Паспорт програми «Тваринництво Роздільнянського району 2011-2015 роки» Роздільна 2011 рік

Вид материала

Документы

Содержание Всього по району Всього по району Разом по району Всього по району Всього по району Всього по району Всього по району Всього по району Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми «Тваринництво Роздільнянського району 2011-2015 роки» Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою

Подобный материал:

• Програма збереження культурної спадщини Гусятинського району на 2011-2015 роки Паспорт, 178.7kb.
• Про стан та напрямки розвитку сільського господарства в 2011 році за галузями (рослинництво,, 19.63kb.
• Програма охорони навколишнього природного середовища Житомирського району на 2011-2015, 303.78kb.
• Паспорт Програми економічного І соціального розвитку Кролевецького району на 2012 рік, 1518.5kb.
• Програма енергоефективності Марківського району на 2011-2015 роки, 424.25kb.
• Районної цільової програми Довгострокова програма залучення інвестицій в економіку, 292.84kb.
• Районна програма розвитку І функціонування української мови на 2011-2015 роки Паспорт, 280.37kb.
• Програма соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2011-2015 роки, 173.55kb.
• Україна ємільчинська районна державна адміністрація, 113.77kb.
• З в І тпро виконання Програми «Розвиток культури м. Димитрова на 2011-2015 роки», 99.07kb.

Додаток 2

до Програми


Прогнозовані обсяги виробництва молока

на 2011-2015 роки (всі категорії господарства)


тонн

№ з/п	Найменування господарства	2011	2012	2013	2014	2015
1	СБК «Україна»	63	65	68	75	78
2	ТОВ ім.Чкалова-2	-
3	СВК «Світанок»	-
4	ТОВ «Обрій-МТС-Роздільна»	-
5	ТОВ «Нива»	-
6	ТОВ «Іва»	810	815	822	830	835
7	ТОВ «Лиман»
8	ТОВ «Єреміївське-2»	-
9	ТОВ «Бецилівське»	190	190	190	190	190
10	ТОВ «Зоря»	-
11	СТОВ «Роздільнянське»	191	193	193	195	195
12	ВАТ «Отрадівська птахоф.»	-
13	ВАТ «Шлях Ілліча»	-
14	ТОВ «Степове»	-
15	ДГ ім. Суворова	208	212	215	220	256
	Всього по району	18010	18049	18131	18220	18760

Додаток 3

до Програми


Прогнозовані обсяги виробництва яєць

на 2011-2015 роки (всі категорії господарств)


тис. штук

№ з/п	Найменування господарства	2011	2012	2013	2014	2015
1	СБК «Україна»
2	ТОВ ім.Чкалова-2
3	СВК «Світанок»
4	ТОВ «Обрій-МТС-Роздільна»
5	ТОВ «Нива»
6	ТОВ «Іва»
7	ТОВ «Лиман»
8	ТОВ «Єреміївське-2»
9	ТОВ «Бецилівське»
10	ТОВ «Зоря»
11	СТОВ «Роздільнянське»
12	ВАТ «Отрадівська птахоф.»	59500	59500	59800	61300	61550
13	ВАТ «Шлях Ілліча»
14	ТОВ «Степове»
15	ДГ ім. Суворова
	інші :
	Населення
	Всього по району	80440	80450	80960	81634	82305

Додаток 4

до Програми


Прогнозовані обсяги виробництва вовни

на 2011-2015 роки (всі категорії господарств)


тонн

№ з/п	Найменування господарства	2011	2012	2013	2014	2015
1	СБК «Україна»
2	ТОВ ім.. Чкалова -2
3	СВК «Світанок»
4	ТОВ «Обрій-МТС-Роздільна»
5	ТОВ «Нива»
6	ТОВ «Іва»
7	ТОВ «Лиман»
8	ТОВ «Єреміївське-2»
9	ТОВ «Бецилівське»
10	ТОВ «Зоря»	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
11	СТОВ «Роздільнянське»	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12	ВАТ «Отрадівська птахоф.»
13	ВАТ «Шлях Ілліча»	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14	ТОВ «Степове»	1,0	1,2,,	1,2	1,2	1,2
15	ДГ ім. Суворова	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	інші :
	Населення
	Разом по району	23,2	23,4	23,5	23,5	23,6

