дорог, мест захоронения, озеленение | 4265,0 |
| 8. | Детская площадка в г. Правдинске | 70,0 |
| 9. | Благоустройство пляжа | 121,0 |
| 10. | Приобретение дорожных знаков | 24,0 |
| 11. | Ремонт общественного туалета | 87,4 |
| 12. | Содержание уличного освещения | 400,0 |
| 13. | Программа «Конкретных дел» Ремонт тротуара пл. им. 50-летия Победы, 1 | 198,0 |
| | Ремонт уличного освещения п. Дальнее | 57,0 |
| | Ремонт уличного освещения п. Севское | 69,1 |
| | Ремонт уличного освещения п. Дворкино | 74,7 |
| | Ремонт уличного освещения ул. 28 Армии | 108,1 |
| | Ремонт тротуара ул. 28 Армии | 1535,0 |
| 14. | Ремонт дороги п. Луговое | 99,0 |
| 15. | Ремонт мост п. Дальнее | 62,0 |
| 16. | Устройство разворотного кольца п. Дальнее | 50,0 |
| 17. | Ремонт водонапорной башни г. Правдинск | 90,0 |
| 18. | Ремонт городского дома культуры | 1666 |
Бюджет муниципального образования «Правдинское городское поселение» характеризуется высокой степенью дотационности. Муниципальное образование «Правдинское городское поселение» отнесено к муниципальным образованиям с дотационностью выше средней и долей софинансирования социальных расходов из средств областного бюджета в размере 70%. Размер собственных доходов не позволяет в полном объеме финансировать полномочия поселения, эффективно участвовать в инвестиционных программах, реализацией национальных проектов.
В оценке бюджета 2011 г. заложены показатели бюджета, утвержденного на 2011 г. Итоги 9 месяцев 2011 г. показывают вероятность исполнения бюджета на 65 %.
Основными источниками доходной части бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц – по нормативу 10%;
- единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 30%;
- земельный налог – 100%;
- налог на имущество физических лиц – 100%.
Доходы бюджета муниципального образования «Правдинское городское поселение» за 9 месяцев 2011 года составили 14,7 млн. рублей, в т.ч. собственные доходы – 6,4 млн. рублей, что составляет 43,5 %, остальные 8,3 млн. рублей - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней. План по собственным доходам выполнен на 32,0 %. Основу собственных доходов составляет НДФЛ – 42 %.
Градостроительство
Генеральный план - это основной градостроительный документ, определяющий перспективы развития муниципального образования на длительный срок, определяющий в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории Правдинского городского поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Первый этап по разработке генерального плана муниципального образования «Правдинское городское поселение» администрация заключила контракт в III квартале 2010 года.
В четвертом квартале 2011 года будет объявляться открытый конкурс на второй этап разработки документации территориального планирования правил землепользования и застройки муниципального образования с указанием категории и вида разрешенного использования земель, расположенных на указанных территориях.
Таблица № 5
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Правдинское городское поселение» на 2012 год и параметры прогноза
на период до 2014 года
| Показатели | Ед. изм. | отчет 2009 | отчет 2010 | оценка 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Численность постоянного населения(на начало года) | чел. | 9100 | 9048 | 8007 | 8090 | 8170 | 8250 |
| Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств, в действующих ценах | тыс. руб. | 65234 | 74203 | 84926 | 102726 | 118648 | 133038 |
| индекс производства в % к предыдущему году | % | 84,1 | 107,7 | 105,0 | 112,0 | 110,0 | 107,3 |
| индекс-дефлятор, в % | % | 115,0 | 105,6 | 109,0 | 108,0 | 105,0 | 104,5 |
| Выполнено услуг по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в действующих ценах | тыс. руб. | 18990 | 19720 | 21450 | 23927 | 26950 | 31230 |
| индекс производства в % к предыдущему году | % | 107,2 | 103,1 | 103,1 | 103,0 | 104,0 | 107,0 |
| индекс-дефлятор, в % | % | 113,0 | 105,9 | 105,5 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в действующих ценах | тыс. руб. | 57000 | 70000 | 80000 | 96000 | 116000 | 135000 |
