Республики Алтай Республики Алтай»; Приложение 4 «Распределение объемов бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай по целям, задача

Вид материала

Содержание

Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений
Ежегодно выполняются программные

Подобный материал:

1 2

Раздел II. Цели и задачи, результаты деятельности министерства сельского хозяйства Республики Алтай, полномочия и функции, показатели результативности

Цели Министерства на 2010 год определялись в соответствии с целями Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной законом Республики Алтай 25 сентября 2008 года N 83-РЗ и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, а также функциями Министерства в соответствии с утверждённым положением.

Стратегической целью деятельности Министерства в отчётном, текущем и плановом периоде является повышение конкурентоспособности Республики Алтай и рост благосостояния жителей Республики Алтай.

В рамках достижения стратегической цели в отчётном, текущем и плановом периодах определены следующие тактические цели по:

1. повышению благосостояния и обеспечения благоприятных условий жизни населения в Республике Алтай;

2. Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республики Алтай;

3.Совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой в Республике Алтай;

Для достижения Тактической цели №1 по повышению благосостояния и обеспечения благоприятных условий жизни населения в Республике Алтай усилия Министерства направлялись на решение Тактической задачи №1.1. по укреплению здоровья населения и улучшение демографической ситуации. Для решения данной задачи в рамках РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы» выполняются мероприятия по пресечению незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров путем выявления площадей произрастания наркотикосодержащих растений на территории Республики Алтай и своевременного их уничтожения (Задача ведомства №1),

Результатами решения Тактической задачи №1.1. являются следующие показатели:

- уничтожение дикорастущей конопли на землях сельскохозяйственного назначения. В 2010 году финансирование программы не осуществлялось. В 2011 году этот показатель должен составить 30 га.

Для достижения Тактической цели № 2 по обеспечению высоких темпов экономического роста в Республики Алтай решаются следующие Тактические задачи:

2.1.Комплексное развитие экономики сельского хозяйства в Республике Алтай;

2.2. Развитие агротуризма в Республике Алтай.

Для достижения Тактической задачи №2.1. по комплексное развитию экономики сельского хозяйства в Республике Алтай в рамках РЦП «Развитие АПК Республики Алтай до 2017 года» решаются следующие задачи:

- Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений

На реализацию мероприятий по газификации в сельской местности в 2010 году направлено из федерального бюджета 108,4 млн.рублей, из республиканского бюджета – 50,2 млн.рублей, из муниципального бюджета – 13 млн. рублей, из внебюджетных источников – 273,1 млн. рублей. По 4 объектам газификации общей протяженностью _42,3_км уже проводятся мероприятия по вводу в эксплуатацию. На 2011год запланирован ввод 30 км сетей газоснабжения. Протяженность газовых сетей в сельской местности в 2013 году увеличится в 2 раза и составит 81,7 км.

На реализацию мероприятий по водоснабжению в 2010 году направлено из федерального бюджета 34,5 млн.рублей, из республиканского бюджета – 19,6 млн.рублей, из местного бюджета – 7,3 млн. рублей, из внебюджетных источников – 34,7 млн. рублей. По мероприятию развития водоснабжения в сельской местности в 2010 году был запланирован ввод 42,5 км. водопровода, фактически введено 43,9 км. На 2011 год запланирован ввод 12,9 км. водопровода.

По мероприятиям по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2011 году запланирован ввод 4 фельдшерско-акушерских пунктов.

- комплексная компактная застройка и благоустройства сельских поселений в рамках плотных проектов

На реализацию мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию одного поселка с комплексной застройкой в 2010 году было выделено из республиканского бюджета 19,5 млн. рублей. Были проведены газификация микрорайона Алгаир-2 и комплексная застройка и благоустройство микрорайона Алгаир-2. В 2012 году планируется ввести поселок в эксплуатацию.

-строительство, реконструкция и восстановление мелиоративных систем соответствующей формы собственности, в том числе обводнение пастбищ;

Результатом решения задач определены целевые индикаторы программных мероприятий, а также показатели по восстановлению мелиоративных систем (в 2011 году – 100 гектар), Сумма средств федерального бюджета, привлечённых на реализацию мероприятий ФЦП "Сохранение и восстановление почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года" на территории Республики Алтай (в 2011 году – _10 млн. рублей).

- научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы в сфере АПК, развитие отрасли животноводства;

Основными показателями реализации данной задачи являются: разработка научных прикладных тем и агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование плодородия почв Республики Алтай.

В 2010 году из запланированных 5 научных тем было разработано -5; проведено обследование 103,0 тыс. га земель сельхозназначения.

Указанные объемы работ планируется проводить ежегодно до 2020 года.

- улучшение жилищных условий граждан , проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Достижение цели по социальному развитию сельских территорий заключается в реализации мероприятий федеральной программы «Социальное развитие села до 2012 года» и организации предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Итогом решения задач определены показатели, характеризующие объём средств федерального бюджета, привлечённых на реализацию мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" (в 2011 году – 56,8 млн. рублей) - количество граждан, проживающих в сельской местности, получивших социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, (в 2011 году – 25 семей). В 2011 году запланирован ввод 7 320 м² жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты 5 120 м².

В 2010 году местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов профинансировано из средств федерального бюджета 45 млн.рублей, из средств республиканского бюджета – 12,4 млн.рублей, из них на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов направлено31,5 млн.рублей и 8,5 млн.рублей соответственно. Также оформлены и выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (с участием собственных средств). В результате проведенных мероприятий 120 молодых семей улучшили свои жилищные условия.

К 2013 году планируется вводить до 8,86 тыс.кв. метров жилья ежегодно, в том числе для молодых специалистов – 1,14 тыс.кв. метров.

- создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в рамках РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 г.г.»;

Основными показателями реализации данной задачи являются:

- предоставление государственных информационно-консультационных услуг сельхозтваропроизводителям;

В 2010 году специалистами Министерства сельского хозяйства оказано 697523 консультаций по различным темам, в том числе по государственной финансовой поддержке, оформлению документов и т.д.

Приобретены программные продукты для министерства и комитетов и отделов сельского хозяйства муниципальных образований в количестве 52, проведен ремонт помещений и оборудован оргтехникой видеоконференцзал (ситуационный центр).

- развитие мясного скотоводства в рамках РЦП «Развитие мясного скотоводства в Республике Алтай на 2011-2020 г.г.»;

Результатами решения тактической задачи являются выполнение целевых индикаторов программных мероприятий, а также следующие показатели:

- прирост поголовья мясного и помесного скота к 2008 году. В 2010 году данный показатель составил 110 %. К 2013 году он должен составить 120%;

- развитие молочного скотоводства в рамках РЦП «Развитие молочного скотоводства и повышение качества молока в Республике Алтай на 2011-2020 г.г.»

Результатами решения этой задачи является выполнение следующих показателей:

- производство молока. В 2010 году производство молока составило 85,2 тыс. тонн, что составляет 109% от планового значения. К 2013 году планируется довести этот показатель до 90,4 тыс. тонн или 113 % к уровню 2011 года;

- развитие прочих отраслей животноводства в рамках РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 г.г.»

Основными показателями реализации данной задачи являются:

- производство скота и птицы в живой массе; В 2010 году значение этого показателя составило 38,8 тыс. тонн, что составляет % к плану. К 2013 году этот показатель должен составить 34 тыс. тонн.

- маточное поголовье мелкого рогатого скота. В 2010 году маточное поголовье МРС составило 195 тыс. голов или 120 % к плану. По данному показателю идет перевыполнение плановых значений. Так по программе запланировано маточное поголовье на 2011 год – 158 тыс. голов, на 2012 год – 162 тыс. голов;

- поголовье табунных лошадей. В 2010 году поголовье табунных лошадей составило 43,2 тыс. голов. Выполнение этого показателя также идет опережающими темпами по сравнению с плановыми значениями. В 2011, 2012 годах этот показатель планировался на уровне 24 тыс голов.

- поголовье оленей (маралов). В 2010 году этот показатель составил 55,4 тыс. голов или 98 % к плану. Это вызвано тем, что производится корректировка поголовья в соответствии с емкостью пантового рынка с целью стабилизации и удержания оптовых цен на мараловодческую продукцию. К 2013 году поголовье планируется на уровне 58,1 тыс. голов;

- удельный вес племенного поголовья в общем поголовье животных. В 2010 году этот показатель составил 9,3% или 89 % к плану. Невыполнение этого показателя вызвано увеличением общего поголовья сельхозживотных.

