Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования «Правдинское городское поселение»

Вид материалаОтчет

Содержание


Таблица № 2Численность и заработная плата
11 кредитов на общую сумму 3,840
Таблица № 3 Выпуск товаров, работ и услуг
Отгружено товаров, работ и услуг
Когуп дэп-2
Таблица № 4Выполняемые мероприятия муниципальным образованием
Строительство подземного водозабора и сооружений очистки воды производительностью 1500 м³ в г. Правдинске (окончательный расчет)
ПСД канализационного коллектора по ул. Дружбинское шоссе
Выполнение работ по разработке генерального плана муниципального образования «Правдинское городское поселение» с административны
Программа «Конкретных дел»
Ремонт городского дома культуры
Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств, в действующих ценах
Выполнено услуг по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в действующих ценах
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в действующих ценах
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населения
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
Численность занятых в экономике
Численность официально зарегистрированных безработных
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства
...
Полное содержание
Подобный материал:
Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования «Правдинское городское поселение» и деятельности органов местного самоуправления в 2011 году.


Экономические итоги года.

Сельское хозяйство.

В 2011 году производством товарной сельхозпродукции занимались 3 сельскохозяйственных предприятия, 12 КФХ. Основным направлением, которым является производство молока, мяса:

СПК «Колхоз Севское»

ЗАО «Пограничник»

СПК «Колхоз Дружба»

Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице.


таблица №1





п/п

Наименование сельскохозяйственных предприятий

Выручка от реализации,

тыс. руб.

Производство молока, т

Производство мяса, т

Прибыль

«+», убыток

«-», тыс. руб.







2010

9 м.


2011

9 м.


%

2010

9 м.


2011

9 м.


%

2010

9 м.

2011

9 м.

%

2010

9 м.

2011

9 м.

1.

СПК

«Колхоз Севское»

1003

1234

123

72,9

79

108

4,6

5,7

124

62

85

2.

ЗАО «Пограничник»

42394

39660

94

641,7

567,2

88

36,2

22,3

62,

1780

10395

3.

СПК

«Колхоз Дружба»

4325

4221

98

354,2

314,6

89

21,6

14,6

68

-38

2447




Итого:



































Таблица № 2


Численность и заработная плата




п/п

Наименование сельскохозяйственных предприятий

Средняя численность,

чел.

Фонд заработной платы,

тыс. руб.

Средняя

заработная

плата, руб.








2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011г.

1.

СПК «Колхоз Севское»

12

11

434

465

4019

4693

2.

ЗАО «Пограничник»

56

49

3530

2719

7004

6166

3.

СПК «Колхоз Дружба»

34

28

2168

2374

7085

9421




Итого:




















Продолжается государственная поддержка развития малых форм хозяйствования на селе.

Всего выдано на территории поселения в 2011 году на развитие КФХ и ЛПХ 11 кредитов на общую сумму 3,840 млн. руб.


Промышленность

Основные производственные предприятия и строительные организации Правдинского городского поселения:

- ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод» - переработка молока;

- ООО «Поречье» -переработка мяса, производство колбасных изделий;

- ООО ПКО «Отечественный продукт» - производство сырокопченых колбас и деликатесной продукции;

- КОГУП «ДЭП-2» - эксплуатация и ремонт дорог;

- ООО «Строитель» - строительство и ремонт зданий;

- ОАО «Москвич-Янтарь» - изготовление металлоконструкций.

Выпуск товаров, работ, услуг и численность представлена в таблице.


Таблица № 3

Выпуск товаров, работ и услуг





Отгружено товаров, работ и услуг,

тыс. руб.

Розничный оборот

Средняя

численность

чел.

Общественное питание

Объем платных услуг,

тыс. руб.




2010г. 9м.

2011г.

9м.

2010г. 9м.

2011г.

9м.

2010г. 9м.

2011г.

9м.

2010г. 9м.

2011г.

9м.

2010г. 9м.

2011г.

9м.

ЗАО «Правдинский маслосыродельный завод»

59480

76382







91

98













КОГУП ДЭП-2

60926

80142







193

195













МУП «Правдинский водоканал»

5691

1916







28

7







2426

74

МУП «Правдинское ЖЭУ»

9634

14270







43










5792

8255

ООО «Поречье»

2497

2275







12

27













ООО «Строитель»

5684




























ООО «Агат-плюс»

2692

2922

25654

28089

47

44

2388

2922









По большому счету, для статистики вся наша промышленность – это ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод» объемы производства которого и определяют нашу долю в областных показателях обрабатывающих производств и эта доля на протяжении долгих лет не превышает 0,01 %.

Без промышленности мы никогда не будем иметь бюджет, позволяющий достойно развиваться. В г. Правдинске проведен газ высокого давления, построены очистные сооружения, построена станция водоподготовки и очистки воды. Это значительно увеличит инвестиционную привлекательность территории.

К положительным моментам можно отнести 1-ый этап начало работы ООО ПКО «Отечественный продукт», где выпуск продукции начат с мая 2011 года и создано около 80 рабочих мест. В 2012 году планируется 2-ой этап работы, где количество рабочих мест увеличится до 300 человек. Это уменьшит число безработных и увеличит поступления налоговых доходов в бюджет.