| индекс производства в % к предыдущему году | % | 146,7 | 118,0 | 108,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| индекс-дефлятор, в % | % | 94,5 | 104,6 | 108,3 | 105,2 | 105,3 | 101,1 |
| Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 600 | 633 | 707 | 772 | 841 | 925 |
| в сопоставимых ценах в % к предыдущему году | % | 95,8 | 97,7 | 102 | 104 | 104 | 105 |
| индекс-дефлятор, в % | % | 105,1 | 112,8 | 109,4 | 105,1 | 104,7 | 104,7 |
| Объем платных услуг населения | тыс. руб. | 14500 | 13400 | 14700 | 16500 | 18500 | 20700 |
| в сопоставимых ценах в % к предыдущему году | % | 88,9 | 87,4 | 103,5 | 103,8 | 103,6 | 103,7 |
| индекс-дефлятор, в % | % | 113,0 | 105,9 | 105,5 | 108,3 | 108,3 | 107,9 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 220 | 291 | 295 | 305 | 315 | 345 |
| в сопоставимых ценах в % к предыдущему году | % | 120,0 | 113,6 | 106,7 | 94,5 | 95,6 | 98,6 |
| индекс-дефлятор, в % | % | 115,0 | 105,6 | 109,0 | 108,0 | 105,0 | 104,5 |
| Численность занятых в экономике | чел. | 1800 | 1700 | 1860 | 1900 | 2000 | 2050 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 294 | 222 | 190 | 180 | 150 | 96 |
| Численность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 220 | 291 | 295 | 305 | 315 | 345 |
| Номинальная начисленная среднимесячная зароботная плата одного работника | руб. | 11968 | 13045 | 13436 | 14350 | 15300 | 15900 |
| Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) | % | 108,0 | 108,0 | 106,8 | 105,7 | 105,3 | 105,0 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. кв.м. | | 45 | 200 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Доходы бюджет - всего, в т.ч. собственные | тыс. руб. | 45687 7504 | 56435 12275 | 21703 9298 | 57857 19480 | 59217 20000 | 60000 20500 |
Таблица № 6
Перечень мероприятий
предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Правдинского городского поселения
В сфере коммунального хозяйства
| | Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | |||
| ф/б | о/б | м/б | в/б | |||
| 2012 год | ||||||
| 1 | Строительство газопровода 1 -ой очереди | 17200 | 14723 | 1477 | 1000 | |
| 2 | ПСД газопровод 2-ой очереди | 12898,26 | - | 11465,12 | 1433,14 | - |
| 3 | ПСД по разработке схем газификацией поселков (Дружба, Курортное, Поречье, Шевченко) | 700,0 | - | - | 700,0 | - |
| 4 | ПСД на реконструкцию центральной водопроводной сети (4,0 км) с бурением новой скважины п. Курортное | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 |
| | Строительство коллектора и КНС г.Правдинск (софинансирование) | 4000 | | | 2000 | 2000 |
| 5 | Передача тепловых сетей, котельных в концессию | 10000 | | | | 10000 |
| | ИТОГО: | 45998,26 | 14723 | 12942,12 | 5133,14 | 13200 |
В сфере благоустройства
| | Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | |||
| ф/б | о/б | м/б | в/б | |||
| 2012 год | ||||||
| 1 | Благоустройство сквера возле памятника М.И.Кутузову ремонт прилегающего тротуара по ул.Кутузова | 922,5 | | 645,5 | 277 | |
| 2 | Ремонт проезжей части и устройство тротуаров по улице Школьной в г.Правдинске | 2056,1 | | 1439,1 | 617 | |
| 3 | Ремонт проезжей части и тротуаров по ул.Столярной и пер.Столярному | 1036,3 | | 725,3 | 311 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| | ИТОГО: | 4014,9 | | 2809,9 | 1205 | |
Таблица № 7
Ресурсное обеспечение Прогноза социально- экономического
развития муниципального образования «Правдинское
городское поселение» на 2012 год
| | Наименование мероприятий | Период выполнения 2012 г. | Бюджетные средства, (тыс. руб.) | Прочие источники | |||
| всего | фед. б-т | обл. б-т | местный б-т | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общегосударственные вопросы | | 8078 | | | 8078 | |
| 2. | Национальная оборона | | 342,4 | 342,4 | | | |
| 3. | Национальная экономика | | 31398,2 | 14723 | 12942 | 3733,2 | |
| 4. | ЖКХ | | 10800 | | | 10800 | |
| 5. | Культура | | 6307,9 | | | 6307,9 | |
| 6. | Физ-ра и спорт | | 200 | | | 200 | |
| 7. | Социальная политика | | 130 | | | 130 | |
| 8. | Обслуживание муниципального долга | | 600 | | | 600 | |
| | ИТОГО: | | 57856,5 | 15065,4 | 12942 | 29849,1 | |