В 2011 году он должен оставить 12,3%, в 2012 – 13,5%;

- реализация племенного молодняка сельхозживотных. В 2010 году реализация племенного молодняка сельхозживотных составила 21,7% или 145% к плану. Перевыполнение этого показателя вызвано тем, что на внутреннем и межрегиональном рынках возникла потребность в племенном молодняке, превышающая возможности республиканских племпредприятий;

- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Алтай в рамках РЦП «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Алтай на 2011-2020 г.г.». Основными показателями реализации данной тактической задачи являются:

- прирост объема переработки молока. В 2010 году программа не финансировалась. В 2011 году он должен составить 1,01%, в 2012 – 1,015 %;

- прирост объема переработки мяса. В 2011 году – 1,013 %, в 2012 – 1,014 %.

- проведение противоэпизоотических мероприятий в рамках РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 г.г». Основным показателем реализации данной задачи является уровень заболеваемости животных гиподерматозом. В 2010 году он составил 0 %. В 2011 и 2012 годах должен составить 0 %.

- развитие отраслей растениеводства в рамках РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 г.г.».

По направлению растениеводство и кормозаготовки необходимо отметить, что зимовка 2009-2010 годов была достаточно сложной для агропромышленного комплекса Республики Алтай. В этих условиях в 2010 году стояла задача по заготовке максимального объема кормов. Всего было заготовлено 158 тыс. тонн кормовых единиц (на 13,5% больше, чем в 2009 году), на 1 условную голову скота в хозяйствах всех категорий на зимовку 2010-2011 годов приходится 4,7 центнеров кормовых единиц (что на 12% больше по сравнению с зимовкой 2009-2010 годов).

Для обеспечения кормами данного поголовья скота в 2010 году убраны сельскохозяйственные культуры на площади 167,7 тыс. га, в том числе:

-зерновые – 7,5 тыс. га,

-однолетние травы на кормовые цели – 24,7 тыс. га,

-многолетние травы на кормовые цели – 63,8 тыс. га

-естественные сенокосы – 79,2 тыс. га, что соответствует плановым показателям.

В хозяйствах всех категорий заготовлено:

- сена - 272 тыс. тонн (что на 35% больше, чем в 2009 году),

-сочных кормов - 100 тыс. тонн (что на 11% больше, чем в 2009 году),

- соломы – 3,8 тыс. тонн (на 50% больше, чем в 2009 году) и

- намолочено 10,6 тыс. тонн зерна.

В 2010 году с целью сохранения почвенного плодородия сельскохозяйственными товаропроизводителями было приобретено и внесено 1,1 тыс. тонн минеральных удобрений, внесено органических удобрений 73,6 тыс. тонн, приобретено 40 тонн элитных семян зерновых культур, которыми засеяно 200 га пашни.

На период проведения кормозаготовительной кампании было приобретено более 1 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по льготным ценам, что позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям сэкономить более 3 млн. рублей.

Основными показателями реализации этой тактической задачи являются:

- уровень использования элитных семян в площади посева зерновых культур. В 2010 году этот показатель выполнен и составил 02,% в общем посеве сельхозкультур. В 2011и 2012 годах он должен составить 1,0 и 1,5 % соответственно.

- сохранение стабильного объема посевных площадей в северных районах Республики Алтай на уровне 3 тысяч гектар. В 2010 году показатель выполнен. На 2011-2013 годы показатель планируется сохранить.

- закладка многолетних насаждений. В 2010 году показатель составил 0,065 тыс. га, при плане 0,044 тыс. га. В 2011 году показатель должен составить 0,04 тыс. га, в 2012 году – 0,03 тыс.га;

- обеспеченность кормами на одну условную голову. В 2010 году показатель выполнен и составил 4,7 тыс. к.ед.. В 2011 году он планируется на уровне в 5 тыс.к.ед., в 2012 году – 5,6 тыс.к.е.д.;

- ввод в севооборот неиспользуемых земель планируется в 2011 году – 300 га, в 2012 году – 400 га. В 2010 году показатель перевыполнен на 39 %.