По выполнению за 2010 год и оценке за 2011 год поселением выполнены следующие мероприятия:
  • в сфере жилищного хозяйства в 2010 году на сумму 475,0 тыс. руб. в том числе:

- на капитальный ремонт муниципального жилья

- на изготовление межевых планов под многоквартирными домами

- на государственную регистрацию и оформление ТСЖ

- на капитальный ремонт жилья ветеранов В.О.В.
  • в сфере коммунального хозяйства в 2010 году на сумму 31372,5 тыс. руб. в том числе:

- строительство подземного водозабора и сооружений очистки воды;

- ремонт водоподъемной колонны артезианской скважины п. Дальнее;

- ремонт водопровода на территории ГЭС-3 г. Правдинск;

- установка частотного преобразователя в п. Курортное;

- таблетки препарата типа «Акватабс» в общественные колодцы;

- приобретение коммунальной технике;

- экспертиза ПСД котельной по ул. Кутузова;
  • в сфере благоустройства в 2010 году на сумму 7376,0 тыс. руб. в том числе:

- содержание дорог;

- содержание мест захоронения;

- озеленение;

- содержание уличного освещения;

- дорожные знаки;

- ямочный ремонт;

- строительство площадки в городском парке;

- установка скамеек в городском парке;

- приобретение аншлагов;

- ремонт братской могилы;

- благоустройство городского пляжа;


Таблица № 4


Выполняемые мероприятия муниципальным образованием

«Правдинское городское поселение»

в 2011 год




п/п


Наименование мероприятий

финансирование работ,

тыс. руб.

1.

Строительство подземного водозабора и сооружений очистки воды производительностью 1500 м³ в г. Правдинске (окончательный расчет).

1209,0

2.

ПСД канализационного коллектора по ул. Дружбинское шоссе

499,0

3.

Разработка ПСД газопровода среднего и низкого давления г. Правдинск (1-ая очередь строительства)

997,1

4.

Государственная экспертиза проекта

314,0

5.

Выполнение работ по разработке генерального плана муниципального образования «Правдинское городское поселение» с административным центром – г. Правдинск (1- этап)

413,0

6.

Текущий ремонт муниципального жилья

150,0

7.

Содержание дорог, мест захоронения, озеленение

4265,0

8.

Детская площадка в г. Правдинске

70,0

9.

Благоустройство пляжа

121,0

10.

Приобретение дорожных знаков

24,0

11.

Ремонт общественного туалета

87,4

12.

Содержание уличного освещения

400,0

13.

Программа «Конкретных дел»

Ремонт тротуара пл. им. 50-летия Победы, 1


198,0




Ремонт уличного освещения п. Дальнее

57,0




Ремонт уличного освещения п. Севское

69,1




Ремонт уличного освещения п. Дворкино

74,7




Ремонт уличного освещения ул. 28 Армии

108,1




Ремонт тротуара ул. 28 Армии

1535,0

14.

Ремонт дороги п. Луговое

99,0

15.

Ремонт мост п. Дальнее

62,0

16.

Устройство разворотного кольца п. Дальнее

50,0

17.

Ремонт водонапорной башни г. Правдинск

90,0

18.

Ремонт городского дома культуры

1666



Бюджет муниципального образования «Правдинское городское поселение» характеризуется высокой степенью дотационности. Муниципальное образование «Правдинское городское поселение» отнесено к муниципальным образованиям с дотационностью выше средней и долей софинансирования социальных расходов из средств областного бюджета в размере 70%. Размер собственных доходов не позволяет в полном объеме финансировать полномочия поселения, эффективно участвовать в инвестиционных программах, реализацией национальных проектов.

В оценке бюджета 2011 г. заложены показатели бюджета, утвержденного на 2011 г. Итоги 9 месяцев 2011 г. показывают вероятность исполнения бюджета на 65 %.

Основными источниками доходной части бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 10%;

- единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 30%;

- земельный налог – 100%;

- налог на имущество физических лиц – 100%.

Доходы бюджета муниципального образования «Правдинское городское поселение» за 9 месяцев 2011 года составили 14,7 млн. рублей, в т.ч. собственные доходы – 6,4 млн. рублей, что составляет 43,5 %, остальные 8,3 млн. рублей - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней. План по собственным доходам выполнен на 32,0 %. Основу собственных доходов составляет НДФЛ – 42 %.


Градостроительство

Генеральный план - это основной градостроительный документ, определяющий пер­спективы развития муниципального образования на длительный срок, определяющий в интересах населения и государства условия формирования среды жизне­деятельности, направления и границы развития территории Правдинского городского по­селения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной ин­фраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и са­нитарному благополучию.

Первый этап по разработке генерального плана муниципального образования «Правдинское городское поселение» администрация заключила контракт в III квартале 2010 года.

В четвертом квартале 2011 года будет объявляться открытый конкурс на второй этап разработки документации территориального планирования правил землепользования и застройки муниципального образования с указанием категории и вида разрешенного ис­пользования земель, расположенных на указанных территориях.


