Бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання (грн.)

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Заходи програми Головний виконавець та строк виконання заходу Планові річні обсяги, 2395.55kb.
• Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
• Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
• Езпечення активної протидії дитячій злочинності, на виконання Програми профілактики, 108.25kb.
• Пропозиція до Національної програми економічних реформ щодо забезпечення виконання, 41.45kb.
• І нформац І я про роботу дкп «Чернівціводоканал» щодо покращання фінансово-економічного, 82.8kb.
• Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 408-р  план заходів щодо виконання, 386.21kb.
• Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, 225.02kb.
• Зміст заходу Держпрограми Виконання Проведення прес-конференцій, зустрічей керівників, 1287.74kb.
• Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії районної ради. Голова, 1130.78kb.

Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання

бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання

(грн.)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Затрат
1.	Кількість штатних одиниць	од.	звіт	2441	51	2492	2368	46	2414
2.	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт	247	15	262	248	15	263
2	Продукту
1.	Кількість отриманих доручень від вищестоящого органу	шт.	звіт	81499	550	82049	90218	630	90848
2.	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	звіт	35642	95	35737	37200	106	37306
3.	Кількість перевірок	шт.	Плани перевірок	5929	4	5933	6380	6	6386
4.	Кількість проведених семінарів, конференцій	звіт	Журнал реєстрації	3986	40	4026	4296	44	4340
5.	Кількість виконаних листів, доручень	шт.	Журнали реєстрації	76609	390	76999	84320	428	84748
6.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторис		5	5		4	4
3	Ефективності
1.	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень тощо) на 1 працівника	шт.	звіт	31	8	39	36	9	45
2.	Кількість підготовлених та прийнятих нормативних документів на 1 працівника	шт.	звіт	15	2	17	16	2	18
3.	Витрати на утримання на 1 шт. одиниці	грн.	звіт	28,9	53,7	82,6	29,6	54,8	84,4
4.	Витрати на утримання однієї установи	грн.	звіт	285,5	182,6	468,1	282,2	168,1	450,3
5.	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звіт		53,2			51,1