- поддержание почвенного плодородия ( в рамках ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов до 2013 года»). Основным показателем реализации этой тактической задачи является внесение минеральных удобрений, органических удобрений и средств защиты растений. Он запланирован на уровне 0,58 тыс. тонн действующего вещества ежегодно. В 2010 год не выполнен по причине отсутствия финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей. В 2010 году выполнялись работы по внесению 73,6 тыс.тонн органических удобрений, 1,1тыс.тн. минеральных удобрений и средств защиты растений. К 2013 году объемы внесения минеральных удобрений составят 0,3 тыс.тн.д.в., увеличатся объемы внесения органических удобрений.

- повышение финансовой устойчивости сельхозтоварпризводителей, в том числе малых форм хозяйствования в рамках РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017г.г».

Ежегодно выполняются программные мероприятия по достижению финансовой устойчивости организаций, в том числе малых форм хозяйствования за счет повышения доступности кредитов.

В 2010 году объем субсидируемых кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами составил 2173,6 млн.рублей. К 2013 году объем краткосрочных субсидируемых кредитов составит 400 млн.рублей, инвестиционных кредитов – 200 млн.рублей. Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами к 2013 году увеличится к 2013 году на 73 % и составит 3773,6 млн.рублей.

- техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства в рамках РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 г.г.»;

Основным показателем достижения задачи является приобретение новой сельскохозяйственной техники:

В 2010 году на условиях финансовой аренды (лизинга) было закуплено 30 единиц техники, в том числе 20 тракторов, приобретен один зерноуборочный комбайн.

С участием бюджетных средств к 2013 году планируется ежегодно приобретать до 43 единиц сельскохозяйственной техники.

- снижение рисков в сельском хозяйстве;

Основными показателями достижения задачи являются:

- регулирование численности волков.

В 2010 году проводилось финансирование только мероприятий по регулированию численности волков – 1970 тыс. рублей, что позволило уничтожить 666 голов волка.

- расширение доступа сельхозтоваропроизводителей республики к участию в межрегиональных и международных выставках и ярмарках, городских социальных ярмарках по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости и других;

Регулярно проводимые республиканские ярмарки, участие в выставках и ярмарках, полученные медали и дипломы за высокое качество сельскохозяйственной продукции способствовали реализации сельхозпродукции. Кроме того, населению реализовывалась продукция по льготным ценам. Товарооборот за 2010 год составил 35,9 млн. рублей.

-обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами специалистов и рабочих, закрепление их на селе. Основным показателем реализации данной тактической задачи являются:

- число поступивших в ВУЗы. В 2010 году показатель составил 25 человек, на 2011 и 2012 годы запланировано соответственно 28 и 30

- число специалистов АПК повысивших квалификацию и прошедших переподготовку. В 2010 году составило 38 человек, на 2011 и 2012 годы запланировано соответственно 40 и 45 человек.

- организация республиканских трудовых соревнований, конкурсов по профессиям в рамках РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017г.г.». Показателем реализации этой тактической задачи является число проведенных трудовых соревнований и конкурсов. В 2010 году было проведено 1 трудовое соревнование. На 2011и 2012 годы запланировано также по проведению 1 трудового соревнования.

Тактическая задача №2.2. Развитие агротуризма в Республике Алтай осуществлялась в рамках мероприятий РЦП «Развитие агротуризма в РА на 2010-2012 годы». РЦП «Развитие агротуризма в РА» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- создание в сельских поселениях «микрохолдингов» по развитию туризма, обеспечение организаций сферы туризма продукцией сельского хозяйства (субсидирование части затрат на приобретение минитхники по переработке сельхозпродукции произведенной личными подсобными хозяйствами, в том числе молочное оборудование для личных подсобных хозяйств и приобретение оборудования и сырья для развития народных промыслов);

- обустройство на территории сельских поселений природных объектов – потенциальных объектов туристского показа (субсидирование части затрат на приобретение (ремонт) инженерно-технического оборудования).

Основными показателями достижения цели являются:

- увеличение числа жителей, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью на 0,96% по отношению к числу сельского населения.

В 2010 году финансирование мероприятий на реализацию РЦП не производилось. В 2011 году запланировано 500 тыс. рублей.

