Отчёт о выполнении городской целевой Программы развития некоммерческого сектора через социальное
| Вид материала | Решение |
СодержаниеIV. Ресурсное обеспечение Программы |
- О выполнении городской целевой программы создания и использования резервов для предупреждения, 55.75kb.
- Отекущем выполнении целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей, 116.42kb.
- Езультате усилий Общественной Палаты и из других источников, а также сравнить эти данные, 116.61kb.
- Вцелях дальнейшего развития и совершенствования местного самоуправления в городе Москве,, 1094.63kb.
- Российская благотворительность в зеркале сми, 1953.09kb.
- Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие театрально-концертного, 81.38kb.
- Конкурс на повышение квалификации юристов некоммерческого сектора, 13.31kb.
- 1. Понятие и структура общественного сектора, 1618.1kb.
- Всвязи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии, 3363.73kb.
- Шестой созыв, 159.01kb.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации проектов, включённых в Программу, использовались средства бюджета города и внебюджетные средства.
Общий объем финансирования Программы на 2008 год: запланировано: 13 235,0 тыс.руб.; исполнено: 41 108,0 тыс. руб.
Распределение объемов финансирования по источникам:
Средства местного бюджета: запланировано: 1 885,0 тыс.руб.; исполнено:
1 885,0 тыс.руб.
Внебюджетные средства: запланировано: 11350,0 тыс.руб.; исполнено:
39 223,0 тыс.руб.
Соотношение бюджетных и привлеченных средств: запланировано: 14,2% - бюджетных средств, 85,8% - внебюджетных средств; исполнено: 4,6% - бюджетных средств, 95,4% - внебюджетных средств.
Изменение объема финансирования произошло в связи с привлечением дополнительных внебюджетных средств по следующим проектам:
| № п/п | Название проекта | Запланировано внебюдж. средств (тыс.руб.) | Привлечено внебюджетных средств (тыс.руб.) | Разница (+/-) |
| 1. | «Молодёжный Банк - инструмент получения дополнительных ресурсов для молодёжи» | 600,0 | 1 213,0 | +613,0 |
| 2. | «Центр социально-общественных инициатив в местном сообществе» | 325,0 | 325,0 | - |
| 3. | Партнерство НКО, власти и бизнеса | 407,0 | 407,0 | - |
| 4. | «Методический центр социального партнерства «Опора Тольятти» | 2 476,0 | 2 476,0 | - |
| 5. | «Развитие через взаимодействие» | 7 240,0 | 34 500,0 | +27 260,0 |
| 6. | «Агентство социальной информации г.Тольятти» | 302,0 | 302,0 | - |
| ИТОГО по Программе: | 11 350,0 | 39 223,0 | +27 873,0 |
Распределение средств в целом по Программе производилось следующим образом:
| № п/п | Направление | Утвер-ждённый план (тыс.руб.) | Кассовое исполне-ние (тыс.руб.) | % исполне-ния к плану | Кредитор-ская задолж. на 01.01.2009г. | Дебиторская задолж. на 01.01.2009г. |
| 1. | Объединение ресурсов коммерческого и некоммерческого секторов и органов местного самоуправления в решении общегородских задач. Повышение эффективности использования бюджетных средств | 12712,0 | 40585,0 | 319,3 | | |
| 2. | Создание единого межсекторного информационного поля | 423,0 | 423,0 | 100 | | |
| 3. | Мониторинг и оценка социальной эффективности Программы и включённых в неё проектов. | 100,0 | 100,0 | 100 | | |
| | ИТОГО: | 13235,0 | 41108,0 | 310,6 | - | - |
Распределение внебюджетных средств производилось следующим образом:
| № п/п | Проектное направление | Утвер-жденный план (руб.) | Кассовое исполнение (руб.) | % исполнения к плану | Кредиторская задолжн. на 01.01.2009г. | Дебиторская задолж.. на 01.01.2009г. |
| 1. | Объединение ресурсов коммерческого и некоммерческого секторов и органов местного самоуправления в решении общегородских задач. Повышение эффективности использования бюджетных средств | 11048,0 | 38921,0 | 352,3 | | |
| 2. | Создание единого межсекторного информационного поля | 302,0 | 302,0 | 100 | | |
| | ИТОГО: | 11350,0 | 39223,0 | 345,6 | - | - |
V. Сравнительная оценка ожидаемых и полученных результатов
от выполнения Программы
Нижеперечисленные ожидаемые социально-экономические результаты являются комбинированным вариантом запланированных результатов в проектах развития.
| № п/п | Запланированные количественные результаты (в расчете на 3-й год выполнения) | Полученные количественные результаты |
| 1. | Будет проведёно более 15 мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации активистов НКО и сотрудников органов местного самоуправления. | Проведено более 15 мероприятий. |
| 2. | Продолжится работа по созданию ресурсных центров | - Центр социально-общественных инициатив в системе образования - создан; - Центр публичной политики - создан; - Агентство социальной информации - создано; - Методический центр «Опора Тольятти», - создан; - Клуб лидеров НКО - создан; совет по благотворительности и меценатству - не создан в силу отказа мэрии. |
| 3. | Будет подготовлено более 30 общественных экспертов по различным направлениям межсекторного взаимодействия. | Подготовлено более 30 экспертов. |
| 4. | Будет проведено не менее 7 конкурсов, на которых будет поддержано около 180 социально значимых проектов. | Проведено 14 конкурсов, поддержано 260 264 проекта, выделено 116 стипендий. |
| 5. | Будет разработано 8 методик по различным направлениям межсекторного взаимодействия. | Разработано более 8 методик. |
| 6. | Будет проведён социальный аудит 3-го сектора. Исследования пройдут на базе более чем 100 НКО. | Проведён. |
| 7. | Будут налажены оперативные взаимосвязи более чем с 300 организациями. | В совокупной базе - более 2000 организаций, с которыми налажены информационные взаимосвязи. |
| 8. | Будет размещено более 70 публикаций по теме Программы. | Более 200 публикаций в печатных и электронных СМИ. |