Додаток 5

до Програми


Прогнозована чисельність поголів’я великої рогатої худоби

на 2011-2015 роки (всі категорії господарств)


голів

№ з/п	Найменування господарства	2011	2012	2013	2014	2015
1	СБК «Україна»	92	92	92	92	92
2	ТОВ ім.. Чкалова -2	-	-
3	СВК «Світанок»	-	-
4	ТОВ «Обрій-МТС-Роздільна»	-	-
5	ТОВ «Нива»	-	-
6	ТОВ «Іва»	727	727	737	737	737
7	ТОВ «Лиман»	14	14	14	14	14
8	ТОВ «Єреміївське-2»	-
9	ТОВ «Бецилівське»	191	191	200	200	200
10	ТОВ «Зоря»	-
11	СТОВ «Роздільнянське»	150	150	150	150	150
12	ВАТ «Отрадівська птахоф.»	-
13	ВАТ «Шлях Ілліча»
14	ТОВ «Степове»	-
15	ДГ ім. Суворова	164	164	169	169	169
	інші :
	Населення
	Всього по району	6697	6697	6726	6753	6765

Додаток 6

до Програми


Прогнозована чисельність поголів’я корів

на 2011-2015 роки (всі категорії господарств)


голів

№ з/п	Найменування господарства	2011	2012	2013	2014	2015
1	СБК «Україна»	46	46	48	48	50
2	ТОВ ім.. Чкалова -2	-
3	СВК «Світанок»	-
4	ТОВ «Обрій-МТС-Роздільна»	-
5	ТОВ «Нива»	-
6	ТОВ «Іва»	285	295	295	295	295
7	ТОВ «Лиман»	14
8	ТОВ «Єреміївське-2»	-
9	ТОВ «Бецилівське»	50	50	50	50	50
10	ТОВ «Зоря»
11	СТОВ «Роздільнянське»	61	61	65	65	65
12	ВАТ «Отрадівська птахоф.»	-
13	ВАТ «Шлях Ілліча»	-
14	ТОВ «Степове»	-
15	ДГ ім. Суворова	80	80	80	80	80
	інші :
	Населення
	Всього по району	3795	3805	3815	3830	3860

Додаток 7

до Програми


Прогнозована чисельність поголів’я свиней

на 2011-2015 роки (всі категорії господарств)


голів

№ з/п	Найменування господарства	2011	2012	2013	2014	2015
1	СБК «Україна»	119	119	119	125	125
2	ТОВ ім.. Чкалова -2	93	93	93	112	112
3	СВК «Світанок»	134	134	134	142	142
4	ТОВ «Обрій-МТС-Роздільна»	85	119	119	125	125
5	ТОВ «Нива»	49	100	100	105	105
6	ТОВ «Іва»	112	120	120	126	126
7	ТОВ «Лиман»	-	-
8	ТОВ «Єреміївське-2»	186	236	236	242	242
9	ТОВ «Бецилівське»	190	190	190	195	195
10	ТОВ «Зоря»	52	52	52	57	57
11	СТОВ «Роздільнянське»	190	190	190	196	196
12	ВАТ «Отрадівська птахоф.»	-
13	ВАТ «Шлях Ілліча»	-
14	ТОВ «Степове»	256	256	256	262	262
15	ДГ ім. Суворова	904	954	954	960	960
	інші :
	Населення
	Всього по району	8220	8362	8440	8578	8670

Додаток 8

до Програми


Прогнозована чисельність поголів’я овець і кіз

на 2011-2015 роки (всі категорії господарств)