Таблица № 5


Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Правдинское городское поселение» на 2012 год и параметры прогноза

на период до 2014 года



Показатели

Ед. изм.

отчет

2009

отчет 2010

оценка

2011

2012

2013

2014

Численность постоянного населения(на начало года)



чел.



9100



9048



8007




8090



8170



8250

Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств, в действующих ценах


тыс. руб.


65234

74203

84926

102726

118648

133038

индекс производства в % к предыдущему году

%

84,1

107,7

105,0

112,0

110,0

107,3

индекс-дефлятор, в %

%

115,0

105,6

109,0

108,0

105,0

104,5

Выполнено услуг по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в действующих ценах



тыс. руб.


18990

19720

21450

23927

26950

31230

индекс производства в % к предыдущему году


%

107,2

103,1

103,1

103,0

104,0

107,0

индекс-дефлятор, в %


%

113,0

105,9

105,5

108,3

108,3

108,3

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в действующих ценах


тыс. руб.


57000

70000

80000

96000

116000

135000

индекс производства в % к предыдущему году


%

146,7

118,0

108,0

115,0

115,0

115,0

индекс-дефлятор, в %

%

94,5

104,6

108,3

105,2

105,3

101,1

Оборот розничной торговли

тыс. руб.

600

633

707

772

841

925

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году


%


95,8


97,7


102


104


104


105

индекс-дефлятор, в %

%

105,1

112,8

109,4

105,1

104,7

104,7

Объем платных услуг населения

тыс. руб.

14500

13400

14700

16500

18500

20700

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году


%


88,9


87,4


103,5


103,8


103,6


103,7

индекс-дефлятор, в %

%

113,0

105,9

105,5

108,3

108,3

107,9

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования



тыс. руб.

220

291

295

305

315

345

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году


%


120,0


113,6


106,7


94,5


95,6


98,6

индекс-дефлятор, в %

%

115,0

105,6

109,0

108,0

105,0

104,5

Численность занятых в экономике

чел.

1800

1700

1860

1900

2000

2050

Численность официально зарегистрированных безработных



чел.

294

222

190

180

150

96

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства



ед.

220

291

295

305

315

345

Номинальная начисленная среднимесячная зароботная плата одного работника



руб.



11968

13045

13436

14350

15300

15900

Сводный индекс потребительских цен

(декабрь к декабрю)


%

108,0

108,0

106,8

105,7

105,3

105,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов

тыс.

кв.м.




45

200

1000

1200

1500

Доходы бюджет -

всего, в т.ч. собственные

тыс. руб.

45687


7504

56435


12275

21703


9298

57857


19480

59217


20000

60000


20500


Таблица № 6


Перечень мероприятий

предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Правдинского городского поселения


В сфере коммунального хозяйства






Наименование мероприятий

Объемы финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

ф/б

о/б

м/б

в/б

2012 год

1

Строительство газопровода 1 -ой очереди

17200

14723

1477

1000




2

ПСД газопровод 2-ой очереди

12898,26

-

11465,12

1433,14

-

3

ПСД по разработке схем газификацией поселков (Дружба, Курортное, Поречье, Шевченко)

700,0

-

-

700,0

-

4

ПСД на реконструкцию центральной водопроводной сети (4,0 км) с бурением новой скважины

п. Курортное

1200,0

-

-

-

1200,0




Строительство коллектора и КНС г.Правдинск (софинансирование)

4000







2000

2000

5

Передача тепловых сетей, котельных в концессию

10000










10000




ИТОГО:

45998,26

14723

12942,12

5133,14

13200


В сфере благоустройства






Наименование мероприятий

Объемы финансирования (тыс. руб.)

В том числе за счет средств

ф/б

о/б

м/б

в/б

2012 год

1

Благоустройство сквера возле памятника М.И.Кутузову ремонт прилегающего тротуара по ул.Кутузова

922,5




645,5

277




2

Ремонт проезжей части и устройство тротуаров по улице Школьной в г.Правдинске

2056,1




1439,1

617




3

Ремонт проезжей части и тротуаров по ул.Столярной и пер.Столярному

1036,3




725,3

311




4



















5



















6



















7






















ИТОГО:

4014,9




2809,9

1205






Таблица № 7


Ресурсное обеспечение Прогноза социально- экономического

развития муниципального образования «Правдинское

городское поселение» на 2012 год






Наименование

мероприятий


Период

выполнения 2012 г.

Бюджетные средства,

(тыс. руб.)


Прочие

источники

всего

фед.

б-т

обл.

б-т

местный

б-т

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общегосударственные вопросы




8078







8078




2.

Национальная оборона




342,4

342,4










3.

Национальная

экономика




31398,2

14723

12942

3733,2




4.

ЖКХ




10800







10800




5.

Культура




6307,9







6307,9




6.

Физ-ра и спорт




200







200




7.

Социальная

политика




130







130




8.

Обслуживание муниципального долга




600







600








ИТОГО:




57856,5

15065,4

12942

29849,1