Для достижения Тактической цели № 3 по совершенствованию государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой в Республике Алтай усилия Министерства направлялись на повышения эффективности государственного управления на базе Минсельхоза РА (Тактической задачи №3.1.) в рамках следующих региональных программ:

-ВЦП «Повышение эффективности государственного управления на базе Минсельхоза РА на 2011-2013 годы»;

-подпрограмма «Энергосбережение в социальной сфере Республики Алтай» РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности РА на 2010-2015 годы и период до 2020 года»;

Результатами решения Тактической задачи №3.1. являются выполнение целевых индикаторов программных мероприятий, а также следующие показатели:

В целях реализации РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2011-2015 годы и период до 2020 года» принята ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях Министерства сельского хозяйства Республики Алтай на 2011год». Основными задачами ведомства по программе являются снижение затрат на оплату коммунальных услуг и экономия топливно-энергетических ресурсов. Результатами реализации программы в 2011 году являются: замена ламп накаливания на энергосберегающие – 570 штук, установлено 2 прибора учета энергетических ресурсов, сделаны заявки на 2 энергетических паспорта.

Основные показатели, характеризующие достижение вышеперечисленных стратегических целей и реализацию тактических задач Минсельхоза РА приведены в приложении № 2, 3 .

Вклад инвестиций в основной капитал, субсидирование процентной ставки по кредитам, использование лизинга сельскохозяйственной техники и другие меры господдержки сельхозтоваропроизводителей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции позволили сохранить положительную динамику в сельском хозяйстве. Итоги 2010 года подтверждают позитивные изменения: объемы производства превысили уровень прошлого года во всех в категориях хозяйств. Сохранены положительные тенденции по продуктивности дойного стада, росту поголовья крупного рогатого скота, маралов, коней, наблюдается наращивание объемов производства мяса и молока. Увеличилось количество прибыльно работающих предприятий, повысилась рентабельность производства, наблюдается рост объемов производства в сельскохозяйственных организациях.

Раздел III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований по целям, задачам, долгосрочным республиканским и ведомственным целевым программам деятельности министерства сельского хозяйства Республики Алтай»

Распределение финансовых ресурсов по целям, тактическим задачам, программам и непрограммной деятельности министерства сельского хозяйства Республики Алтай произведено в соответствии с исполнением бюджета за 2010 год, законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2011-2013 годы» и предложениями к среднесрочному финансовому плана Республики Алтай на 2011 – 2013 годы.

В приложении № 4 представлены Распределение объемов бюджетных ассигнований по целям, задачам, долгосрочным республиканским и ведомственным целевым программам деятельности министерства сельского хозяйства Республики Алтай.

В 2010 году Министерством реализуются мероприятия в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, федеральных целевых программ «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 -2010 годы и на период до 2013 года» и «Социальное развитие села до 2012 года». Реализация данных федеральных программ планируется на плановый период до 2013 года. В 2011 году на их реализацию планируется привлечение бюджетных ассигнований за счёт средств федерального бюджета 11,8 и 56,8 млн. рублей соответственно.

Кроме федеральных программ в текущем году деятельность Министерства направлена на реализацию 4 региональных программ.

На 2011 год Министерством запланирована реализация _5_целевых программ и участие в реализации одной целевой республиканской программе.

Непрограммная деятельность Министерства направлена на решение задач по содействию привлечения средств на модернизацию производственного потенциала агропромышленного комплекса за счёт бюджетных ассигнований на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и содержание субъекта бюджетного планирования.

Кроме того, бюджетные ассигнования на содержание субъекта бюджетного планирования предусмотрены на выполнение функций по реализации целевых республиканских, региональных и ведомственной программ, а также в целях реализации государственной политики в области агропромышленного комплекса, по оказанию государственной поддержки организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям потребительской кооперации, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, другим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность, связанную с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, а так же оказанием услуг в области агропромышленного комплекса, разработке прогнозов социально-экономического развития Республики Алтай в области агропромышленного комплекса, оказанию методической и практической помощи организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим, личное подсобное хозяйств.

____________________

Blog

Республики Алтай Республики Алтай»; Приложение 4 «Распределение объемов бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай по целям, задача

Содержание