голів

№ з/п	Найменування господарства	2011	2012	2013	2014	2015
1	СБК «Україна»
2	ТОВ ім.. Чкалова. -2
3	СВК «Світанок»
4	ТОВ «Обрій-МТС-Роздільна»
5	ТОВ «Нива»
6	ТОВ «Іва»
7	ТОВ «Лиман»
8	ТОВ «Єреміївське-2»
9	ТОВ «Бецилівське»
10	ТОВ «Зоря»	600	630	630	630	630
11	СТОВ «Роздільнянське»	160	180	180	180	180
12	ВАТ «Отрадівська птахоф.»
13	ВАТ «Шлях Ілліча»	60	75	75	75	75
14	ТОВ «Степове»	250	300	300	300	300
15	ДГ ім. Суворова	400	450	450	450	450
	інші :
	Населення
	Всього по району	7785	7832	7851	7860	7880

Додаток 9

до Програми


Прогнозована чисельність поголів’я птиці

на 2011-2015 роки (всі категорії господарств)


тис. голів

№ з/п	Найменування господарства	2011	2012	2013	2014	2015
1	СБК «Україна»
2	ТОВ ім. Чкалова -2
3	СВК «Світанок»
4	ТОВ «Обрій-МТС-Роздільна»
5	ТОВ «Нива»
6	ТОВ «Іва»
7	ТОВ «Лиман»
8	ТОВ «Єреміївське-2»
9	ТОВ «Бецилівське»
10	ТОВ «Зоря»
11	СТОВ «Роздільнянське»
12	ВАТ «Отрадівська птахоф.»	280500	281500	281560	281600	281600
13	ВАТ «Шлях Ілліча»
14	ТОВ «Степове»
15	ДГ ім. Суворова
	інші :
	Населення
	Всього по району	432,4	433,4	433,4	433,5	433,5

Додаток 1

до Порядку


Ресурсне забезпечення регіональної програми

« Тваринництво Роздільнянського району 2011-2015»


тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми	Усього витрат на виконання програми
2011	2012	2013	2014	2015
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі :	388,0	422,0	440,0	454,0	470,0	2174
- обласний бюджет	120	153	171	185	200	829
- кошти не бюджетних джерел
- кошти місцевого бюджету	268,0	269,0	269,0	269,0	270,0	1345,0

Додаток 2

До порядку

Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

№ з/п	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Збереження та придбання худоби для поліпшення генетичного потенціалу тварин	Перелік заходів програми Часткова компенсація вартості придбаної племінної худоби	Строк виконання заходу 2011-2015	Виконавці Сільгосппідприємства району	Джерела фінансування Фінансування виконання заходів, визначених Програмою Здійснюється за рахунок коштів обласного,місцевого бюджету	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в т.ч.	Очікуваний результат Збільшення чисельності поголів’я всіх видів худоби та птиці, збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва.
І етап: 2011р, 388 тис. грн
2012р, 422 тис. грн
2013р, 440 тис. грн
ІІ етап: 2014р, 454 тис. грн
ІІІ етап: 2015р, 470 тис. грн

Додаток 3

до порядку

Інформація про виконання програми за 2011-2015 рр.

1	_____________	______________________________________________
	КВКВ	Управління агропромислового розвитку
2	_____________	______________________________________________
	КВКВ	Управління агропромислового розвитку
3	_____________	______________________________________________
	КФКВ	«Тваринництво Роздільнянського району 2011-2015 роки»

Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

Тваринництво Роздільнянського району 2011-2015 рр.

(назва програми)

№ з/п	Захід	Головний виконавець та строк виконання заходу	Планові обсяги фінансування, тис. грн
Усього	у тому числі
місцевий бюджет	обласний бюджет	бюджети сіл, міст районного підпорядкування	кошти бюджетних джерел
	2174 1345.0 829 - - етап виконання
	2011-2012		388 422	268,0 269	120 153
	2013-2014		440 454	269 269	171 185
	2015		470	270	200

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою,

тис. грн.:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін	Проведені видатки	Відхилення
усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд